盈江县太平镇中心卫生院2022年度部门决算

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盈江县太平镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县太平镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县太平镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实医院消防、安全生产工作。严格履行“一岗双责”守住安全生产“零失误”的底线，医院设立消防安全专职工作人员，加大消防安全隐患排查、落实高危化学药品规范管理、强化实验室生物安全规范操作。2022年未发生安全生产责任事故。

2.抓好医院作风建设工作。认真学习党的理论知识，抓好干部思想作风，扎实开展医院党建工作，加强警示教育活动，年度内未出现干部职工违法违纪现象。2022年在全县卫生健康系统党风廉政建设工作考核中荣获“优秀”等次。

3.药品管理工作。在医院药事委员会领导下，严格按照采购流程进行药品采购，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒、麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。计划购药单经购药领导小组通过并有单位负责人签字后购进药品，药品购进后认真填写购进记录，药房、库房由专人管理，国家基本药物全部通过网上集中采购平台进行药品采购；卫生院非基药按照中标增补的品种内县级网采45%。药品全部执行零差率销售，积极推广使用国家谈判药品。

4.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。一是辖区内筛查出建档立卡贫困人口大病患者99人，已救治99人（含救治后死亡人员）救治率达到100%。二是夯实建档立卡贫困人口慢性病管理，建档立卡贫困人口高血压规范管理率达88%、糖尿病规范管理率达84%，重性精神病规范管理率达100%。

5.扎实开展家庭医生签约服务工作。一是结合辖区实际情况建立11个家庭医生签约团队，确保家庭医生签约工作落到实处。二是按照“应签尽签，签约一人履约一人”的工作原则，重点对辖区内5类人群进行签约，2022年全镇累计签约6,356人，履约6,356人，履约率达100%。签约人群中：高血压,1,752人、糖尿病474人，重性精神病87人、0-6岁儿童1,152人、孕产妇21人，65岁以上老年人1,624人，肺结核9人，建档立卡户贫困人员2,776人，残疾人246人，计划生育特殊家庭9人、城市低保15人，城乡5保护216人，边缘一致贫困户129人，突发严重困难户19人，脱贫不稳定户311人，农村特困人员74人，城市特困人员5人，农村低保716人。

6.抓严抓实疫情防控工作。新冠疫苗接种情况。全镇累计共接种新冠疫苗65971剂次其中：第一针25,135剂次，第二针22,396剂次，第三针17,230剂次、第四针1,210剂次。60岁以上人群共接种8805剂次（第一针3,554剂次，第二针3,277剂次，第三针3,213剂次，第四针381剂次）。核酸检测情况。辖区内重点管控区每3天开展一次核酸检测，非抵边10个行政村14天开展一次全员核酸检测，全年累计采样578,606人次（不含自费检测）。截至2022年12月累计派出医务人员76人次2,502日，出动车辆1次支援陇川、瑞丽、隔离点开展疫情防控工作。

7.扎实开展基本公共卫生服务。

（1）居民健康电子档案达到较高建档率。全镇居民累计建档28,659份，建档率94%，共建立电子健康档案28,659份，电子健康档案建档率94%。

（2）开展形式多样化的健康教育活动。全镇设有健康教育宣传栏16个，配置音像资料6种以上，共做宣传专栏122期、公共健康咨询活动10期，累计接受咨询人数312人，健康教育讲座87期，累计参加健康知识讲座人数1,617人，个体化健康教育人次数15,706人，共发放各种宣传材料6,682份。

（3）扎实推进儿童免疫规划工作。完成免疫建卡、建证208人，建卡、建证率达100%。按照疫苗接种免疫程序，为2,258名0-6岁儿童完成扩大国家免疫规划疫苗接种6,492剂次，11种疫苗接种率：卡介苗100%、脊灰灭活疫苗100%、脊灰减毒活疫苗97.5%、百白破疫苗98.5%、白破疫苗89%、麻腮风疫苗98%、A群流脑疫苗99%、A+C群流脑疫苗95%、乙脑疫苗97%、甲肝疫苗97%、乙肝疫苗99.6%（首针及时率为100%）；11种疫苗平均接种率为98%（指标≥90%）。

（4）加强孕产妇健康管理。全镇共有孕产妇206人，活产数208人，无辖区内户籍孕产妇死亡，孕产妇死亡率为0，孕产妇早检率为91.34%，孕产妇系统管理率为91.34%。

