盈江县新城乡人民政府2022年度部门决算

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盈江县新城乡人民政府2022年度部门决算

 

目录

第一部分盈江县新城乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分盈江县新城乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.加强阵地建设，全面覆盖党组织活动室。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚决守牢疫情防线，经济社会稳定发展。始终坚持“人民至上”，以保障好人民群众生命安全为出发点，落实、落细各项防控措施，根据不同时期的疫情防控要求，不断优化工作方式。率先普及小程序助推全员核酸检测“缩时法”，严格把牢“进出”关卡，按当时的要求圆满完成了出入人员管控、“户户敲门，人人见面”、核酸检测、健康码排查等工作任务。由乡疫情办干部、各村联络员组成了重点人员管理专班，盯紧重点人员、场所，对辖区内药店、超市、物流、宾馆等重点场所开展疫情防控专项督查。及时以村民小组地理位置为依据，为群众配备了26名网格医生。

2.有序推进项目建设，经济发展不断增强。加大招商引资力度，引进盈江县兴顺水产养殖有限公司，在新城乡街坊村民小组进行牛蛙养殖，共计投入资金7,000,000余元，聘用本地员工20余名，发动周边群众共同养殖牛蛙，有效拓宽了群众增收致富渠道。传统产业稳步发展，全乡完成大春粮食总播种面积44700亩、玉米种植16500亩、冬马铃薯种植面积17500余亩、烟叶种植面积2900亩、坚果种植54099亩。因地制宜科学谋划，依托广丙村拉劳村民小组现有优势，以麻榔为支撑，成功举办新城乡第七届乡村旅游节，带动全乡8个行政村4651户2万多名群众的农特产品销售，拓宽群众收入来源，巩固产业脱贫基础，切实向乡村振兴迈进。

3.推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。认真开展防返贫监测工作，2022年全乡共新识别监测对象11户43人，监测对象风险消除33户121人，7000-10000元“户户增收”对象87户330人。谋划编制《盈江县新城乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库（2021—2025年）》，共98个项目预计总投资222,832,300元。2022年以来，已完成2个项目。大力发展村集体经济，全乡8个村均实现集体经济收益50,000元以上，最高达到79,100元。同时，持续发挥“云南省政府救助平台”双协同作用，全乡累计注册人数3018人，群众通过救助平台申请解决困难事项117件，办结量112件，办结率95.73%，无超时量件、申诉件、投诉件，推动困难群众无阻力无障碍申请办理，提高动态监测和帮扶工作效率。

4.全力开展环境整治，乡村面貌愈发靓丽。全力推进厕所革命，按村分量、包村负责，及时将任务数分解到村、到人，圆满完成户厕改建任务205座、公厕2座。加强村庄保洁制度、村规民约、公共设施管护制度、生活垃圾处理收费制度、农村人居环境整治成效“红黑榜”制度建设，建立奖励机制，常态化开展环境卫生整治400次，清理生活垃圾464余吨。全面落实河长制、林长制，全年累计巡河巡沟154次，开展“清河行动”8次，清理河道、生活及建筑垃圾500余吨，清理河道沟渠18条。

5.持续提升民生保障，民生福祉持续提升。累计发放农村低保431户904人3,276,000元、城镇低保20户23人143,900元、特困供养金29户30人31,0800元、孤儿补助110,100元、临时救助37户132人81,800元、高龄老人健康生活补助285人184,600元、残疾人“两项补贴”384人328,200元。城乡居民基本养老保险参保率达100%。发放“雨露计划”资金1,017,500元，资助贫困学生610人次。全乡7所中小学在校生人数2374人，入学率均达100%；高中录取率达到88.79%。圆满完成年度征兵任务。民族宗教、妇女儿童等工作扎实推进。

6.不断加强风险防治，社会大局和谐稳定。充分发挥党员干部、综治中心、网格员、派出所等力量作用，扎实推进平安建设，加大禁毒重点整治工作力度，加强电信诈骗防范，严厉打击整治养老诈骗，抓细突出矛盾风险隐患排查化解。共开展禁毒宣传进校园活动5次，进企业3次，进机关4次，进村组90余场次，发放宣传材料9000余份，受教育群众1万余人，宣传排查过程尿检500余人，通过微信公众平台、政务信息公开网等转载发布禁毒知识20余篇。开展各类矛盾纠纷排查260余次34起，成功调解13起。深入开展安全生产隐患专项整治，安全生产形势平稳。先后组织65次地质灾害应急演练和4次消防演练，应急救援能力得到切实加强。严格落实安全生产责任制，全年没有发生较大以上生产安全事故，没有发生自然灾害和次生灾害致人伤亡事故，没有发生森林火灾。

