盈江县平原镇社区卫生服务中心2024年度部门决算

监督索引号53312300536101901000

盈江县平原镇社区卫生服务中心2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科、计划生育科、儿科、检验科、影像科、中医科、行政办公室、信息科、医务科、感控科、药房、收费室、财务科、护理部、档案室、综合住院部、预检分诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员46人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.居民档案。辖区常住人口56880人，纸质建档累计 41167人份，电子档案建档累计41167人份，新建档案数1436人份，电子建档人数1436人份。

2.健康教育。全面深入社区村寨、辖区学校举办健康教育和健康促进工作。针对不同人群开展了以“慢性病控制及健康生活方式；科学就医、合理使用抗生素与安全用药；预防与控制艾滋病（含禁毒）为主”的健康教育知识讲座86场次，受益 10806人次；免费健康咨询活动11次，受益1252人次；个体化健康教育33209次；设置宣传栏11个，更换宣传栏板报61次；播放音像资料28种、816小时，共计发放健康教育印刷资料20719余份。

3.免疫规划。

（1）免疫规划常规接种情况统计表，辖区内接种16093针次；

（2）学校查验证工作;

（3）疫苗管理工作：一是根据《中华人民共和国疫苗管理条例》及免疫规划相关文件、通知及各种资料认真做好收发登记。掌握免疫规划所有基础资料，分类存放归档。二是正确使用儿童预防接种信息客户端，及时录入疫苗领取情况及儿童预防接种情况，并上传国家平台。三是严格按规定执行疫苗管理及运输工作。

4.儿童保健。免费为常住人口中0～6岁儿童提供基本保健服务。在管0-6岁儿童为4811人、进行儿童健康体检人数为4488人，儿童健康管理率为93.28%；在管0-3岁以下儿童人数为1819人，儿童系统管理人数为1790人，3岁以下儿童系统管理率为98.40%；对676名新生儿开展了新生儿访视；出生低体重为33人，出生低体重发生率为4.88%；婴儿死亡为0人；5岁以下儿童死亡0人；对4-6岁学龄前儿童入校进行健康体检及健康宣教3888人；对1931名0—36月龄儿童开展了中医指导管理。

5.孕产妇保健。产妇总数663人，建卡661人，建卡率99.69%，活产数676人，系统管理614人、系统管理率90.82%，筛查出高危孕妇330人，对筛出的高危孕妇均进行专案管理，并按5色评分管理及指导，共开展产后访视663人。

6.老年人保健。辖区内65岁以上老年人4521人，开展健康管理的老年人2730人；完成自理能力评估2730人；健康体检（实验室检查）2730人，中医指导2730人。

7.慢性病管理。慢性病总数6613人，（其中高血压为4776人；糖尿病1837人），正常随访13302次（其中高血压随访6926次、糖尿病随访6376次），指导转诊4728（其中高血压转诊3511次、糖尿病转诊1217次）。

8.严重精神障碍患者管理。指定精神病专人管理，定期监督随访，随时了解病情变化，累计建立重性精神病档案188份（其中网上管理185人），新增28人，体检106人，规范管理185人，合计随访1244人次。

9.传染病管理。报告传染病138例，乙类传染病47例（其中：新冠病毒感染18例、一期梅毒1例、隐性梅毒5例、乙肝23例）；其他传染病14例（生殖道沙眼衣原体感染13例，生殖器疱疹1例）；丙类传染病77例（流行性感冒77例），共完成规管传染病病例随访处置2342人次，处置聚集性疫情处置25起，突发公共卫生事件处置0起；组织传染病相关知识培训会1次，为开展传染病防治工作打下坚实的基础。

10.艾滋病、结核防治艾滋病工作情况。新报告的HIV、AIDS告知率100.00%；HIV感染者累计报告0人，应随访73人次，实际随访73人次，完成率100.00%；抗病毒治疗74人，CD4应检测74人，完成率100%；应接受结核病检查74人。结核病人管理45人，其中中心管理0人（其中死亡0例），村卫生室管理45例。中心对村卫生室结核病管理人员指导4 次，村卫生室对病人随访493次。

11.卫生监督协管。单位共有（兼职）协管员4名。上报卫生监督协管信息报表12次，无发生食品安全，巡查总次数530户次（学校卫生巡查106户次，学校饮用水巡查106户次，公共场所卫生巡查230户次数，对本中心及7所村卫室巡查非法行医和非法采供血44户次数、计划生育巡查44户次数），无非法行医（采供血）事件，未发生重大突发公共卫生事件。

12.家庭医生签约服务。共计21459人、重点人群签约率100.00%；履约 21402人、履约率99.73%。

13.食源性上报。全年我院共上报食源性疾病 27例，在完成数量的同时更要严格要求上报的质量，认真完整填写报告卡。

14.死因调查及上报。居民死亡信息摸底共计432条，来自民政（或殡葬）部门死亡数据核对共计301条，来自计生部门死亡数据核对共计96条，来自公安（或派出所）部门死亡数据核对共计35条，来自妇幼部门5岁以下儿童死亡数据核对共计0条；开出居民死亡医学证明（推断）书共计245人份并录入死因系统；根据《关于印发2022年盈江县死因监测漏报调查方案》的通知〔盈卫健175号〕开展死因漏报调查核实共计16人次。

