盈江县疾病预防控制中心2025年部门预算公开

监督索引号53312300536100500000

盈江县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

 

第一部分盈江县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县疾病预防控制中心属于公益一类财政全额拨款事业单位，承担着全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职能职责，承担县委、县政府和主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中心办公室、中心检验室、传染病控制科、计划免疫规划科、皮肤性病艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防治科、慢非传科、健康教育科及美沙酮维持治疗门诊。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续加强实验室检测、流行病学调查、密切接触者完整追踪和管理、医院感染等防控措施；二是根据当地居民采食野生植物和蘑菇的习惯，及时发出预警，开展健康教育工作，提高公众识别有毒动植物及毒蘑菇的能力及中毒后的自救能力，降低病死率；三是继续加强传染病疫情报告管理工作，规范传染病疫情网络报告制度，提高疫情报告质量；四是继续抓好艾滋病项目工作，确保完成3个90%艾滋病防治目标；五是加强非典、甲流感及人感染高致病性禽流感防控工作，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”；六是认真落实地方病防治各项工作，及时报告和处置疫情；七是认真开展以霍乱为主的肠道传染病防治工作 ，努力降低肠道传染病发病率；八是认真落实结核病防控措施，全面完成结核病防治项目各项工作；九是继续抓好免疫规划工作，全面落实公共卫生服务均等化工作；十是提高卫生应急能力，及时处理突发公共卫生事件；十一是认真开展慢性病管理服务工作，建立慢性病监测与信息管理制度，提高慢性病综合防治能力，努力降低慢性病造成的疾病经济负担；十二是认真开展绩效考核工作，进一步规范开展绩效考核相关数据的收集、整理、审核和上报工作；十三是认真开展疾病预防控制健康扶贫工作，进一步精准规范做好我县贫困地区健康扶贫疾病预防控制工作；十四是加大美沙酮工作宣传力度，提高美沙酮维持治疗依从性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休1人，退休61人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,246,415.25元，其中：一般公共预算10,746,415.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13,056,008.06元对比增加190,407.19元，增长1.46%，主要原因分析在职职工工资福利及住房公积金比例预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,746,415.25元，其中:本年收入10,746,415.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,746,415.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,056,008.06元对比增加69,0407.19元，增长6.87%，主要原因分析在职职工工资福利及住房公积金比例预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,246,415.25元。财政拨款安排支出 10,746,415.25元，其中：基本支出9,572,005.25元，与上年8,925,759.06元对比增加646,246.19元，增长7.24%，主要原因分析在职职工工资福利预算增加；项目支出1,174,410.00元，与上年1,130,249.00元对比增加44,161.00元，增长3.91%，主要原因分析新增盈江疾控创建国家卫生县城病媒生物防治专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元），主要用于离退休人员的正常运转经费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）213,772.00元（其中：基本支出213,772.00元，项目支出0元），主要用于离退休人员工资和离退休人员正常运转经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,288,264.48元（其中：基本支出1,288,264.48元，项目支出0元），主要用于基本养老保险缴费开支；

4.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）56,361.57元（其中：基本支出56,361.57元，项目支出0元），主要用于在职人员失业保险缴费开支；

5.2100401（卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构）7,268,321.00元（其中：基本支出6,340,921.00元，项目支出927,400.00元），主要用于事业单位人员工资；单位正常运转；党建活动运转；卫生检测及预防性体检项目工作运转；盈江疾控创建国家卫生县城病媒生物防治专项项目运转；盈江县疾病预防控制中心改制前遗留下的剧毒化学药品处置项目运转；卫生健康国家随机监督抽查等项目运转的开支；

6.2100408(卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务—基本公共卫生服务）47,010.00元（其中：基本支出0元，项目支出47,010.00万元）,主要用于基本公共卫生服务项目运转的开支；

