新城乡2020年部门预算公开

盈江县新城乡人民政府2020年部门预算公开目录

第一部分 盈江县新城乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县新城乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县新城乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 根据盈发[2011]43号文件规定，主要职能是：

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2．在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民么人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

盈江县新城乡人民政府内设 4 个职能科室，下辖兽医站等 6 个预算单位。

（三）重点工作概述

2020年，新城乡全面贯彻落实党的十八大、十八届历次全会，党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委、州委和县委的决策部署，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，狠抓落实，以脱贫攻坚为抓手，以特色产业为主线，以项目带动为重点，与时俱进，抢抓机遇，迎难而上，攻坚克难，全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设都取得新的业绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 31人，事业编制40人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1114.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1114.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1114.61万元，其中:本年收入1114.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1114.61万元（本级财力1114.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1114.61万元。财政拨款安排支出 1114.61万元，其中，基本支出1050.81万元，项目支出63.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组及主要用途分类如下：

1、2010101项行政运行 支出19.37万元，其中：基本支出13.97万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出；项目支出5.4万元，主要用于代表工作支出。

2、2010104项人大会议支出5万元，其中：项目支出5万元，主要用于人大代表选举及人代会议经费支出。

3、2010301项行政运行支出318.03万元，其中：基本支出318.03万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、落聘村干部补助支出。

4、2010302项一般行政管理事务支出10.5万元，其中：项目支出10.5万元，主要用于关工委工作经费支出及乡镇党组织建设。

5、2010501项行政运行支出9.95万元，其中：基本支出9.95万元，主要用于统计人员工资、机构运转经费支出。

6、2011101项行政运行支出44.71万元，其中：基本支出44.71万元，主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村级纪检人员生活补助支出。

7、2012901项行政运行支出5.76万元，其中：基本支出5.76万元，主要用于团委书记及妇女主任补助经费支出。

8、2012902项一般行政管理支出1.5万元，其中：项目支出1.5万元，主要用于工会妇联及团委工作经费支出。

9、2013101项行政运行支出63.89万元，其中：基本支出63.89万元，主要用于党委人员工资、机构运转经费支出；项目支出17.4万元，主要用于村民小组党支部活动经费支出。

10、2013102项一般行政管理事务24万元，其中：项目支出24万元，主要用于村级运转经费。

11、2013699项其他共产党事务支出27.84万元，其中：基本支出27.84万元，主要用于对村（居）民小组党支部书记补助及村民小组党支部活动经费支出。

12、2070109项群众文化支出9.3万元，其中：基本支出9.3万元，主要用于群众文化人员工资、机构运转经费支出。

13、2080208项基层政权和社区建设支出64.3万元，其中：基本支出64.3万元，主要用于村干部生活补助及村级组织运转经费支出。

14、2080299项其他民政管理事务支出23.11万元，其中：基本支出23.11万元，主要用于村级监督委员会主任生活补助支出。

15、2080501项归口管理的行政单位离退休支出0.72万元，其中：基本支出0.72万元，主要用于机构运转经费及老年大学办学经费支出。

16、2080502项事业单位离退休支出5.74万元，其中：基本支出5.74万元，主要用于事业原村公所干部补助及机构运转经费支出。

17、2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出86.49万元，其中：基本支出86.49万元，主要用于单位机关事业单位干部职工养老保险缴费支出

18、2089901项其他社会保障和就业支出0.77万元，其中：基本支出0.77万元，主要用于单位干部职工职业年金缴费支出。

19、2100199项其他卫生健康管理事务支出18.93万元，其中：基本支出18.93万元，主要用于合管办人员工资、机构运转经费支出。

20、2100799项其他计划生育事务支出10.15万元，其中：基本支出10.15万元，主要用于计生服务员及计生宣传员补助支出。

21、2120101项行政运行支出9.6万元，其中：基本支出9.6万元，主要用于村庄土地规划建设专管员补助支出。

22、2130104项事业运行支出189.33万元，其中：基本支出189.33万元，主要用于农林水人员工资、机构运行经费支出及临时工人员补助。

23、2130152项对高校毕业生到基层任职补助支出10.08万元，其中：基本支出10.08万元，主要用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

24、2130204项事业机构支出51.81万元，其中：基本支出51.81万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出。

25、2130399项其他水利支出20.4万元，其中：基本支出20.4万元，主要用于水利人员工资、机构运转经费支出。

26、2210201项住房公积金支出65.93万元。其中：基本支出65.93万元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出752.87万元，其中：基本支出752.87万元，具体为：基本工资192.53万元、津贴补贴266.11万元、奖金16.05万元、绩效工资124.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.49万元、其他社会保险缴费0.77万元、住房公积金65.93万元。

2、302商品和服务支出113.12万元，其中：基本支出49.32万元，具体为：办公费11.41万元、电费1.59万元、差旅费3.03万元、会议费4.43万元、公务接待费0.5万元、劳务费3.4万元、其他交通费用24.96万元；项目支出63.8万元，具体为办公费5.4万元、会议费5万元，其他商品和服务支出53.4万元。

3、303对个人和家庭补助支出248.62万元，其中：基本支出248.62万元，全部为生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

   （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单:

1、新城乡村级组织运转经费，金额24万元，科目为2013102，主要用于村级组织必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等的开支。

