盈江县铜壁关乡卫生院2023年度部门决算

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盈江县铜壁关乡卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象。

在全院深入学习实践科学发展观活动中，进一步转变了工作作风，提高了医疗服务理念和竞争意识，将医德医风贯穿到实际工作中。

1、建立健全各种规章制度，整治和改造医疗环境，注重仪表仪容，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、医疗纠纷、差错、事故处理办法、医疗护理常规、医疗护理质量管理等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。年内无职工吸毒赌博等违法违纪行为。无医务人员收受红包贿赂行为。

2、以人为本，搞好服务，不断提高医疗服务质量，党风廉政建设职工综合满意度98%；病人综合满意度95%，

3、积极开展宫颈癌及乳腺癌筛查工作，对25岁—65岁农村妇女进行了宫颈癌筛查。都做了健康指导和治疗。

（二）人才培养

增强提高专业技术人员业务素质，提高医疗诊治水平和医疗服务质量，建立合理的人才结构，以适应卫生院工作的可持续性发展。派出10余人次参加州、县卫健局等部门举办的各种学术会议和短期培训；开展参加短期培训和进修学习回来的医护人员讲课6课时，参加人员50余人次；参加远程教育13人；全院职工积极参与院内组织的各种学术活动，通过学习，有效提高了医务人员业务技术；更新服务理念，增强自身素质。2023年派1名专业技术人员到盈江县卫生健康局跟班学习6个月，派出1名专业技术人员到盈江县人民医院进修中医康复3个月。

（三）公共卫生工作有序推进

1.居民健康档案管理服务

全乡辖区常住人口数5649人，累计共建立居民健康档案5566份，建档率98.53%。

2.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

截至2023年12月31日按现住址铜壁关乡内共报告传染病357例，其中间日疟12人、恶性疟0例，艾滋病病毒感染者0例，艾滋病0例，乙肝20例、丙肝12例，登革热2例、甲肝0例，手足口病7例，恙虫病38例，结核1例，水痘1例，隐性梅毒4例，淋病4例，生殖道沙眼衣原体感染1例，其他疾病1例，其它感染性腹泻病6例，流行性感冒157例，伤寒0例。猩红热0例，无迟报漏报。消化道传播疾病均进行了疫点处置。

铜壁关乡于1993年在吸毒人员中首次发现HIV感染者1人后，截至2022年12月31日累计HIV感染者达到了203人，其中现存活131人，死亡72人，外籍27人。累计感染率占人口的3.03%。2022年按现住址铜壁关报告数1人（中国籍0人，外籍1人），首次随访1人。1993年至2022年报告HIV感染者配偶应检测26人，已检测22人，检测率84.6%；累计报告CD4检测应107人，已检测101人，检测率94.4%；累计报告的HIV/AIDS结核筛查应筛查103人，已筛查92人，结核病检查92人，结核检查比例89.3%；累计报告HIV/AIDS应抗病毒治疗107人，已治疗100人，从未治疗2人，治疗脱失5人，治疗比率93.5%。

艾滋病检测：孕产妇检测37人次，其中阳性0人，阴性37人；2023年完成门诊就诊患者艾滋病知情不拒绝各类人群HIV检测2859人次，其中阳性10人（9人为原阳）1人新阳性（缅籍），阴性2549人；美沙酮治疗患者HIV检测9人次，阴性9人。

美沙酮门诊维持治疗9人，日均服药9人。每月不定期对病人进行吗啡尿检。美沙酮药品按毒麻药品双人专柜管理，安装实时监控，药品上班出库、下班入库。未发生毒麻药品丢失。

3.健康教育服务

截至12月共发放宣传资料3497余份，宣传栏更新36次，播放影像资料221次；举办健康教育知识讲座37场，共835人参加，在街道市场及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动11次，共528余人参加，个性化健康教育1823人次。

4.预防接种服务

新建卡0人次，接种乙肝疫苗87针次、卡介苗12针次、sabin灭活疫苗接种246人次，二价脊灰疫苗116剂次、百白破疫苗177针次、麻风0针次、麻腮0针次、麻疹0针次、麻腮风108针次、甲肝疫苗114针次、A群流脑疫苗98针次、A+C群流脑疫苗160针次、乙脑减毒活疫苗134针次、白破83针次、国家免疫规划疫苗，共接种1335针次。非免疫规划疫苗共接种171针次，新冠疫苗接种2074针次。

5.0-6岁儿童健康管理服务

0-6岁儿童保健服务情况：共管理儿童564人，进行健康体检和视力筛查526人，健康管理率93.26%，其中29人为高危儿童，转诊到位6人，有4人转普通儿童；录入孤独症筛查信息71条，儿童先天性心脏病199条。进行儿童中医指导和录入175人208次，完成率80.65%。

5岁以下儿童死亡情况：5岁以下儿童死亡0例，死亡率为0‰。

6.孕产妇健康管理服务

产妇总数37人，活产数37人，产前检查人数37人，产前检查率为100%，叶酸服用率100%；建卡人数为37人，建卡率为100%；产妇孕早期产前检查34人，早检率为91.89%；产妇孕期贫血11人，发生率为29.72%；产后访视37人（剖腹产18人），产后访视率为100%；孕产妇系统管理人数为37人，系统管理率为91.89；住院分娩37人，住院分娩率为100%；查出高危产妇14人，占产妇总数37.83%；高危孕产妇管理14人，高危管理率为100%；高危产妇住院分娩14人，高危住院分娩率为100%；无孕产妇死亡发生。

