盈江县疾病预防控制中心2021年度部门决算

监督索引号53312300536100501000

盈江县疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全县辖区内的疾病预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育与业务培训，培训与技术指导等工作职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是加强法定传染病疫情监测。开展传染病日报告制，重点疾病日监测制度，及时预警，及时处置疫情，定期及时向相关部门领导汇报传染病流行现况。

二是加强法定传染病疫情监测，及时预警。进一步加强全县传染病疫情监测工作，发现异常传染病发展态势及时向各医疗机构发布防控工作预警信息，各医疗机构根据预警防控工作要求，部署落实相关的防控措施。

三是采取多渠道落实宣教，提高全民防病意识。以发放宣传单、宣传栏、电视广播等多种形式，开展传染病防控知识宣传，提高民众及学校防病意识。

四是与教育部门密切协作，加大学校传染病防治知识宣传力度，提高师生传染病防治知识知晓率。切实抓好春季传染病的防控工作，加大传染病知识的宣传力度，提高学校学生对传染病防治知识的知晓率，更好的加强传染病防治工作的管理，春节开学期间多次安排专业人员到各学校开展学校开学前新冠肺炎疫情防控督导工作。

五是加强部门协作、保持信息沟通，召开协作部门的相关工作协调会。根据中国疾病预防控制信息监测系统，及时反馈学校传染病名单，让学校及时掌握学校传染病信息，并及时对疫点学校进行疫情处置技术指导。为盈江县新冠肺炎防控工作提出建设性工作建议。

六是强化督导和培训工作，有效提高工作质量。2021年按季度对全县县、乡、村三级医疗机构开展传染病防控工作督导，进行现场指导并书面反馈整改意见，要求及时整改存在问题，有效提高工作质量。根据不同时期新冠肺炎防控要求，对我县学校、企业、重点场所开展新冠肺炎防控技术培训，并到现场督导新冠肺炎防控措施落实情况，普及新冠肺炎防控知识。

七是进一步加强队伍建设，加强人才培养和基层队伍技术培训。为了进一步壮大科室技术人才力量，根据省州文件要求，积极参加省州两级组织的各种关于传染病报告管理、突发公共卫生事件处置、重点传染病症状监测管理等内容的培训，在不断学习理论的同时，提升科室人员各方面的实践技能。

八是提高全民防病意识。以到社区、村、寨、学校讲课，发放宣传单，制作宣传栏，手机短信，电视多媒体等多种形式，开展传染病防控知识宣传，提高民众及学校防病意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县疾病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2021年度收入合计3670.57万元。其中：财政拨款收入3018.89万元，占总收入的82.25%；上级补助收入0万元；事业收入651.68万元（含教育收费0万元），占总收入的17.75%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年3940.99万元对比，总收入减少270.42万元，下降6.86%，主要原因是代收费项目疫苗款及美沙酮收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2021年度支出合计3858.06万元。其中：基本支出1794.15万元，占总支出的46.50%；项目支出2063.91万元，占总支出的53.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年1574.54万元对比，总支出增加144.74万元，增长3.90%，主要原因是受疫情影响，消毒药品支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出1794.15万元。与上年1574.54万元对比，增加219.61万元，增长13.95%，基本支出增加的主要原因是受新冠疫情的影响，购置消杀药品和新冠试剂耗材增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出859.38万元，占基本支出的47.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费934.78万元，占基本支出的52.10%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县疾病预防控制中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2063.91万元。与上年2138.79万元对比，减少74.88万元，下降3.50%，主要原因是受疫情影响，购买社会组织项目服务经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.疾病预防控制机构项目支出105.05万元，主要用于为公共场所服务人员提供免费健康体检，饮用水监测等其他疾病防控工作。

2.基本公卫服务项目支出272.20万元。主要用于全县15个乡镇卫生院及1个社区卫生服务中心及县直各医疗机构全面开展了全人群及建档立卡户慢性病的筛查评估建档随访管理工作。

3.重大公共卫生项目支出1013.12万元，主要用于全县15个乡镇及1个社区及县直各医疗机构配备免疫规划冷链设备。新冠肺炎疫情、艾滋病、消除疟疾、登革热、肺结核、麻风病、碘缺乏病、狂犬病、鼠疫等传染病防控工作。

4.突发公共卫生事件应急处理支出653.54万元。主要用于新冠肺炎疫情防控，检验室能力建设，购买核酸检测设备，检验试剂及耗材。

5.其他公共卫生支出20万元。主要用于国家免疫规划防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3018.89万元，占本年支出合计的78.25%。与上年2934.46万元对比，增加84.43万元，增长2.88%，主要原因是新增新冠肺炎疫情资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出165.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于事业单位离退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。

2.卫生健康（类）支出2798.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.71%。主要用于全县辖区内的疾病预防与控制、基本公共卫生服务和重大公共卫生专项服务及新冠肺炎疫情防控支出。

3.住房保障（类）支出54.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.9万元，支出决算为136.03万元，完成预算的2305.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为136.03万元，完成预算的2305.59%；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是因工作需要购置新冠移动微生物检测车、冷链车、消杀车3辆；二是下乡开展新冠采样及收集新冠咽试纸及配送常规疫苗，出车频率高，导致决算数超年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加115.57万元，增长564.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加115.98万元，增长578.34%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因新冠疫情影响购置新冠移动微生物检测车、冷链车、消杀车3辆；下乡开展新冠采样及收集新冠咽试纸及配送常规疫苗，出车频率高，导致本年决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出136.03万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出136.03万元。其中：

公务用车购置支出123.09万元，购置车辆3辆。具体购置车辆原因是受新冠疫情影响，购置新冠移动微生物检测车、冷链车、消杀车3辆。

公务用车运行维护支出12.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于新冠防控工作和下乡开展新冠采样及收集新冠咽试纸及配送常规疫苗所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县疾病预防控制中心资产总额2526.69万元，其中，流动资产817.14万元，固定资产1703.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加227.68万元，其中固定资产增加276.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.5万元；报废报损资产30项，账面原值33.49万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2526.69	817.14	1703.11	349.05	172.67		1181.39			6.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县疾病预防控制中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300536100501111

 [附件: 盈江县疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表20221013094302220]