7.2100409（卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00万元），主要用于疟疾、登革热等重点疾病防控开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗）636,080.59元（其中：基本支出636,080.59元，项目支出0元），主要用于职工医疗保险开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出）69,406.61元（其中：基本支出69,406.61元，项目支出0元），主要用于职工生育、工伤保险开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）966,199.00元（其中：基本支出966,199.00元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,954,759.25元（其中：基本支出8,954,759.25元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,576,964.00元（其中：基本支出2,576,964.00元，项目支出0元），主要用于发放职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）680,868.00元（其中：基本支出680,868.00元，项目支出0元），主要用于发放职工津贴补贴开支；

（3）30107（绩效工资）2,680,615.00元（其中：基本支出2,680,615.00元，项目支出0元），主要用于发放职工绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,288,264.48元（其中：基本支出1,288,264.48元，项目支出0元），主要用于单位职工养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）636,080.59元（其中：基本支出636,080.59元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）125,768.18元（其中：基本支出125,768.18元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工工伤保险缴费和失业保险缴费开支；

（7）30113（住房公积金）966,199.00元（其中：基本支出966,199.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）1,608,584.00元（其中：基本支出454,174.00元，项目支出1,154,410.00元），具体为：

（1）30201（办公费）29,100.00元（其中：基本支出21,700.00元，项目支出7,400.00元），主要用于购办公用品、复印打印费及党建运转费开支；

（2）30202（印刷费）47,010.00元（其中：基本支出0元，项目支出47,010.00元），主要用于慢病科印刷基本公共卫生折页开支；

（3）30205（水费）12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0元），主要用于单位水费开支；

（4）30206（电费）94,100.00元（其中：基本支出93,100.00万元，项目支出1,000.00元），主要用于支付单位电费开支；

（5）30211（差旅费）85,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出75,000.00元），主要用于职工出差及驻村工作人员补助开支；

（6）30213（维修（护）费）10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元），主要用水、电、电脑及电梯等维修维护费开支；

（7）30216（培训费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于各类培训费开支；

（8）30217(公务接待费）14,900.00元（其中：基本支出14,900.00元，项目支出0元），主要用于各类公务接待开支；

（9）30218（专用材料费）60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元），主要用于检验用专用材料开支；

（10）30226（劳务费）463,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出463,000.00元），主要用于检验室聘用人员工资开支；

（11）30227(委托业务费）430,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出430,000.00元），主要用于委托外单位办理业务开支；

（12）30299（其他商品和服务支出）68,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出8,000.00元），主要用于退休职工活动等开支；

（13）30225(专用燃料费）8,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出8,000.00元），主要用于地病科疟疾喷雾机燃料开支；

（14）30228（工会经费）114,474.00元（其中：基本支出114,474.00元，项目支出0元），主要用于工会活动等开支；

（15）30231（公务用车运行维护费）150,000.00元（其中：基本支出128,000.00元，项目支出22,000.00元），主要用于公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支；

（16）30239（其他交通费用）3,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元），主要用于开展各种项目工作出差的过路费等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）163,072.00元（其中：基本支出163,072.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30301（离休费）153,072.00元（其中：基本支出153,072.00元，项目支出0元），主要用于离休职工工资开支；

（2）30305（生活补助费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于驻村工作补助的开支。

4.310（资本性支出）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于购置台式计算机和空调的开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县疾病预防控制中心2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县疾病预防控制中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县疾病预防控制中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额648,010.00元，其中：政府采购货物预算171,000.00元、政府采购服务预算477,010.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164,900.00元，较上年170,000.00元减少5,100.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为14,900.00元，较上年20,000.00减少5,100.00元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待190人次。

减少原因是严格落实中央八项规定精神，本着勤俭节约的原则，压减公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费150,000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县疾病预防控制中心资产总额39,271,137.55元，其中，流动资产22,230,906.21元，固定资产17,024,205.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,026.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,261,723.26元，其中固定资产增加511,333.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 

监督索引号53312300536100500111

[附件: 盈江县疾病预防控制中心2025年部门预算公开表20250425104246208]