7.不断提高治理效能，自身建设不断增强。坚持以党的政治建设为统领，全面落实意识形态工作责任制，深入开展作风效能“双革命”，引导党员干部坚决破除“守摊子”“跟跑”“等靠要”“太平官”等思想，切实做到解放思想、拓宽思路，用改革的思维和创新的理念研究问题、解决问题、推动工作，进一步优化营商环境。大力推进政府系统作风建设，深入落实全面从严治党要求，强化对权力运行的制约和监督。加强廉政警示教育，持续正风肃纪，构建清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、干干净净的政商关系，审慎用权，自觉接受监督，把权力关进制度的笼子。严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制。主动接受监督，2022年来共办理人大代表议案、建议34件，办复率达100%。自觉接受人大监督，严格执行中央八项规定要求，严格控制行政成本和“三公”经费支出。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县新城乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，所属事业单位7个，分别是：

1.盈江县新城乡财政所

2.盈江县新城乡社会保障服务中心

3.盈江县新城乡农村经济经营管理站

4.盈江县新城乡农业综合服务中心

5.盈江县新城乡村镇规划建设服务中心

6.盈江县新城乡文化广播电视服务中心

7.盈江县新城乡林业站

（二）决算单位构成

纳入盈江县新城乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：盈江县新城乡人民政府机关；

2.参照公务员法管理的事业单位：盈江县新城乡财政所；

3.其他事业单位：盈江县新城乡社会保障服务中心、盈江县新城乡农村经济经营管理站、盈江县新城乡农业综合服务中心、盈江县新城乡村镇规划建设服务中心、盈江县新城乡文化广播电视服务中心、盈江县新城乡林业站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县新城乡人民政府2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县新城乡人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县新城乡人民政府2022年度收入合计16,822,780.19元。其中：财政拨款收入16,531,660.05元，占总收入的98.27%；其他收入291,120.14元，占总收入的1.73%。与上年相比，收入合计减少7,094,926.85元，下降29.66%。其中：财政拨款收入减少2,329,152.65元，下降12.35%；其他收入减少4,765,774.2元，下降94.24%。主要原因分析：新城乡2022年疫情防控、种粮农民一次性补贴及耕地地力补贴资金收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县新城乡人民政府2022年度支出合计16,846,789.01元。其中：基本支出12,348,296.01元，占总支出的73.3%；项目支出4,498,493元，占总支出的26.7%。与上年相比，支出合计减少7,729,461.48元，下降31.45%。其中：基本支出减少3,530,428.98元，下降22.23%；项目支出减少4,199,032.5元，下降48.28%。主要原因分析：新城乡2021年减少种粮农民一次性补贴及耕地地力补贴、民兵补助、拉劳“麻榔之乡”旅游示范村建设项目等支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县新城乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,348,296.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,479,100.92元，占基本支出的92.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费869,195.09元，占基本支出的7.04%。人均公用经费9,657.72元（含村干40人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县新城乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,498,493元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.新城乡政府大门重建及附属设施建设专项资金80,000元，主要用于拆除、重建新城乡政府大门，建设一扇电动伸缩式大门，改造大院花台、院场硬化建设等支出。

2.新城乡政府建盖食堂资金专项资金10,000元，主要用于新建新城乡政府食堂及食堂设施购置。

3.新城乡2021至2022年中央冬春救助专项资金40,000元。主要用于救助受灾群众。

4.新城乡拉劳“麻榔之乡”旅游示范建设专项资金227,500元，主要用于支付新城乡广丙村拉劳村民小组“麻榔之乡”旅游示范村项目建设尾款。

5.新城乡杏坝村松山供水保障设施建设专项资金146,000元，主要用于建设新城乡杏坝村松山一、二组人畜饮水供水工程。

6.新城乡广丙村拉丙村民小组道路硬化专项经费495,000元，主要用于建设新城乡广丙村拉丙村民小组3.2公里产业道路硬化建设。

7.新城乡新城村基层政权建设“四位一体”试点项目专项资金2,480,000元，主要用于支付新城乡新城村基层政权建设“四位一体”试点建设项目。

8.2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金250,000元，主要用于采购财政所办公用品及设备购置、建设一间办公室。

