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盈江县新城乡卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县新城乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县新城乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县新城乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：预防保健科、急诊医学科、内科、外科、儿科、妇科、产科、中医科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,425,643.46元，其中：一般公共预算2,764,643.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入11,661,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13,868,637.84元对比增加557,005.62元，增长4.02%，主要原因分析是2024年新增事业收入预算，以及人员工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,764,643.46元，其中:本年收入2,764,643.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,764,643.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,498,637.84元对比减少733,994.38元，下降20.98%，主要原因分析是事业支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,425,643.46元。财政拨款安排支出2,764,643.46元，其中：基本支出2,764,643.46元，与上年3,461,097.84元对比减少696,454.38元，下降20.12%，主要原因分析是2023年人员工资福利支出减少；项目支出39,026元，与上年37,540.00元对比减少34,540.00元，下降92.01%，主要原因分析是2024年基本公共卫生服务资金预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位退休人员公用经费及于退休人员工资开支；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）336,134.40元（其中：基本支出336,134.40元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分养老保险开支；

3.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）45,301.63元（其中：基本支出45,301.63元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分职业年金开支；

4.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）14,705.88元（其中：基本支出14,705.88元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分失业保险开支；

5.2100302（卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院）2,026,150.00元（其中：基本支出2,026,150.00元，项目支出0元），主要用于在职职工工资、乡村医生生活补助开支；

6.2100408（卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务）30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元），主要用于开展基本公共卫生服务活动开支；

7.2100409（卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务）8,336.00元（其中：基本支出0元，项目支出8,336.00元），主要用于开展重大公共卫生服务活动开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）157,563.84元（其中：基本支出157,563.84元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分基本医疗保险费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）23,706.71元（其中：基本支出23,706.71元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位在职职工单位部分基本生育保险费、大病补充医疗保险费及工伤保险开支；

10.2109999（卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出）690.00元（其中：基本支出0元，项目支出690.00元），主要用于重点人群家庭医生签约服务开支；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）119,055.00元（其中：基本支出119,055.00元，项目支出0元），主要用于职工单位部分住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）2,644,617.46元（其中：基本支出2,644,617.46元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）767,640.00元（其中：基本支出767,640.00元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）242,532.00元（其中：基本支出242,532.00元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中津贴补贴开支；

（3）30107（绩效工资）937,978.00元（其中：基本支出937,978.00元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）336,134.40元（其中：基本支出336,134.40元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分养老保险开支；

（5）30109（职业年金缴费）45,301.63元（其中：基本支出45,301.63元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分职业年金开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）157,563.84元（其中：基本支出157,563.84元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分基本医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）38,412.59元（其中：基本支出38,412.59元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分工伤、失业、大病保险及退休人员单位部分大病保险开支；

（8）30113（住房公积金）119,055.00元（其中：基本支出119,055元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30201（办公费）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员公用经费开支；

3.303（对个人和家庭的补助）78,000.00元（其中：基本支出78,000元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）78,000.00元（其中：基本支出78,000.00元，项目支出0元），主要用于乡村医生生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县新城乡卫生院2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县新城乡卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县新城乡卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县新城乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元对比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县新城乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县新城乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年0元对比持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县新城乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元对比持平。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费0元，较上年0元对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【基本公共卫生服务项目】是指促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

【家庭医生签约服务】是指以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科(临床)医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县新城乡卫生院资产总额3,889,520.52元，其中，流动资产2,317,257.78元，固定资产1,291,363.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,964.03元，其他资产259,935.50元。与上年3,981,454.12元相比，本年资产总额减少91,933.60元，其中固定资产减少155,029.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53312300536101200111

 [附件: 盈江县新城乡卫生院2024年部门预算公开表20240228010530198]