盈江县卫生监督大队2024年度部门决算

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盈江县卫生监督大队2024年度部门决算

 目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国卫生部令》第39号文件规定，主要职能是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病、职业病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、医疗科、综合科、许可科、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.加强卫生监督队伍建设

一是积极向上级争取，充实卫生监督队伍，合理配置人员，明确岗位职责，提高工作效率。二是以多种形式对干部职工进行培训和学习，进一步提高卫生行政执法人员的思想政治素质、法律素质和专业技术水平。

2.提高卫生行政许可窗口服务

增强窗口工作人员的责任意识和服务意识，认真贯彻落实《行政许可法》，严格按照规定的程序和权限受理各类卫生行政许可，优化办事流程，提高办事效能和服务质量。

3.加大监管行业培训和宣传力度，持续强化日常监督检查工作

以各宣传周、宣传日为契机组织到全县各类监管场所开展宣传活动，发放宣传栏、卫生法律法规培训材料 、宣传资料、宣传海报等，组织企业、公共场所、医疗机构负责人及卫生监督专职协管员开展相关法律法规、培训，全面提高群众对法律法规及卫生健康知识知晓率。对各监管行业进行日常监督检查，提高持证率，提升行业卫生标准合格率。

4.全面推进基本公共卫生服务卫生监督工作

在全县各监管行业开展卫生监督协管督导及巡查工作，全面提升协管巡查率及覆盖率，完成各项考核指标工作；按时完成国家“双随机”任务。

5.深入开展医疗服务市场综合监管工作

严厉打击非法行医行为，重点打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、集贸市场、城乡接合部等场所存在的假医、游医和生活美容场所非法开展的医疗美容活动。开展职业卫生、医疗美容、医疗乱象及特殊药品、出生医学证明、母婴保健技术服务、传染病防治等专项监督检查工作。

6.持续推进艾滋病防治工作

持续对医疗机构、宾馆旅店等公共场所进行艾滋病监督检查，对监管行业业主进行艾滋病防治知识培训，向群众发放宣传资料增加社会宣传力度，加大健康证艾滋病半年检查力度，提升持证率，有效降低艾滋病感染率。

7.完成国家双随机抽查下达任务

2024年国家及省级双随机监督任务下达共197户（家），其中：公共场所128户，学校卫生25户，生活饮用水12户，托育机构1户，餐饮具集中消毒单位3户；医疗卫生11家，妇幼健康7家，传染病防治5家，放射诊疗单位3家，职业健康检查机构2家。完成率和完结率均为100%。

8.卫生监督协管服务工作

完成全县16个协管站考核4次。对饮用水安全、学校卫生、医疗机构、公共场所、职业卫生等开展日常卫生监督协管巡查。上报食品安全卫生信息56次、非法行医线索4条，卫生监督协管信息登记、报告率100%。

9.医疗领域腐败问题集中整治工作

根据《盈江县医药领域腐败问题集中整治工作方案》《盈江县卫生健康系统医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》要求，结合单位实际，成立了领导小组，制定了实施方案，组建了工作专班，畅通并公示了信访举报、自检渠道，确保工作顺利推进；广泛宣传教育，提高干部思想认识，共召开工作动员会2次、召开领导小组工作会议5次、召开工作推进会3次，开展全体干部职工谈心谈话1次，警示教育3次。                            第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卫生监督大队2024年度收入合计2462521.57元。其中：财政拨款收入2462521.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入0；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少403260.10元，下降14.07%。其中：财政拨款收入减少403260.10元，下降14.07%；上年度无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年均无附属单位上缴收入；上年均无其他收入。主要原因是人员经费、基本公共卫生服务等项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县卫生监督大队2024年度支出合计2462521.57元。其中：基本支出2088951.33元，占总支出的84.83%；项目支出373570.24元，占总支出的15.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少403260.10元，下降14.07%。其中：基本支出减少196676.25元，下降8.60%；项目支出减少206583.85元，下降35.61%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是人员经费、基本公共卫生服务等项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县卫生监督大队机构正常运转的日常支出2088951.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1910463.42元，占基本支出的91.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178487.91元，占基本支出的8.54%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县卫生监督大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373570.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.卫生监督机构项目经费61035.00元，主要用于非税返还弥补执法日常工作经费及双随机、医疗市场综合监管项目工作的办公费、差旅费等。

2.基本公共卫生服务项目经费298277.04元，主要用于基本公共卫生服务办公费、差旅费、邮电费、协管员劳务费等。

    3.重大公共卫生服务项目经费14258.20元，主要用于艾滋病防治的办公费、印刷费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卫生监督大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2462521.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少403260.10元，下降14.07%,完成年初预算的102.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出220470.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%,完成年初预算的92.29%。主要用于按规定比例为职工缴纳的单位部分养老保险金、职业年金及退休人员退休费。造成预决算差异的主要原因是年中人员调出，缴费金额减少。

9.卫生健康（类）支出2135230.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%,完成年初预算的103.51%。主要用于卫生监督机关运转及医疗卫生事业支出。造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中基本公共卫生服务及重大公共卫生服务项目上级补助资金支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出106821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的118.94%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为865.00元，完成年初预算的17.30%；支出决算较上年减少135.00元，下降13.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为865.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.30%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少135.00元，下降13.50%；具体是国内接待费支出决算865.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少135.00元，下降13.50%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为865.00元，完成年初预算的17.30%，支出决算较上年减少135.00元，下降13.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为865.00元，完成年初预算的17.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格落实财务管理制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少135.00元，下降13.50%，具体是国内接待费支出决算865.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少135元，下降13.50%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格落实财务管理制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次12.0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州卫生监督督导及案件评查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卫生监督大队2024年机关运行经费支出178487.91元，比上年减少27186.40元，下降13.22%,主要原因是公用经费上缴工会经费及其他交通费用减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县卫生监督大队资产总额2423252.81元，其中，流动资产265.11元，固定资产2422987.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91543.26元，其中固定资产增加91278.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县卫生监督大队2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536100201111

[附件: 盈江县卫生监督大队2024年度部门决算公开表20251011100138273] 

[附件:盈江县卫生监督大队2024年度国有资产使用情况表20251011100138273] 

[附件:盈江县卫生监督大队2024年度绩效自评表20251011100138273 ]