盈江县卫生健康局2022年部门预算公开

盈江县卫生健康局2022年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县卫生健康局2022年部门预算  编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康政策及卫生健康事业发展规划草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务，均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进盈江大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责指导盈江县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。盈江县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置情况

盈江县卫生健康局部门共设置13个内设机构，包括：办公室、财务股、规划发展与信息化股、人口监测与家庭发展股、法规监督及职业健康管理股、疾病预防控制股、医政医管股、体制改革与药政管理股、中医管理及科技教育宣传股、基层卫生健康股、妇幼健康股、健康产业发展与老龄健康股、防治艾滋病股。

（三）重点工作概述

2022年继续夯实疫情防控工作，加强防控物资、资金监管力度，加强疫情防控院感督导，加强对各类人群的防护知识培训及宣传。继续抓实公共卫生基本服务，促进公共卫生服务均等化，加强慢性病综合防控，落实高血压、糖尿病、结核、重性精神病管理，老年人健康管理。继续推进爱国卫生“7个专项”行动，深入开展创建国家卫生县城。全力推进完成固定资产投资任务及信息化建设。继续巩固防治艾滋病三个“90%”工作成效。继续深入推进紧密型医共体建设。2022年将医共体建设工作向纵深发展。建立完善县、乡医共体管理框架体系，推进信息化工作的可行性研究报告，并完成招投标工作，完成第一期信息化建设，并试运行，确保2022年底正式运行使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入962.59万元，其中：一般公共预算962.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加196.06万元，增长25.58%，主要原因分析社会保障和就业支出增加5.98万元，卫生健康支出增加191.36万元，住房保障支出减少1.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入962.59万元，其中：本年收入962.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款962.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加196.06万元，增长25.58%，主要原因分析社会保障和就业支出增加5.98万元，卫生健康支出增加191.36万元，住房保障支出减少1.28万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出962.59万元。财政拨款安排支出 962.59万元，其中：基本支出549.84万元，与上年475.33万元对比增加74.51万元，增长15.68%，主要原因分析增加人员经费；项目支出412.75万元，与上年309.2万元对比增加103.55万元，增长33.49%，主要原因分析增加盈江县创建国家卫生县城工作经费、机关事业单位党组织工作经费及公共卫生项目资金等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）1.26万元，主要用于盈江县卫生健康局机关单位离休人员必要的活动开支；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.74万元，主要用于盈江县卫健局机关在职人员单位基本养老保险缴费开支；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.52万元，主要用于盈江县卫健局机关2022年退休人员的单位职业年金缴费开支；

4.社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出（2080799）0.7万元，主要用于盈江县卫健局机关2022年失业保险缴费开支；

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，主要用于盈江县卫健局机关工伤保险缴费开支；

6.卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行（2100101）324.47万元，主要用于盈江县卫健局机关行政人员及15名防艾临时工工资289.82万元，保运转公用经费10.35万元，行政人员公务交通补贴20.52万元，盈江县卫生健康局机关事业单位党组织工作经费3.78万元等开支；

7.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出（2100199）126.82万元，主要用于盈江县戒毒康复所医务室7名在职事业人员121.78万元，保运转公用经费5.04万元等开支；

8.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出（2100399）30万元，主要用于卫健系统专项经费开支；

9.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务（2100409）69万元，主要用于防治艾滋病专项工作，爱国卫生专项经费开支；

10.卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出（2100499）20万元，主要用于盈江县创建国家卫生县城工作经费开支；

11.卫生健康支出—计划生育服务—计划生育服务（2100717）5万元，主要用于出生缺陷干预工作经费开支；

12.卫生健康支出—计划生育服务—其他计划生育事务支出（2100799）49.21万元，主要用于卫健村宣传人员补助12.96万元，特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、独生子女奖学金、计划生育系列保险、计划生育少生快富工程、城乡居民基本医疗保险计生家庭助缴经费（计生家庭助缴）等36.25万元；

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）15.52万元，主要用于盈江县卫生健康局行政人员基本医疗保险缴费开支；

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）4.92万元，主要用于盈江县卫生健康局事业人员基本医疗保险缴费开支；

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.24万元，主要用于盈江县卫生健康局人员基本医疗保险缴费开支；

16.卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务（2101601）14万元，主要用于盈江县老年人意外伤害保险；

17.卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出（2109999）221.76万元，主要用于健康扶贫拴心留人政策项目补助资金；

