盈江县昔马镇人民政府2023年部门预算公开

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盈江县昔马镇人民政府2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县昔马镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县昔马镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

盈江县昔马镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据关于印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）机构设置情况

根据《中共盈江县委、盈江县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（盈发〔2011〕34号）文件精神，昔马镇主要职责内设机构为4个党政综合办公室，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）；7个事业机构，分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

（三）重点工作概述

1.持续强化边境管控工作。坚定不移抓好边境管控，全力维护边境辖区安全稳定，营造良好的边境治安环境，切实保障人民群众生命财产安全。

2.全面推进乡村振兴。坚定不移巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实开展乡村振兴。紧盯脱贫攻坚短板和弱项，整合力量和资源，集中攻坚，坚决确保同全国一同步入小康。

3.加快推进产业发展工作。紧盯昔马镇优质农特产品资源，加快推进地理商标注册，提高产品知名度，加快推进种养殖业向组织化、规模化、品牌化方向发展。

4.不断完善基础设施建设。聚焦全面改善全镇综合交通基础设施、城镇基础设施、水利基础设施、社会事业基础设施、农业农村基础设施，协调推动经济社会事业全面发展，全面巩固提升脱贫攻坚已取得成效，科学编制“十四五”规划，向实现乡村振兴目标迈进。

5.稳步推进民生事业。不断巩固义务教育优质均衡发展成果，落实好“教育惠民”政策，不让一名贫困适龄儿童掉队，阻断贫困代际传递。抓实各项强农惠民政策的落实，切实做好各类强农惠民补贴资金的发放。

6.全力维护社会稳定和谐。坚定不移提升依法治镇能力，维护社会和谐稳定，不断增强群众安全感。总结好扫黑除恶专项斗争先进经验，持续巩固取得的成效。

7.持续抓好生态文明建设，构建美丽乡村。努力践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，统筹山水林田系统治理，加快推进生态文明示范创建工作。

8.不断加强党的建设。坚定不移坚持党管意识形态，推进精神文明建设，讲好昔马故事。发挥文化培根铸魂作用，推进乡村文化振兴，深入开展移风易俗工作，破除陈规陋习、涵养文明乡风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1262.12万元，其中：一般公共预算1159.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入103.1万元。

与上年898.91万元对比增加363.21万元，增长40.41%，主要原因分析：1.本年度人员增加，人员经费增加及调资增资，增加专职联防员、轮值联防员补助 ，2023年工会经费纳入本单位预算，以前年度工会经费在工会预算；2.增加边境联防所办公经费22万元，增加专职联防员伙食补助10.8万元；3.其他收入纳入本年度预算103.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1159.02万元，其中:本年收入1159.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1159.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年898.91万元对比增加260.14万元，增长28.94%，主要原因分析：1.本年度人员增加，人员经费增加及调资增资，增加专职联防员、轮值联防员补助 ；2.2023年工会经费纳入本单位预算，以前年度工会经费在工会预算；3.增加边境联防所办公经费22万元，增加专职联防员伙食补助10.8万元；

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1262.12万元。财政拨款安排支出1159.02万元，其中：基本支出1082.68万元，与上年855.37万元对比增加227.31万元，增长26.57%，主要原因分析：1.本年度人员增加，人员经费增加及调资增资，增加专职联防员、轮值联防员补助。2.2023年工会经费纳入本单位预算，以前年度工会经费在工会预算；项目支出76.34万元，与上年43.54万元对比增加32.8万元，增长75.33%，主要原因分析：增加边境联防所办公经费22万元，增加专职联防员伙食补助10.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）13.82万元（其中：基本支出13.82万元，项目支出0万元），主要用于人大主席工资、人大代表活动经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）9.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.90万元），主要用于人大代表会议开支。

3.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）241.51万元（其中：基本支出231.01万元，项目支出10.50万元），主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、村级组织运转经费、工会、团委、关工委等工作经费开支。

4.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）44.40万元（其中：基本支出44.40万元，项目支出0万元），主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村民小组纪检监督代办员补助开支。

5.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）2.66万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0.50万元），主要用于村妇女主任及团支部书记补助开支。

6.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）62.06万元（其中：基本支出39.42万元，项目支出22.64万元），主要用于保障党委成员工资、机构运转经费、党组织建设工作等开支。

7.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务—行政运行）18.47万元（其中：基本支出18.47万元，项目支出0万元），主要用于社会治理综合服务中心人员工资、机构运转经费开支。

8.2013801（一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行）18.47万元（其中：基本支出18.47万元，项目支出0万元），主要用于保障综合执法人员工资、机构运转经费开支。

9.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0万元），主要用于保障社区戒毒康复人员工资及五险开支。

10.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）21.59万元（其中：基本支出21.59万元，项目支出0万元），主要用于保障文化人员工资、机构运转经费开支。

11.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）21.11万元（其中：基本支出21.11万元，项目支出0万元），主要用于保障社会保障服务中心人员工资、机构运转经费开支。

12.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）268.09万元（其中：基本支出235.29万元，项目支32.80万元），主要用于保障村（社区）干部“一肩挑”、村武装干事、村党组织书记、村民委员会主任、村民委员会副主任、村党组织副书记、村监督委员会主任、村民小组长、村民小组副组长、村民小组党支部书记、社区服务人员、专职联防员、轮职联防员补助等开支。

