2015年昔马镇人民政府决算编制说明

第一部分  2015年盈江县昔马镇人民政府概况

一、主要职能

根据 盈发[2011]54号 文件规定，主要职能是：⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。4.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。5.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。7.坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的有4  个职能科室，下辖农业综合服务中心、文化站、村镇规划等  6  个预算单位。总共67个编制其中行政编制24名、工勤编制3名、事业编制40名。年末实有数79人，其中：在职在编44人；村两委15人、村干部2人，离退休人员18人，其中：离休0人、退休18人。在编实有车辆3辆。

第二部分  昔马镇人民政府2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  盈江县昔马镇政府2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年昔马人民政府部门（单位）决算总收入597.06万元，其中：财政拨款收入597.06万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出721.48万元，其中：基本支出518.60万元，项目支出202.88万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出721.48万元,按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，基本195.73万元、项目支出94.69，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

（二）社会保障和就业支出99.00万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（三）文化体育与传媒支出基本16.74、项目1.03万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，项目支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出37.39万元主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（五）农林水支出基本107.47万元，项目42.28万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，项目支出。

（六）住房保障支出17.28万元，主要用于住房公积金支出。

（七）其他支出基本支出45万元，项目支出9.87万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，项目支出。

基层政权和社区建设55万元，主要用于项目支出。

四、“三公”经费决算情况说明

2015昔马镇政府部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额20.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.29万元，公务接待费支出4.62万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加减少134.99元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩政府开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年昔马镇政府部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年昔马镇政府部门（单位）购置公务用车0辆，年末单位用车5辆，其中上级派出车辆2辆，本单位公务用车3辆。单位公务用车购置及运行维护费16.29万元。其中：购置费0万元，与上年持平；运行维护费16.29万元，比2014年决算减少1.15万元，主要用于保障恢复重建、基层村寨下乡等日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年昔马镇政府部门（单位）共执行国内公务接待19批次，190人，接待费开支0.46万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减多1.13万元，主要用于接待恢复重建工作指导检查、各级各部门的检查指导等接待开支产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2015年基层政权和社区建设55万元及其他支出54.87主要用于为民服务办公楼建设。

第四部分  名词解释

    [附件: 批复表]