15.肿瘤调查上报及随访完成肿瘤上报及随访766份。

16.临床医疗工作。主要开展常见病、多发病、地方病、慢性病的诊断及治疗；单位已设置：B超、心电图、血生化、血常规、电解质、显微镜等经查检验；中医药服务：中频、针灸、火罐、神灯、放血、刮痧、艾灸等。门诊就诊人次81937人，门诊收入10579723.79元；住院人次516人次，住院收入：709991.34元。门诊部制定了科室质量控制方案并予以落实。定期利用班子会组织职工对管理制度和医疗缺陷进行讨论、评价，提出整改意见，制定整改措施督并予以落实。重点强化了首诊医师负责制，门诊医师能够根据病情需要合理检查，合理用药，认真书写门诊病历。努力为患者提供便捷、高效的医疗服务；合理排班，配足医疗力量；达到了简化就医手续，缩短候诊时间的目的，极大地方便了病人。开通了新农村合作医疗、新农合慢性病医疗、城镇居民门诊报销及医保报销工作。努力提高为病人服务质量，最终使病人达到99%的满意度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县平原镇社区卫生服务中心2024年度收入合计17009421.74元。其中：财政拨款收入5608693.88元，占总收入的32.97%；无上级补助收入；事业收入11387493.79元（含教育收费0.00元），占总收入的66.95%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入13234.07元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计减少3210032.72元，下降15.88%。其中：财政拨款收入减少1097025.65元，下降16.36%；上年无上级补助收入；事业收入减少1981416.93元，下降14.82%；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少131590.14元，下降90.86%,主要原因是2024年基本公卫、基本药物制度拨款减少，导致财政拨款收入减少；门诊住院收入减少，导致事业收入减少；县医保拨入城乡居民医保结余留用资金减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县平原镇社区卫生服务中心2024年度支出合计17682560.18元。其中：基本支出6671093.36元，占总支出的37.73%；项目支出11011466.82元，占总支出的62.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2945430.50元，下降14.28%。其中：基本支出减少11581383.50元，下降63.45%；项目支出增加8635953.00元，增长363.54%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是总支出中2024年人员经费、药品、卫生材料支出减少，2024年自有资金非人员类支出填报口径由基本支出调整为项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县平原镇社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出6671093.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6671093.36元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县平原镇社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11011466.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.单位自有资金业务活动项目经费9184424.18元，主要用于完成辖区内公共卫生服务和基本医疗服务，增强卫生院软硬实力，对就医流程进行再造，方便患者就医，积极响应国家分级诊疗，让百姓少跑腿、数据多跑路，不断提升医疗服务质量，增强幕后保障。

2.基本药物制度项目经费82215.49元，主要用于国家基本药物目录药品集中招标采购和统一配送、零差率销售、全部配备使用、医保报销、财政补偿；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.公共卫生项目经费1744827.15元，主要用于提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理。改善了居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县平原镇社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5608693.88元,占本年支出合计的31.72%。与上年相比减少1097025.65元，下降16.36%,完成年初预算的169.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1189929.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.22%,完成年初预算的173.73%。主要用于职工养老保险、失业保险以及退休职工死亡抚恤费；造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险缴费基数调整，缴费金额发生变动。

9.卫生健康（类）支出4268373.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.10%,完成年初预算的171.98%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费运转支出、乡村医生生活补助、公共卫生支出及基本药物制度支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要，年中新增中央省州基本公卫、基本药物制度等拨款。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出150391.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的108.68%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴费标准调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出：具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，与上年持平，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县平原镇社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县平原镇社区卫生服务中心资产总额7511185.66元，其中，流动资产4601801.23元，固定资产2599802.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程72652.84元，无形资产162591.05元（净值），其他资产74337.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少400641.81元，其中固定资产减少356887.2元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县平原镇社区卫生服务中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

基本公共卫生服务项目：是指促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

家庭医生签约服务：是指以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

基本药物制度：国家基本药物制度是为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重大国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，涉及基本药物遴选、生产、流通、使用、定价、报销、监测评价等多个环节。国家基本药物制度首先在政府举办的基层医疗卫生机构实施，主要内容包括国家基本药物目录的遴选调整、生产供应保障、集中招标采购和统一配送、零差率销售、全部配备使用、医保报销、财政补偿、质量安全监管以及绩效评估等相关政策办法。

监督索引号53312300536101901111

 [附件: 盈江县平原镇社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表20251011054403172] 

 [附件: 盈江县平原镇社区卫生服务中心2024年度国有资产使用情况表20251011054403172] 

 [附件: 盈江县平原镇社区卫生服务中心2024年度绩效自评表20251011054403172]