盈江县平原镇社区卫生服务中心2022年度部门决算

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盈江县平原镇社区卫生服务中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县平原镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县平原镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.居民档案。辖区常住人口57,380人，纸质建档累计 40,309人份，建档率70.29%，电子档案建档累计38,795人份，电子建档率67.64；新建档案数688人份，电子建档人631人份，建档率91.71%；血糖检测数202人，血型检测数599人，电子信息维护12,959人次，RH血型599人。

2.健康教育。全面深入社区村寨、辖区学校举办健康教育和健康促进工作。针对不同人群开展了以“慢性病控制及健康生活方式；科学就医、合理使用抗生素与安全用药；预防与控制艾滋病（含禁毒）为主”健康教育知识讲座88场次，受益 5,373人次；免费健康咨询活动12次，受益920人次；个体化健康教育27,135人次；设置宣传栏9个，更换宣传栏板报60次；播放音像资料29种、816小时，共计发放健康教育印刷资料23,800余份。

3.免疫规划。

（1）免疫规划常规接种情况统计表，辖区内接种18,449针次，接种新型冠状病毒疫苗32,789针次。

（2）疫苗管理工作。一是对上级印发的免疫规划相关文件、通知及各种资料认真做好收发登记。掌握免疫规划所有基础资料，分类存放归档。二是正确使用儿童预防接种信息客户端，及时录入疫苗领取情况及儿童预防接种情况，并上传国家平台。三是严格按规定执行疫苗管理及运输工作。

4.儿童保健。免费为常住人口中0～6岁儿童提供基本保健服务。在管0-6岁儿童为5,312人、进行儿童健康体检人数为4,877人，儿童健康管理率为91.81%；在管0-3岁以下儿童人数为2,493人，儿童系统管理人数为2,371人，3岁以下儿童系统管理率为95.1%；对602名新生儿开展了新生儿访视；出生低体重为35人，出生低体重发生率为5.8%；婴儿死亡为2人，婴儿死亡率3.32‰；5岁以下儿童死亡2人，5岁以下儿童死亡率为3.32‰；对4-6岁学龄前儿童入校进行健康体检及健康宣教4,074人；对2,431名0—36月龄儿童开展了中医指导管理。

5.孕产妇保健。产妇总数590人，建卡590人，建卡率100%，活产603人，住院分娩率为100%，系统管理546人、系统管理率92.54%，筛查出高危孕妇175人，住院分娩率100%，对筛出的高危孕妇均进行专案管理，并按5色评分管理及指导，共开展产后访视590人。

6.老年人保健。辖区内65岁以上老年人3,941人，开展健康管理的老年人2,820人；完成自理能力评估2,820人；健康体检（实验室检查）2,820人，中医指导2,820人。

7.慢性病管理。慢性病总数5,865人，（其中高血压为4,288人；糖尿病1,577人），正常随访21,225次（其中高血压随访15,618次、糖尿病随访5,607次），指导转诊4,335（其中高血压转诊3,193次、糖尿病转诊1,142次）。

8.严重精神障碍患者管理。指定精神病专人管理，定期监督随访，随时了解病情变化，累计建立重性精神病档案143份（其中网上管理138人），新增17人，体检102人，规范管理102人，合计随访1,104人次。

9.传染病管理。全年中心报告传染病42例，乙类传染病18例（其中：乙肝13例、隐性梅毒1例）；其他传染病14例（其中：生殖道沙眼衣原体感染21例、水痘1例、其他疾病1例）；丙类传染病（其中：流感4例、手足口病1例），基本杜绝了迟到、漏报、缺报现象的发生，为控制传染病疫情提供了准确、及时的科学依据。开展单病例随访3,288人次，聚集性疫情处置68起，突发公共卫生事件处置4起；全年共自查12次。

10.艾滋病、结核防治艾滋病工作情况。新报告的HIV/AIDS告知率100%；HIV感染者累计报告3人，应随访75人次，实际随访75人次，完成100 %；抗病毒治疗75 人，CD4应检测75 人，完成100%；应接受结核病检查75人。结核病人管理 45人，其中中心管理0人（其中死亡0例），村卫生室管理45 例。中心对村卫生室结核病管理人员指导4 次，村卫生室对病人随访545次。

11.卫生监督协管。单位共有（兼职）协管员4名。上报卫生监督协管信息报表12次，无发生食品安全，饮用水卫生安全巡查314次，学校卫生巡查92次，公共场所卫生巡查92次，医疗机构巡查54次。无非法行医（采供血）事件，未发生重大突发公共卫生事件。

12.家庭医生签约共计5,660人、重点人群签约率 83.3 %；履约 5,529人、履约率97.69 %。

13.食源性上报：全年共上报食源性疾病监测122例。

14.死因调查及上报。居民死亡信息摸底共计171条，来自民政（或殡葬）部门死亡数据核对共计210条，来自计生部门死亡数据核对共计281条，来自公安（或派出所）部门死亡数据核对共计332条，来自妇幼部门5岁以下儿童死亡数据核对共计21条；开出居民死亡医学证明（推断）书共计275人份并录入死因系统；根据《关于印发2022年盈江县死因监测漏报调查方案》的通知〔盈卫健175号〕》开展死因漏报调查核实共计284人次。