9.新城乡文化科技综合服务楼建设专项资金377,500元，主要用于建设新城乡文化科技综合服务楼一栋。

10.其他项目资金支出392,493元，主要用于土地增减、基层党组织建设、村民小组活动场所建设等部分项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县新城乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出16,540,305.51元，占本年支出合计的98.18%。与上年相比减少2,361,046.68元，下降12.49%，主要原因分析：盈江县新城乡2022年项目较2021年减少拉劳“麻榔之乡”旅游示范建设专项资金，事业人员调出6人，工资性支出减少，故支出较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,174,028.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.24%。主要用于工资福利支出3,218,361.56元；机关运行经费支出423,394.52元；提升乡镇财政公共服务能力专项资金支付250,000.00元；定额人员生活补助支出142,272.00元；新城乡政府建盖食堂专项经费支出10,000.00元；政府大门重建及附属设施建设专项经费支出80,000.00元；新城乡增减挂钩项目工作专项资金支付20,000.00元；经费工会妇联关工委等经费支出20,000.00元；机关事业单位党组织工作经费支出10,000.00元。

2.公共安全（类）支出448,346.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于执法办案及社区戒毒工作开支，其中机关运行经费支出1,114.00元；新城乡2022年综合治理（平安云南建设）专项资金支出19,993.00元，用于发放社区戒毒康复专职工作人员工资支出427,239.10元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出684,359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于文化站人员工资福利、刀安仁墓周边景点修缮及文化科技综合服务楼建设等项目支出，其中工资福利支出106,209元；机关运行经费支出3,150元；新城乡文化科技综合服务楼建设专项资金支出377,500.00元；新城乡村民小组活动场所建设项目专项资金49,500.00元；新城乡刀安仁墓牌坊周边维修缺口专项资金18,000.00元；新城乡村民小组活动场所建设项目本性40,000.00元;新城乡邦瓦村、杏坝村、傣龙村委会修缮转移支付专项资金40,000.00元;新龙村回龙村民小组活动室专项资金50,000.00元。

4.社会保障和就业（类）支出5,833,465.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.27%。主要用于发放村干部工资2,227,572.32元；原村公所退休人员工资支出130,490.40元；支付机关事业单位基本养老保险缴费674,090.72元；机关事业单位职业年金缴费支出91,661.80元；兑付抚恤金及丧葬补贴等213,103.40元；其他社会保障和就业支出7,547.04元；新城乡新城村基层政权建设“四位一体”试点项目专项经费支出2,480,000元；其他运转经费支出9,000元。

5.卫生健康（类）支出1,444,727.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于支付社保中心人员工资福利支出290,867.00元；运转经费支出9,450.00元；发放疫情防控执勤民兵误工及伙食补助808,230.00元；发放计划生育宣传员补助101,520.00元；缴纳职工医疗保险224,660.65元；新城乡弄哏、南京沟疫情防控卡点建设专项经费支出10,000.00元。

6.城乡社区（类）支出96,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于发放村庄土地规划建设专管员生活补助支出96,000元。

7.农林水（类）支出3,367,557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.36%。主要用于发放农业服务中心、林业站、水管所人员工资福利2,252,545.93元；运转经费支出141,603.07元；临工志愿者工资支出14,908元；新城乡邦瓦村上拱岭易地扶贫搬迁安置点景颇特色寨门建设项目资金70,000.00元；新城乡广丙村拉丙村民小组道路硬化专项经费495,000.00元；新城乡杏坝村松山供水保障设施建设项目专项资金146,000.00元；支付新城乡拉劳“麻榔之乡”旅游示范村建设专项经费247,500.00元。

8.住房保障（类）支出451,822元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于干部职工住房公积金支出451,822元。

9.灾害防治及应急管理（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于支付中央自然灾害及恢复重建对个人和家庭的补助支出40,000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,700元，支出决算为4,426.07元，完成年初预算的2.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算4,426.07元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县新城乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,700元，支出决算为4,426.07元，完成年初预算的2.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算；公务用车运行维护费支出决算为4,426.07元，完成年初预算的4.92%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数79,700元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待及公务用车运行维护开支，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,531.53元，增长52.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加2,196.53元，增长98.52%；公务接待费支出决算减少665元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是疫情期间，公务用车使用较频繁，运行维护费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展新城乡乡村振兴、疫情防控、图斑整改和项目建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县新城乡人民政府2022年机关运行经费支出446,108.52元，比上年减少440,871.04元，下降49.7%，部门机关运行经费主要用于开展疫情防控工作、乡村振兴工作、党建工作、农林水工作等工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费公务用车运行维护费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县新城乡人民政府资产总额20,913,628.83元，其中，流动资产7,119,563.30元，固定资产5,599,046.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,177,000元，无形资产19元，其他资产18,000元。与上年相比，本年资产总额增加1,389,239.29元，其中固定资产增加881,176.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额214,778.57元，其中：政府采购货物支出200,930元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,848.57元。授予中小企业合同金额214,778.57元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县新城乡人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303000801111

 [附件: 盈江县新城乡人民政府2022年度部门决算公开表XLS20231024063456147]