盈江县铜壁关乡卫生院2021年度部门决算

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盈江县铜壁关乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县铜壁关乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县铜壁关乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强医疗质量管理，抓好医德医风提升诊疗水平。加强人才培养，不断加强医务人员职工道德培养和医德医风规范教育，努力提高服务能力，以满足广大人民群众的健康需求，严格执行基本药物制度，严格执行新型农村合作医疗改革各项政策，2022年医疗卫生服务能力比上年明显提高，门诊就诊病人32064人次、住院病人411人次，卫生院整体形象得到明显提升，群众满意度明显增加，居民健康得到保障。

2.新冠感染疫情工作

自新冠感染疫情发生以来，我院及时开展相关业务知识培训，所有医务人员及后勤保障人员均熟练掌握二级防护的穿脱及个人防护的措施。对外出返乡人员及重点人群适时监测。2022年5月发热哨点诊室建设完工并投入使用。参与入境人员闭环管理20余人，参与密切接触人员转运4人。积极响应上级号召支援周边地边地区2022年支援瑞丽2人次，60天。支援县级其他乡镇16人次，23天；开展本乡发热病人核酸、常规核酸和全员核酸184737人次。新冠感染疫情疫苗接种2200针次。

3.居民健康档案管理服务

全乡辖区总人口数6894人，累计共建立居民健康档案5683份，建档率82.43%。传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，截至2022年12月31日按现住址铜壁关乡内共报告传染病390例，其中间日疟8人、乙肝21例、丙肝8例，手足口病56例，恙虫病82例，结核6例，水痘16例，隐性梅毒3例，淋病10例，生殖道沙眼第原体感染1例，其他疾病3例，其它感染性腹泻病1例，流行性感冒174例，无迟报漏报。截至2022年12月31日我院共报告传染病286例，间日疟,7例，手足口病51例，水痘15例，恙虫病62例，乙肝4例，流行性感冒129例。截至12月共发放宣传资料2600余份，宣传栏更新36次，播放影像资料336次；举办健康教育知识讲座36场，共820人参加，在街道市场及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动9次，共320余人参加，个性化健康教育1890人次。

4.预防接种服务

新建卡0人次，接种乙肝疫苗86针次、卡介苗14针次、灭活疫苗接种82人次，二价脊灰疫苗1剂次、二价脊灰疫苗（糖丸）108人次、百白破疫苗259针次、麻腮风126针次、甲肝疫苗77针次、流脑疫苗108针次、乙脑减毒活疫苗135针次、白破二联65针次、A+C141针次，国家免疫规划疫苗，共接种1201针次。新冠疫苗接种2200针次。

5.0-6岁儿童健康管理服务

0-6岁儿童保健服务情况：7岁以下儿童529人，5岁以下儿童362人，3岁以下儿童192人。7岁以下儿童健康管理384人，管理率72.59%，3岁以下儿童系统管理175人，系统管理率91.14%。5岁以下儿童营养评价：贫血31人，发生率12.81%，低体重6人，生长迟缓13人，中重度贫血2人。5岁以下儿童死亡情况：5岁以下儿童死亡0例，死亡率为0‰。

6.孕产妇健康管理服务

产妇总数47人，活产数49人（双胎2对），产前检查人数47人，产前检查率为100%，叶酸服用率100%；建卡人数为66人，建卡率为100%；产妇孕早期产前检查42人，早检率为89.36%；产妇孕期贫血11人，发生率为23.40%；产后访视47人（剖腹产18人），产后访视率为100%；孕产妇系统管理人数为42人，系统管理率为89.36%；住院分娩47人，住院分娩率为100%；查出高危产妇20人，占产妇总数42.55%；高危孕产妇管理20人，高危管理率为100%；高危产妇住院分娩20人，高危住院分娩率为100%；无孕产妇死亡发生。2022年孕产妇总数为53人（引产6人）。

7.高血压患者健康管理服务

截至2022年12月我乡累计建档管理高血压493人，随访1642人次，分类干预440人次，开具转诊单348人次。并对476位患者进行了一次常规体检，辅助检查全套完成162人，血常规200人、肝功198人、肾功198人、血糖198人、血脂195人、心电图181人。

8.2型糖尿病患者健康管理服务

糖尿病97人，随访298人次。分类干预117人次，开具转诊单72人次。对91位患者进行了一次常规体检，辅助检查全套完成32人，血常规41人、肝功44人、肾功44人、血糖44人、血脂44人、心电图43人。

9.严重精神障碍患者管理服务

重性精神病19人，随访71人次。并对13位患者进行了一次常规体检和辅助检查。

10.老年人健康管理服务

65岁以上老年人510人，对276名老年人进行免费体检,体检包括血压，肝功、肾功、血糖、血脂、腹部B超、心电图，所有体检项目完成248人。

11.卫生计生监督协管服务

我乡全面开展卫生监督工作，1-12月我院对全乡学校、宾馆、村级医疗机构、公共场所等开展卫生监督管理工作。学校巡查8次，公共场所巡查13次，医疗机构巡查12次，对非法行医等行为进行严厉打击。对农村饮用水卫生进行认真监督管理，饮用水巡查4次。

