盈江县新城乡人民政府2026年部门预算公开

盈江县新城乡人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县新城乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县新城乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县新城乡人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开进入法治化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：盈江县党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.盈江县新城乡人民政府党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.盈江县新城乡人民政府综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.盈江县新城乡人民政府综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

2026年作为“十五五”开局年，我们将聚焦“起好步、开新局”，抓好六方面重点工作：

一是以优化农业产业结构、提升产业效益为核心，推动农业规模化、特色化、品牌化发展。落实粮食安全责任，大力推广优良稻种，确保水稻播种面积和产量稳定。培育畜牧养殖大户，推动畜牧业向集约化、标准化方向发展。加强重大动物疫病监测、预警和防控，保障畜牧业生产安全和公共卫生安全。

二是以优化营商环境为抓手，解决企业发展难题，推动工业产业提质增效推动硅矿企业尽快恢复正常生产，释放产能。探索水电资源多元化利用途径，促进水电与本地高耗能产业协同发展，有效解决弃水窝电问题，提高水电资源利用率。

三是依托本地文化旅游资源，推动文旅深度融合，提升文旅产业影响力和吸引力。统筹规划旅游线路，打造精品旅游线路，重点串联刀安仁故居、小榕树王、月亮湖景区等核心旅游景点，提升旅游体验。

四是以巩固拓展脱贫攻坚成果、促进农民增收、改善乡村环境为重点，全面推进乡村振兴。持续巩固“两不愁三保障”建设成效，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。

五是坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼问题，织密织牢民生保障网。完善养老服务体系，加强困境儿童关爱帮扶，保障“一老一小”群体合法权益。聚焦群众需求，谋划实施一批道路硬化、饮水安全、公共服务设施建设等为民工程项目，切实提升群众的获得感、幸福感、安全感。

六是坚持围绕强治理、保安全的目标任务，全力维护社会和谐稳定。压紧压实安全生产责任，抓实重点行业、区域安全监管，深入排查整治消防安全、食品药品、道路交通、森林防灭火等隐患风险，切实做到防患于未然，坚决防范和遏制安全生产事故发生。重视初信初访，常态化落实班子成员定期接访制度，努力做到小事不出村，大事不出乡。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,610,723.90元，其中：一般公共预算13,910,723.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700,000.00元。

与上年12,918,859.80元对比增加1,691,864.10元，增长13.10%，主要原因为单位资金收入增加、在职人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,910,723.90元，其中：本年收入13,910,723.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,910,723.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12,918,859.80元对比增加991,864.10元，增长7.68%，主要原因为在职人员增加、人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,610,723.90元。财政拨款安排支出13,910,723.90元，其中：基本支出12,771,554.70元，与上年11,779,690.60元对比增加991,864.10元，增长8.42%，主要原因为在职人员增加、人员经费预算增加；项目支出1,139,169.20元，与上年持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）204,379.00元（其中：基本支出150,379.00元，项目支出54,000.00元），主要用于人大人员工资、机构运转经费支出、代表工作开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于人大代表选举及人代会议经费开支；

3.2010201（一般公共服务支出—政协事务—行政运行）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于乡镇党组织办公设备购置开支；

4.2010301（一般公共服务支出－政府办公厅室及相关机构事务－行政运行）2,582,961.84元（其中：基本支出2,582,961.84元，项目支出0元），主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、落聘村干部补助开支；

5.2010302（一般公共服务—政府办公厅室）及相关机构事务—一般行政管理事务）76,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出76,000.00元），主要用于关工委工作经费支出及乡镇党组织建设开支；

6.2011101（一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行）454,474.00元（其中：基本支出454,474.00元，项目支出0元），主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村级纪检人员生活补助开支；

7.2012902（一般公共服务支出－群众团体事务－一般行政管理事务）15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元），主要用于工会妇联、团委工作经费开支；

8.2013101（一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行）681,650.00元（其中：基本支出676,650.00元，项目支出5,000.00元），主要用于党委人员工资、机构运转经费、村民小组党支部活动经费开支；

9.2013201（一般公共服务—组织事务—行政运行）10,800.00元（其中：基本支出10,800.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织副书记委员工作补贴、离退休干部党组织书记工作补贴开支；

10.2013699（一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出）301,200.00元（其中：基本支出0元，项目支出301,200.00元），主要用于乡镇党校运转经费开支；

11.2013904（一般公共服务支出－社会工作事务－专项业务）3,282,000.00元（其中：基本支出2,868,000.00元，项目支出414,000.00元），主要用于社会工作事务工资、机构运转经费开支；

12.2030607（国防支出-国防动员-民兵）20,000.00元，其中：（基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于基层武装部工作和业务经费的开支；

13.2070109（文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化）98,220.00元，（基本支出98,220.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

14.2080501（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休）146,572.00元，（基本支出146,572.00元，项目支出0元），主要用于20名行政单位退休人员公用经费及落选聘用村干部补助开支；

15.2080502（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休）1,000.00元，（基本支出1,000.00元，项目支出0元），主要用于事业单位退休人员公用经费开支；

16.2080505（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出）991,861.76元，（基本支出991,861.76元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

17.2080506（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出）188,928.45元，（基本支出188,928.45元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

18.2080801（社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤）70,560.00元，（基本支出70,560.00元，项目支出0元），主要用于遗属生活补助开支；