2、村民小组党支部活动经费，金额17.4万元，科目为2013101，主要用于村民小组开展党组织活动及阵地建设开支等。

3、两次人代会会议经费，金额5万元，科目为2010104，主要用于乡人代会开支。

4、新城乡工会妇联工作经费，金额1万元，科目为2012902，主要用于工会妇联开展工作开支。

5、新城乡关工委工作经费，金额0.5万元，科目为2010302，主要用于关工委组织的活动经费开支及关工委培训管理开支。

6、新城乡团委工作经费，金额0.5万元，科目为2012902，主要用于开展基层团组织建设及活动开支。

7、新城乡乡镇党组织建设，金额10万元，科目为2010302，主要用于培训和教育入党积极分子、党员党务干部；订阅报刊；表彰先进；补助困难党员；建设阵地以及其他与党建有关的活动的开支。

8、新城乡人大代表工作经费，金额5.4万元，科目为2010101，主要用于乡人大代表工作开支。

（二）与上级配套事项

本部门2020年无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、根据盈发（2011）39号文件，安排新城乡关工委工作经费，金额0.5万元，科目为2010302，主要用于关工委组织的活动经费开支及关工委培训管理开支。

2、根据盈办发［2017］28号文件，安排新城乡行政村工作经费，金额24万元，科目为2013102，主要用于村级组织必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等的开支。

3、根据盈办发［2017］28号文件，安排村民小组党支部活动经费，金额17.4万元，科目为2013101，主要用于村民小组开展党组织活动及阵地建设开支等。

4、根据盈人办发［2019］３号文件，安排新城乡两次人代会会议经费，金额5万元，科目为2010104，主要用于乡人代会开支。

5、根据盈发［2014］13号文件，安排新城乡工会妇联工作经费，金额1万元，科目为2012902，主要用于工会妇联开展工作开支。

6、根据盈发［2011］39号文件，安排新城乡团委工作经费，金额0.5万元，科目为2012902，主要用于开展基层团组织建设及活动开支。

7、根据盈办发［2017］28号文件，安排新城乡乡镇党组织建设，金额10万元，科目为2010302，主要用于培训和教育入党积极分子、党员党务干部；订阅报刊；表彰先进；补助困难党员；建设阵地以及其他与党建有关的活动的开支。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

（1）因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

（2）公务接待费

拟安排公务接待费预算9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（3）公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费10万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2019年一般公共预算三公经费支出预算数相比，升降幅度为0%。

2、2020年部门一般公共预算“三公”经费增减变化说明

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算数19万元，与上年预算数持平，无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待支出预算数9万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费10万元，与上年持平，其中：购置经费0万元、与上年持平，运行维护费10万元，与上年持平。

（二）预算收入增减变化：

新城乡2020年预算收入1114.61万元，与上年预算数1328.01万元对比 ，减少213.4万元，降幅16.07%，其中：基本支出1050.81万元，与上年预算1052.51万元对比减少1.7万元，降幅0.2%，原因是：1.人员调出，人员经费减少19.81万元；2.商品服务支出增加3.16万元减少，是因上年度一部分公用经费调整到个人家庭补助支出，用于发放临时工工资；3.部分定额人员补助标准提高，增加14.95万元。项目支出63.8万元，与上年度275.5万元对比减少211.7万元，降幅76.84%，主要原因：2020年减少了芒胆大桥征地补偿款项目支出200万元、减少村级运转经费24万元，减少老干经费1万元。

（三）预算支出增减变化：

新城乡2020年预算收入1114.61万元，与上年预算数1328.01万元对比 ，减少213.4万元，降幅16.07%，其中：基本支出1050.81万元，与上年预算1052.51万元对比减少1.7万元，降幅0.2%，原因是：1.人员调出，人员经费减少19.81万元；2.商品服务支出增加3.16万元减少，是因上年度一部分公用经费调整到个人家庭补助支出，用于发放临时工工资；3.部分定额人员补助标准提高，增加14.95万元。项目支出63.8万元，与上年度275.5万元对比减少211.7万元，降幅76.84%，主要原因：2020年减少了芒胆大桥征地补偿款项目支出200万元、减少村级运转经费24万元，减少老干经费1万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

新城乡人民政府2020年部门预算机关运行经费支出49.32万元，与上年46.16对比增加3.16万元，增幅6.85%，主要原因：上年度一部分公用经费被调整到个人家庭和补助支出，用于发放临时工工资。部门机关运行经费是为了保障机关正常机构运转所产生的公用支出，具体安排为：办公费11.41万元、电费1.59万元、差旅费3.03万元、会议费4.43万元、公务接待费0.5万元、劳务费3.4万元、其他交通费用24.96万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

新城乡2020年一般公共预算拨款收入1114.64万元，其中：基本支出预算1050.81万元 ，主要用于保障新城乡政府正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类开支，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维护（修）费、办公设施购置费等日常公用经费开支；

项目支出预算63.8万元，其中：新城乡关工委工作经费0.5万元，主要用于全面提高青少年儿童的思想道德素质、科学文化素质和健康素质；新城乡工会妇联工作经费1万元，主要用于加强工会妇联工作，维护妇女合法权益；新城乡团委工作经费0.5万元，主要用于建立团委工作标准，完善工作机制； 两次人代会会议经费5万元，主要用于人代会的会议开支；新城乡人大代表工作经费5.4万元，主要用于2020年人大工作的有效推进；村民小组党支部活动经费24万元，主要用于村民小组开展党组织活动及阵地建设开支等； 村民小组党支部活动经费17.4万元，主要用于村民小组党支部活动的各项开支；新城乡乡镇党组织建设经费10万元，主要用于培训和教育入党积极分子、党员党务干部、订阅报刊、表彰先进、补助困难党员、建设阵地以及其他与党建有关的活动的开支。

 

  [附件: 盈江县新城乡人民政府2020年部门预算公开表]