（5）落实0-6岁儿童健康管理。全镇共有2258名0-6岁儿童。婴儿死亡2人，婴儿死亡率为9.61‰，5岁以下儿童死亡2人，5岁以下儿童死亡率为9.61‰。完成830名0-3岁儿童提供中医调养服务。

（6）开展儿童营养改善项目。全镇共有应服用营养包6-24月龄儿童434人次，其中服用营养包人数为405人次，营养包服用率为93%，有效服用人数为389人次，有效服用率为96%。

（7）实施孕前优生健康检查项目。为127对（任务数125对）待孕夫妇免费提供孕前优生健康检查，任务完成率100%。

（8）实施农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目。为231名（任务数211名）农村待孕妇女免费实施增补叶酸预防神经管缺陷项目，服用率为99%。

（9）开展0-6岁儿童眼视力筛查工作。共计为2,198名儿童建立视力档案，建档率为97%；为2,163名0-6岁儿童进行了视力保健和视力筛查，眼视力筛查率95%。

（10）实施老年人健康管理。全镇65岁及以上老年人累计建档数2,777人，完成健康评估1,696人，完成中医体质辨识健康指导1,696人，健康管理人数1,696人，腹部B超检查1,678人，健康管理率62%，B超检查率60%。

（11）高血压患者健康管理工作。实施对18岁以上人群门诊首诊筛查高血压制度，全镇18岁以上首诊测血压2,850人次，确诊330人，累计建档2,835人，管理2,835人，任务完成率1.65%，规范管理2,319人，规范管理率82%，血压控制率65.82%。

（12）糖尿病患者管理工作。实施对18岁以上人群门诊首诊筛查糖尿病制度，18岁以上首诊测血糖2,428人次，确诊126人，累计建档数762人，管理数757人，任务完成率99.34%，规范管理数563人，规范管理率74.37%，血糖控制率52%。

（13）结核病健康管理。全镇纳入管理结核病26人，随访26人，随访率达100%，规范管理26人，规范管理率达100%。

（14）严重精神障碍患者健康管理。2022年，全镇严重精神障碍患者管理任务数168人，截至12月31日，累计建档患者168人，患者发现率1.3‰，在管患者168人，任务完成率100%，在册患者年管理率100%，体检完整率62%，规范管理率78.05%。在管精神分裂症患者75人，服药治疗人数43人，治疗率57%，规律服药43人，规律服药率57%。

（15）肿瘤登记报告管理。全镇肿瘤患者登记报告人数82人，有效卡82张。

（16）开展死因监测工作。全镇累计死亡人数199人，粗死亡率达5.97‰。

（17）积极开展卫生监督协管工作。年度内累计开展公共卫生巡察123户次，医疗机构巡察53户次，学校卫生巡察43户次；累计下达监督意见书39份。

8.认真落实传染病防控管理。全镇传染病总体平稳，无甲类传染病报告，上报乙类传染病3种23例，发病率73.2/10万，报告死亡0例，死亡率为0/10万。年度内未发生公共卫生突发事件。

9.扎实开展艾滋病防治工作

（1）艾滋病概况。截至2022年12月31日，全镇累计报告HIV感染者/AIDS病人(按现住址统计）1,048例，死亡560例，现存活488人（中国籍452人、缅籍36人）应随访452例，2022年已随访421例，随访率93.1%。

（2）工作开展情况。一是加大宣传力度，提高全民防范意识。辖区内组织开展宣传教育活动13场次，累计覆盖250 人，发放宣传材料909份。二是实施安全套推广工程。累计发放安全套1,210支。三是加强吸毒人群干预。累计审批治疗吸毒人员369人,美沙酮在治70人。四是扩大各类人群检测力度。2022年，全镇共监测检测血样17,092人份，报告艾滋病病毒感染者和病人3例。五是持续推进艾滋病临床治疗工作。截至12月31日，全县累计治疗435例，正在治疗419例，脱失17人，从未治疗16人，当年转介并成功入组治疗5人。六是加强母婴阻断工作，减少二代传播。全面开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断“三病”整合工作。全镇婚前人群接受HIV抗体检测32人，检出阳性0人，阳性检出率为0%，全镇孕产妇HIV抗体检测92人，检出阳性0人，阳性检出率为0%。艾滋病母婴传播率为0%。全镇接受梅毒和乙肝表面抗原检测孕产妇92人，梅毒和乙肝检出率均为0。七是消除“艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播”工作。孕产妇孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率79.5%，指标要求≥85%。

