盈江县昔马镇人民政府2017年部门预算编制说明

一、基本情况

（一）单位主要职能

    根据 关于印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）机构设置

盈江县昔马镇人民政府内设 4  个职能科室，下辖农业综合服务中心、文化站、农经站等  6  个预算单位。

（三）人员构成

盈江县昔马镇人民政府人员编制共计  70  名，其中行政（含参公管理）编制 27  名，事业编制  40  名，工勤编制  3  名。

2017年末参加工资统发 82  人，包括在职  62人，离休  0   人，退休 20   人。定额补助  209  人，其中遗属  5  人，其他 204   人，

（四）车辆构成

盈江县昔马镇人民政府车辆编制共计  3辆，其中公务用车编制   3 辆，特殊业务用车 0  辆。2016年12月末实有车辆计 3  辆，其中公务用车 3   辆，特殊业务用车 0  辆。

二、2016年主要工作任务

深入推进预决算和三公经费公开，扩大资金动态监控范围和监管力度，提升科学化理财水平，强化非税收入收缴改革。加强重点部门、项目监控分析，确保各项收入应缴尽缴，选取重点项目和预算单位开展绩效评价，加快形成“花钱必问效、无效必问责”机制，确保财政资金使用效益。

三、收支预算说明

2017年收入预算总额为  644.14  万元，其中：财政拨款（补助）644.14   万元。

2017年支出预算总额为 644.14   万元，其中：财政拨款（补助）安排的支出  644.14 万元，（其中：基本支出632.14  万元。主要是在职人员经费、公用经费、离退休人员经费等。项目支出 12 万元。主要项目是党组织建设经费）。

四、其他需要说明的问题