18.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）29.04万元，主要用于盈江县卫健局在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）512.68万元（其中：基本支出512.68万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、日常办公开支等；

（1）30101（基本工资）113.45万元（其中：基本支出113.45万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员基本工资开支;

（2）30102（津贴补贴）132.14万元（其中：基本支出132.14万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）51.69万元（其中：基本支出51.69万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）34.52万元（其中：基本支出34.52万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）38.75万元（其中：基本支出38.75万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）9.52万元，（其中：基本支出9.52万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）20.44万元，（其中：基本支出20.44万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）3.33万元，（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）29.04万元，（其中：基本支出29.04万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员住房公积金缴费开支；

（10）30199（其他工资福利支出）79.8万元，（其中：基本支出79.8万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员其他工资福利支出缴费开支；

2.302（商品和服务支出）98.55万元（其中：基本支出37.17万元，项目支出61.38万元），主要用于卫生健康局办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、差旅费、印刷费、劳务费、专用材料费等；

（1）30201（办公费）17.14万元（其中：基本支出5.26万元，项目支出11.88万元），主要用于卫生健康局办公经费开支；

（2）30205（水费）0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局水费开支；

（3）30206（电费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局电费开支；

（4）30207（邮电费）4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局邮电费开支；

（5）30209（物业管理费）0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局物业管理费开支；

（6）30211（差旅费）8.49万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出7.3万元），主要用于卫生健康局差旅费开支；

（7）30215（会议费）1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元），主要用于卫生健康局会议费开支；

（8）30216（培训费）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于卫生健康局培训费开支；

（9）30217（公务接待费）0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局公务接待费开支；

（10）30218（专用材料费）28万元（其中：基本支出0万元，项目支出28万元），主要用于卫生健康局专用材料费开支；

（11）30228（工会经费）3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局工会经费开支；

（12）30231（公务用车运行维护费）5.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出5万元），主要用于卫生健康局公务用车运行维护费开支；

（13）30239（其他交通费用）23.72万元（其中：基本支出20.52万元，项目支出3.2万元），主要用于卫生健康局其他交通费用开支；

3.303（对个人和家庭的补助）317.37万元（其中：基本支出0万元，项目支出317.37万元），主要用于卫生健康系统人员退休费、乡村医生生活补助、健康扶贫拴心留人政策项目奖励金等经费开支；

（1）30304（抚恤金）0.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.7万元），主要用于失独家庭一次性抚慰金补助资金开支；

（2）30305（生活补助）78.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出78.7万元），主要用于防治艾滋病专项经费开支；

（3）30309（奖励金）237.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出237.97万元），主要用于盈江县健康扶贫拴心留人政策项目补助资金、独生子女奖学金补助资金等开支；

4.310（资本性支出）34万元（其中：基本支出0万元，项目支出34万元），主要用于卫生健康系统专用设备购置、基础设施建设等开支；

（1）31002（办公设备购置）4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元），主要用于卫生健康局办公设备购置开支；

（2）31003（专用设备购置）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于卫生健康局专用设备购置开支；

（3）31005（基础设施建设）25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元），主要用于卫生健康系统基础设施建设开支；

五、县对下专项转移支付情况

本单位2022年无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合20.5万元，较上年21.4万元减少0.9万元，下降4.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县卫生健康局2022年公务接待费预算为4.5万元，较上年4.9万元减少0.4万元，下降8.16%，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年16.5万元减少0.5万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费16万元，较上年16.5万元减少0.5万元下降3.03%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县卫生健康局2022年机关运行经费安排35.91万元，与上年39.78万元对比减少3.87万元，下降9.73%，主要原因分析是：人员调出、日常公用经费下调10%等原因使机关运行经费减少。机关运行经费主要用于办公费4万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费4.8万元、差旅费1.19万元、工会经费3.06万元、维护正常机关运行的车辆运行维护费0.68万元、公务接待费0.12万元、其他交通费用公务交通补贴20.52万元、物业管理费0.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

         截至2021年12月31日，盈江县卫生健康局资产总额818.95万元，其中，流动资产104.89万元，固定资产328.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程367.12万元，无形资产18.16万元，其他资产0万元。与上年1190.7万元相比，本年资产总额减少371.75万元，其中固定资产减少357.22万元。处置房屋建筑物618.33平方米，账面原值403.84万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产222项，账面原值533.19万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: 2022年盈江县卫生健康局部门预算公开表（本级）]