15.慢性呼吸系统疾病调查及上报。系统、连续地收集、整理慢性呼吸系统疾病发病和死亡信息，共完成38人份慢性呼吸系统疾病患者登记报告及随访。

16.心脑血管疾病调查及上报。数据收集、核实、反馈、随访、上报及分析，完成心脑血管疾病登记51人份的报告及录入。

17.肿瘤调查上报及随访完成肿瘤上报及随访600余份。

18.临床诊疗工作，主要开展常见病、多发病、地方病、慢性病的诊断及治疗；单位已设置：B超、心电图、血生化、血常规、电解质、显微镜等经查检验；中医药服务：中频、针灸、火罐、神灯、放血、刮痧、艾灸等。全院门诊就诊人次92,278人，门诊收入14,399,403.84元，住院人次202人次，住院收入：261,480.02元。其中中医诊疗门诊服务人次9,234人次，收入84.23万元，其中药饮片门诊人次为5,520人次，开据中药26,206副，收入58.54万元，非药物疗法门诊人次为3,660人次，收入25.56万，去年的门诊服务7,613人次，收入69.17万元，门诊人次增长21%，收入增长21%。门诊部制定了科室质量控制方案并予以落实。定期利用班子会组织职工对管理制度和医疗缺陷进行讨论、评价，提出整改意见，制定整改措施督并予以落实。重点强化了首诊医师负责制，门诊医师能够根据病情需要合理检查，合理用药，认真书写门诊病历。努力为患者提供便捷、高效的医疗服务；合理排班，配足医疗力量；达到了简化就医手续，缩短候诊时间的目的，极大的方便了病人。开通了新农村合作医疗、新农合慢性病医疗、城镇居民门诊报销及医保报销工作。努力提高为病人服务质量，不断提高患者满意度。

19.乡村振兴工作，辖区内共有建档立卡贫困户和监测户52户155人，因病致贫筛查6户21人；高血压患者管理13人，随访76次；2型糖尿病患者管理3人，随访15次；严重精神障碍患者管理4人，随访44次，体检4人，年度评估4人；老年人健康管理14人（其中死亡1人），已做体检14人。

20.新冠感染疫情防控工作，自新冠感染疫情发生以来，我院始终坚持落实国家、省、州、县疫情防控工作各项措施：一是2022年组织相关防控培训20余场次，累计培训1,500余人次，应急演练2场次。二是开展院内自查督导，及时发现风险隐患，及时整改解除风险隐患。三是严格落实门禁管理三必查一询问，抽调村医队伍充实入口关门禁管理，进而强化村医队伍防控意识。四是规范落实预检分诊，并做好相关信息登记。五是严格执行首诊医师负责制。六是严格执行发热患者管理，做到逢热必转运。七是按要求储备常态化疫情防控满负荷30天所需防疫物资。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科、计划生育科、儿科、检验科、影像科、中医科、行政办公室、信息科、医务科、感控科、药房、收费室、财务科、护理部、档案室、综合住院部、预检分诊。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县平原镇社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县平原镇社区卫生服务中心2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县平原镇社区卫生服务中心2022年度收入合计20,012,923.05元。其中：财政拨款收入5,056,393.59元，占总收入的25.27%；上级补助收入0元；事业收入14,952,359.92元（含教育收费0元），占总收入的74.71%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入4,169.54元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加3,206,885.6元，增长19.08%，主要原因是卫生院门诊、住院事业收入增加。其中：财政拨款收入减少2,357,516.78元，下降31.8%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控资金收入减少；上级补助收入0元；事业收入增加5,560,232.84元，增长59.2%，主要原因是本年病人增加，门诊、住院收入增加；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入4,169.54元，与上年相比增加4,169.54元，主要原因是利息收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县平原镇社区卫生服务中心2022年度支出合计19,424,230.17元。其中：基本支出18,323,201.32元，占总支出的94.33%；项目支出1,101,028.85元，占总支出的5.67%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加4,037,691.98元，增长26.24%，主要原因是绩效工资支出、专用材料费、维护费支出增加。其中：基本支出增加6,560,485.13元，增长55.77%，主要原因是2022年专用材料费、维护费支出增加；项目支出减少2,522,793.15元，下降69.62%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度、新冠感染疫情防控资金支出减少；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县平原镇社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,323,201.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,976,818.74元，占基本支出的21.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,346,382.58元，占基本支出的78.3%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县平原镇社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,101,028.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共服务支出994,168.85元，主要用于村医公卫补助、公卫临工工资、公卫家签补助。2022年基本公共卫生服务开展任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障;

2.新冠感染疫情防控106,860.00元。主要用于支付疫情防控物资款。2022年新冠感染疫情发生以来，卫生院严格落实上级工作部署，快速响应，在全院职工的共同努力下、坚决信心、团结一致、科学防治，有序开展防控工作，完成了多次疫情人员排查、全员核酸检测及疫苗接种工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县平原镇社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5,056,393.59元，占本年支出合计的26.03%。与上年相比减少2,364,190.99元，下降31.86%，主要原因是本年基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出557,007.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

2.卫生健康（类）支出4,296,393.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.97%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

3.住房保障（类）支出202,992元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于单位部分住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元，；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县平原镇社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县平原镇社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县平原镇社区卫生服务中心资产总额8,348,984.83元，其中，流动资产2,693,866.12元，固定资产5,594,224.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产52,025元，其他资产8,868.85元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少942,017.28元，其中固定资产增加197,636.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县平原镇社区卫生服务中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101901111

  [附件: 盈江县平原镇社区卫生服务中心2022年度部门决算公开表20231019120015843]