19.2089999（社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出）23,800.95元，（基本支出23,800.95元，项目支出0元），主要用于机关工勤及事业人员失业保险缴费开支；

20.2100199（卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出）321,342.00元（其中：基本支出321,342.00元，项目支出0元），主要用于合管办人员工资、机构运转经费开支；

21.2100799（卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出）20,880.00元，（基本支出20,880.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员工资开支；

22.2101101（卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗）384,346.43元，（基本支出384,346.43元，项目支出0元），主要用于行政、事业人员医疗保险缴费开支；

23.2101199（卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗）36,398.27元，（基本支出36,398.27元，项目支出0元），主要用于在职人员大病保险缴费开支；

24.2130104（农林水支出－农业农村－事业运行）2,742,099.00元，（基本支出2,742,099.00元，项目支出0元），主要用于事业人员工资、津贴补贴开支；

25.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）120,144.00元（其中：基本支出120,144.00元，项目支出0元），主要用于水利人员工资、机构运转经费开支；

26.2140106（交通运输支出-公路水路运输-公路养护）153,969.20元，（基本支出0元，项目支出153,969.20元），主要用于农村公路养护、维修等开支；

27.2200106（自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护）180,000.00元，（基本支出180,000.00元，项目支出0元），主要用于耕地保护巡查员补助开支；

28.2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金）693,137.00元，（基本支出693,137.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,822,228.86元（其中：基本支出8,822,228.86元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,381,136.00元（其中：基本支出2,381,136.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,972,956.00元（其中：基本支出1,972,956.00元，项目支出0元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）521,669.00元（其中：基本支出521,669.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员年终一次性奖金及行政人员月绩效奖工资开支；

（4）30107（绩效工资）1,627,995.00元（其中：基本支出1,627,995.00元，项目支出0元），主要用于单位在职事业人员工资、绩效开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）991,861.76元（其中：基本支出991,861.76元，项目支出0元），主要用于单位在职人员养老保险缴纳开支；

（6）30109（职业年金缴费）188,928.45元（其中：基本支出188,928.45元，项目支出0元），主要用于单位在职人员职业年金缴纳开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）384,346.43元（其中：基本支出384,346.43元，项目支出0元），主要用于单位在职人员医疗保险缴纳开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）60,199.22元（其中：基本支出60,199.22元，项目支出0元），主要用于单位在职事业人员保险缴纳开支；

（9）30113（住房公积金）693,137.00元（其中：基本支出693,137.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员住房公积金缴纳开支。

2.302（商品和服务支出）2,315,171.04元（其中：基本支出1,226,001.84元，项目支出1,089,169.20元），具体为：

（1）30201（办公费）1,617,200.00元（其中：基本支出732,000.00元，项目支出885,200.00元），主要用于一般公用经费中办公费、专项项目资金开支；

（2）30206（电费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于政府电费缴纳开支；

（3）30207（邮电费）33,000.00元（其中：基本支出33,000.00元，项目支出0元），主要用于支付单位通讯费开支；

（4）30211（差旅费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于支付单位员工差旅费开支；

（5）30213（维修（护）费）153,969.20元（其中：基本支出0元，项目支出153,969.20元），主要用于农村公路养护、日常维护开支；

（6）30215（会议费）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于单位各项会议费开支；

（7）30228（工会经费）115,563.84元（其中：基本支出115,563.84元，项目支出0元），主要用于单位按规定提取的工会经费开支；

（8）30231（公务用车运行维护费）26,838.00元（其中：基本支出26,838.00元，项目支出0元），主要用于公车运行及维修开支；

（9）30239（其他交通费用）258,600.00元（其中：基本支出258,600.00元，项目支出0元），主要用于单位在职行政人员公务交通补贴开支；

（10）30299（其他商品和服务支出）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员体检、慰问开支。

3.303（对个人和家庭的补助）3,423,324.00元（其中：基本支出3,423,324.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30304（抚恤金）70,560.00元（其中：基本支出70,560.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

（2）30305（生活补助）3,352,764.00元（其中：基本支出3,352,764.00元，项目支出0元），主要用于村小组干部、村委会干部、单位财政部分供养人员生活补助开支。

4.310（资本性支出）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于支付行政事业单位办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县新城乡人民政府2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县新城乡人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县新城乡人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项2个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县新城乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,000.00元，较上年85,000.00元减少17,000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县新城乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县新城乡人民政府2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年15,000.00元减少7,000.00元，下降46.67%。国内公务接待批次为18次，共计接待120人次。

公务接待费减少原因是：公务接待减少，严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县新城乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年70,000.00元减少10,000.00元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年70,000.00减少10,000.00元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少原因是：规范公务用车使用，严格按照公务用车管理制度，遵守厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县新城乡人民政府2026年机关运行经费安排526,001.84元，与上年593,691.28元对比减少67,689.44元，下降11.40%，主要原因：为落实过紧日子要求，压减“三公”经费、培训费开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县新城乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县新城乡人民政府资产总额25,718,555.79元，其中，流动资产7,357,600.22元，固定资产6,849,536.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,676,100.00元，无形资产19.00元，其他资产835,300.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,1610,597.53元，其中固定资产减少506,107.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县新城乡人民政府2026年部门预算公开表]