13.2080501（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—行政单位离退休）4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支0万元），主要用于行政单位离退休运转经费、原村公所（办事处）干部补助、落选聘用村干部补助开支。

14.2080502（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休）0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支0万元），主要用于事业单位离退休运转经费开支。

15.2080505（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）68.36万元（其中：基本支出68.36万元，项目支0万元），主要用于机关单位养老保险缴费开支。

16.2080506（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）20.17万元（其中：基本支出20.17万元，项目支0万元），主要用于机关单位职业年金缴费开支。

17.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—机关事其他就业补助支出）1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支0万元），主要用于失业保险缴费开支。

18.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支。

19.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支0万元），主要用于保障计生宣传员及计生信息员生活补助开支。

20.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）36.32万元（其中：基本支出36.32万元，项目支0万元），主要用于机关事业单位行政人员医疗保险缴费开支。

21.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支0万元），主要用于单位事业人员单位医疗开支。

22.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支0万元），主要用于村庄土地规划建设专管员补助开支。

23.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）147.27万元（其中：基本支出147.27万元，项目支0万元），主要用于农服中心、经管站、村镇规划中心事业人员工资及日常运转开支。

24.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）52.05万元（其中：基本支出52.05万元，项目支0万元），主要用于林业站事业人员工资及日常运转开支。

25.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）13.22万元（其中：基本支出13.22万元，项目支0万元），主要用于水利人员工资及日常运转开支。

26.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）53.61万元（其中：基本支出53.61万元，项目支0万元），主要用于行政事业单位人员住房公积金单位部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）736.23万元（其中：基本支出736.23万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）171.95万元（其中：基本支出171.95万元，项目支0万元），主要用于发放行政事业单位基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）202.42万元（其中：基本支出202.42万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）53.44万元（其中：基本支出53.44万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）123.86万元（其中：基本支出123.86万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）68.36万元（其中：基本支出68.36万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）20.17万元（其中：基本支出20.17万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）36.32万元（其中：基本支出36.32万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）6.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出0万元），主要用于失业、工伤保险等其他社会保障费开支；

（10）30113（住房公积金）53.61万元（其中：基本支出53.61万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位公积金缴费开支；

2.302（商品和服务支出）125.19万元（其中：基本支出62.65万元，项目支出62.54万元），具体为：

（1）30201（办公费）49.77万元（其中：基本支出14.73万元，项目支出35.04万元），主要用于日常机构运转所产生的办公费开支，开展村级组织、工会、团委、关工委工作所产生办公费开支；

（2）30206（电费11.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出6.00万元），主要用于机关单位、边境联防所电费开支；

（3）30207（邮电费）1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元），主要用于网络费开支；

（4）30211（差旅费）1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），主要用于干部职工开展工作产生的差旅费开支；

（5）30215（会议费）6.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.50万元），主要用于人代会会议、乡镇党校会议开支；

（6）30215（培训费）2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元），主要用于乡镇党校培训开支；

（7）30228（工会经费）10.49万元（其中：基本支出10.49万元，项目支出0万元），主要用于工会经费开支；

（8）30231（公务用车运行维护费）4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元），主要用于公务用车产生的燃油费、保险费、维修费等开支；

（9）30239（其他交通费用）27.38万元（其中：基本支出22.38万元，项目支出5.00万元），主要用于保障行政人员公务交通补贴、边境联防所燃油费开支；

（10）30299（其他商品和服务支出）10.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出8.00万元），主要用于一般公用经费、边境联防所办公经费开支；

3.303（对个人和家庭的补助）294.60万元（其中：基本支出283.80万元，项目支出10.80万元），具体为：

（1）30305（生活补助）294.60万元（其中：基本支出283.80万元，项目支出10.80万元），主要用于保障村（社区）干部“一肩挑”、村武装干事、村党组织书记、村民委员会主任、村民委员会副主任、村党组织副书记、村监督委员会主任、村民小组长、村民小组副组长、村民小组党支部书记、社区服务人员、专职联防员、轮职联防员补助、机关事业单位职工遗属生活补助等开支；

4.310（资本性支出）3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元），主要用于乡镇党组织办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县昔马镇人民政府2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县昔马镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县昔马镇人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.15万元，其中，政府采购货物预算1.95万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县昔马镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.36万元，较上年22.02万元减少0.66万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县昔马镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县昔马镇人民政府2023年公务接待费预算为6.46万元，较上年7.12万元减少0.66万元，下降9.27%，国内公务接待批次为125次，共计接待930人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，倡导厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县昔马镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为14.9万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.9万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县昔马镇人民政府2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县昔马镇2023年机关运行经费安排62.65万元，与上年47.15万元对比增加15.5万元，增长32.87%，主要原因分析：2023年工会经费纳入本单位预算，以前年度在工会预算；人员增加，公务交通补贴及公用经费增加；退休人员公用经费人均标准从600元增加到1000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县昔马镇人民政府资产总额1091.99万元，其中，流动资产190.71万元，固定资产518.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程382万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。与上年712.69万元相比，本年资产总额增加379.3万元，其中固定资产减少15.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

 

监督索引号53312303001300111

 [附件: 盈江县昔马镇人民政府2023年部门预算公开表20230302034215436。]