12.肺结核患者健康管理服务

疑似结核病人转诊12人次，规范督导管理结核病人6人，随访65次。

13.中医药健康管理服务

我乡全年进村入户开展65岁以上老年免费体检并提供中医体质辨识279人并进行了健康指导，儿童中医健康指导212人次。

14.新生儿疾病筛查管理服务

开展新生儿苯丙酮尿症及甲减筛查49人次。

15.新生儿听力筛查

开展新生儿听力筛查49人次。

16.死因监测

2022年铜壁关辖区死因监测上报43人。

17.家庭医生签约服务

全年开展家庭医生签约服务1644人，其中建档立卡户1264人，普通人群17人，65岁老年人336人，孕产妇8人，0-6岁儿童142人，高血压451人，2型糖尿病85人，残疾人70人，严重精神障碍患者5人，计生特殊家庭1人，肺结核2人，五保户1人，农村特困人员4人，农村低保户280人，边缘易致贫户74人，突发严重困难户56人，脱贫不稳定户117人。签约服务同时建立居民健康档案，进行一般体检。针对慢性病进行了随访及健康生活方式指导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县铜壁关乡卫生院共设置10个内设机构：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产专业、产科专业、计划生育专业、儿科、中医科、公卫科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县铜壁关乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县铜壁关乡卫生院2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县铜壁关乡卫生院无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡卫生院2022年度收入合计4,452,251.42元。其中：财政拨款收入2,566,993.32元，占总收入的57.66%；事业收入1,884,325元，占总收入的42.32%；其他收入933.1元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加84,726.05元，增长1.94%，主要原因本年度门诊及住院收入增加。其中：财政拨款收入减少274,912.59元，下降9.67%，主要原因是本年度公共卫生、新冠感染疫情资金财政拨款减少；事业收入增加358,705.54元，增长23.51%，主要原因是本年度门诊和住院病人就诊人次比上年增多，收入也随之增多；其他收入增加933.1元，主要原因是上年无其他收入，本年利息收入和医保拨药品集中采购结余留用金收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡卫生院2022年度支出合4,079,286.49元。其中：基本支出3,877,194.29元，占总支出的95.05%，项目支出202,092.2元，占总支出的4.95%，与上年相比，支出合计减少72,686.61元，减少1.75%，主要原因是上年度因新冠感染疫情防控原因，各种费用支出较大，本年度相比上年支出相对减少。其中：基本支出增加788,339.54元，增长25.52%，主要原因是人员工资增资、设备购置及药品和耗材支出增加；项目支出减少861,026.15元，下降80.99%，主要原因是因本年度公共卫生、疫情防控资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县铜壁关乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,877,194.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,077,612.33元，占基本支出的53.59%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,799,581.96元，占基本支出的46.41%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县铜壁关乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202,092.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.开展基本公共服务支出188,992.20元，其中：疫情防控物资支出9,067.00元，用于新冠感染疫情过程中的各种医卫材料；乡村医生基本公共卫生服务工作补助支出100,220.55元，用于全乡乡村医生从事基本公共卫生服务工作补助；公共卫生服务临工劳务费支出79,704.65元，用于卫生院临工从事公共卫生服务工作的劳务费。2022年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障。

2.新冠感染疫情资金支出13,100.00元。用于新冠感染疫情防控物资采购。采购新冠感染疫情防控过程工作中各种防控医卫耗材，为新冠感染疫情防控提供有力保障，卫生院严格落实上级工作部署，在全院职工的共同努力下、科学防治，有序开展防控工作，完成了多次疫情人员排查、全员核酸检测及疫苗接种工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,566,993.32元，占本年支出合计的62.93%。与上年相比减少311,743.98元，下降10.83%，主要原因是本年度公共卫生服务资金、基本药物制度及疫情防控资金财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出199,477.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费。

2.卫生健康（类）支出2,254,691.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠肺炎疫情防控支出。

3.住房保障（类）支出112,824元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于单位部分住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算0元，公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置费支出决算为0元，公务用车运行维护，费支出决算为0元，公务接待费支出决算为0元，

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，公务用车购置费支出决算增加0元；公务用车运行维护费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县铜壁关乡卫生院资产总额5,932,748.85元，其中，流动资产988,049.66元，固定资产4,355,768.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产328,543元，其他资产260,387.39元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,348,259.36元，其中固定资产增加247,282.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县铜壁关乡卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300536100901111

 

  [附件: 盈江县铜壁关乡卫生院2022年度部门决算公开表.XLS20231018034958480]