（3）“二个90%”目标完成情况 。全镇完成HIV抗体检测17,092人份，完成率为161.2%。第二个90%（在治比例）达到92.7%，第三个90%（治疗成功率）达到97.3%。

10.实施国家基本药物制度。一是严格执行实行药品（不含中药饮片）、耗材零差率销售。二是严格按照采购流程进行药品采购。对毒、麻及精神药品实行五专管理，规范药品管理台账。三是严格执行药品集中网上采购。2022年完成4+7药品采购629,215.83元，县级网采（备案）药品采购153,365.6元、基本药物采购1,069,338.46元。

11.全力推进创建等级医院工作。通过建立完善修订工作制度、流程，改造院感流程、标识标牌、强化应急预案演练及业务技能培训，2022年8月医院顺利通过省级甲等医院验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县太平镇中心卫生院共设置9个内设机构，包括：西医门诊部、计划生育科、中傣医科、住院部、口腔科、检验科、影像科、办公后勤科、公共卫生科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县太平镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县太平镇中心卫生院2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县太平镇中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开08表、公开09表、公开10表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇中心卫生院2022年度收入合计13,179,013.16元。其中：财政拨款收入5,121,194.39元，占总收入的38.86%；事业收入8,052,866.15元（含教育收费0元），占总收入的61.1%；其他收入4,952.62元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加103,942.34元，增长0.79%,主要原因是卫生院门诊、住院事业收入增加。其中：财政拨款收入减少1,748,067.68元，下降25.45%,主要原因是基本公共卫生服务、新冠感染疫情资金收入减少；事业收入增加1,847,057.4元，增长29.76%,主要原因是2022年卫生院门诊、住院病人增多导致门诊、住院事业收入增加,县医保局拨入2021年城乡居民医保结算资金及新冠疫苗接种费，也导致本年事业收入增加；其他收入增加4,952.62元，增长100%，主要原因是存款利息收入及县税务局拨入待报解预算收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇中心卫生院2022年度支出合计11,835,873.57元。其中：基本支出10,726,529.82元，占总支出的90.63%；项目支出1,109,343.75元，占总支出的9.37%。与上年相比，支出合计增加152,780.94元，增长1.31%，主要原因是卫生院的专用材料费，委托业务费，劳务费及工资福利支出的绩效工资、其他工资福利支出增加。其中：基本支出增加1,787,399.58元，增长20%，主要原因是卫生院的专用材料费，委托业务费，劳务费及工资福利支出的绩效工资、其他工资福利支出增加；项目支出减少1,634,618.64元，下降59.57%，主要原因是基本公共卫生服务、新冠感染疫情防控资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县太平镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,726,529.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,921,101.38元，占基本支出的36.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,805,428.44元，占基本支出的63.44%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县太平镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,109,343.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共服务支出1,029,177.75元，主要用于支付临工工资322,396.7元、支付村医补助646,385.05元、支付家庭医生签约补助60,396元。

2.新冠感染疫情防控资金支出76,646元，主要用于支付新冠感染疫情防控专用材料费和物资费。

3.新冠感染疫情防控资金支出3,520元，主要用于支付新冠感染疫情防控支援瑞丽返盈江医务人员隔离期间伙食费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,121,194.39元，占本年支出合计的43.27%。与上年相比减少1,750,354.84元，下降25.47%，主要原因是本年基本公共卫生服务、新冠感染疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出441,051.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于发放退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

2.卫生健康（类）支出4,470,695.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.3%。主要用于支付职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

3.住房保障（类）支出209,448元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于单位部分住房公积金支出；  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县太平镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县太平镇中心卫生院资产总额14,372,604.8元，其中，流动资产3,770,032.57元，固定资产9,378,816.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程221,056.15元，无形资产828,886元，其他资产173,813.72元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加244,611.19元，其中：固定资产增加307,608.52元，流动资产增加124,711.98元，其他资产增加8,690.69元，在建工程减少196,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，盈江县太平镇中心卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县太平镇中心卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300536100701111

  [附件: 盈江县太平镇中心卫生院2022年度部门决算公开表.XLS20231018040849389]