2023年孕产妇总数为37人。接受孕期三病检测37人，查出HIV阳性孕产妇0人；乙型肝炎1人，感染率0%。

7.高血压患者健康管理服务

截至2023年12月我乡累计建档管理高血压513人，随访1689人次，分类干预341人次，开具转诊单257人次。并对487位患者进行了一次常规体检，辅助检查全套完成104人，血常规104人、肝功104人、肾功104人、血糖104人、血脂104人、尿常规103人、心电图102人。

8.2型糖尿病患者健康管理服务

糖尿病107人，随访338人次。分类干预87人次，开具转诊单65人次。对105位患者进行了一次常规体检，辅助检查全套完成28人，血常规28人、肝功28人、肾功28人、血糖28人、血脂28人、尿常规26、心电图26人。

9.严重精神障碍患者管理服务

重性精神病20人，随访80人次。并对12位患者进行了一次常规体检和辅助检查。

10.老年人健康管理服务

65岁以上老年人533人，对139名老年人进行免费体检,体检包括血压，肝功、肾功、血糖、血脂、腹部B超、心电图，所有体检项目完成139人。

11．卫生计生监督协管服务

我乡全面开展卫生监督工作，1-12月我院对全乡学校、宾馆、村级医疗机构、公共场所等开展卫生监督管理工作。学校巡查12次，公共场所巡查17次，医疗机构巡查12次，非法行医1次。

12.肺结核患者健康管理服务

疑似结核病人转诊27人次，规范督导管理结核病人4人，随访34次。

13.中医药健康管理服务

我乡全年进村入户开展65岁以上老年免费体检并提供中医体质辨识175人并进行了健康指导，儿童中医健康指导 212人次。

14.新生儿疾病筛查管理服务

开展新生儿苯丙酮尿症及甲减筛查37人次。

15.新生儿听力筛查

开展新生儿听力筛查37人次。

16.死因监测

2023年铜壁关辖区死因监测上报60人。

17.家庭医生签约服务

全年开展家庭医生签约服务2318人，其中建档立卡户1186人，普通人群488人，65岁老年人370人，孕产妇33人，0-6岁儿童460人，高血压449人，2型糖尿病95人，残疾人63人，严重精神障碍患者17人，计生特殊家庭1人，肺结核3人，五保户3人，农村特困人员6人，农村低保户245人，边缘易致贫户71人，突发严重困难户57人，脱贫不稳定户122人。签约服务同时建立居民健康档案，进行一般体检。针对慢性病进行了随访及健康生活方式指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产专业、产科专业、计划生育专业、儿科、中医科、公卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县铜壁关乡卫生院作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县铜壁关乡卫生院2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

盈江县铜壁关乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡卫生院2023年度收入合计459.54万元。其中：财政拨款收入277.65万元，占总收入的60.42%；上级补助收入0万元，事业收入175.44万元（含教育收费0万元），占总收入的38.18%；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.45万元，占总收入的1.4%。与上年相比，收入合计增加14.32万元，增长3.22%。主要原因是公共卫生资金财政拨款增加。其中：财政拨款收入增加20.95万元，增长8.16%；主要原因是公共卫生资金财政拨款增加，上级补助收入与上年一致，事业收入减少12.99万元，下降6.89%；主要原因是门诊和住院病人就诊人次比上年减少，事业收入减少；经营收入与上年一致，附属单位上缴收入与上年一致，其他收入增加6.35万元，增长6955.56%，主要原因是本年度中医院拨入门诊输液厅建设款和县医院拨入大学生工作支援补助。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡卫生院2023年度支出合计471.89万元。其中：基本支出445.29万元，占总支出的94.36%；项目支出26.60万元，占总支出的5.64%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。与上年相比，支出合计增加63.97万元，增长15.68%。其中：基本支出增加57.57万元，增长14.85%；主要原因是工资基数上调，人员工资福利支出增加；项目支出增加6.39万元，增长31.62%，主要原因是本年度基本公共卫生服务资金支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县铜壁关乡卫生院机构正常运转的日常支出445.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.71万元，占基本支出的62.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168.58万元，占基本支出的37.86%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县铜壁关乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.开展基本公共服务支出23.82万元，用于支付疫情防控物资0.55万元，乡村医生基本公共卫生服务工作补助12.2万元，公共卫生服务临工劳务费11.07万元，本年度开展基本公共卫生服务工作任务全部完成，改善了居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障。

2.新冠肺炎疫情防控资金支出2.78万元。用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助0.48万元，用于疫情防控检测建设2.30万元，为疫情防控提供有力保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出277.65万元，占本年支出合计的58.84%。与上年相比增加20.95万元，增长8.16%，主要原因是本年度补发了以前年度绩效工资，公共卫生服务资金、基本药物制度资金财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出45.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费，抚恤补助。

9.卫生健康（类）支出222.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.00%，主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠肺炎疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，主要用于职工单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，；与上年对比持平。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县铜壁关乡卫生院资产总额394.73万元，其中，流动资产88.98万元，固定资产255.9万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24万元（净值），其他资产25.85万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.3万元，其中固定资产减少42.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536100901111

[附件: 盈江县铜壁关乡卫生院2023年度部门决算公开表20241011041629031] 

[附件: 盈江县铜壁关乡卫生院2023年度国有资产使用情况表20241011041629031] 

[附件: 盈江县铜壁关乡卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241011041629031]