昔马镇2023年度财政预算调整方案的报告

（2023年10月8日在昔马镇第五届人民代表大会第四次会议上）

昔马镇人民政府

各位代表：

现向本次会议报告2023年度财政预算调整方案，请予审议。

一、2023年财政预算调整方案

（一）调整背景和依据

全年预算执行中因收入与年初预算数发生了变动，按照《中华人民共和国预算法》的规定，需对2023年度预算进行调整。

（二）一般公共财政预算调整情况

1.调整预算的资金来源。本次调整支出预算的资金来源预计为1051.6万元（不包括专项转移支付收入），具体是：

一般性转移支付收入增加1051.6万元。其中：均衡性转移支付收入增加1051.6万元。

2.支出预算调整。调整增加的收入用于调整增加支出1051.6万元，具体是：

（1）一般公共服务支出23.17万元，其中：办公费支出7.42万元，其他交通费用支出0.2万元，商品和服务支出15.55万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出30万元，其中：维修（护）费支出3万元，办公设备购置支出27万元；

（3）卫生健康支出42.5万元，其中：基础设施建设支出42.5万元；

（4）农林水支出695.93万元，其中：办公费支出1.2万元，维修（护）费支出4万元，培训费支出1.3万元，其他商品和服务支出3.5万元，生活补助支出2万元，个人农业生产补贴支出15万元，房屋建筑物构建支出81.69万元，基础设施建设支出587.24万元；

（5）灾害防治及应急管理支出30万元，其中：维修维护费支出23.4万元，其他商品服务支出1万元，基础设施建设支出5.6万元；

（6）其他支出230万元，其中：基础设施建设支出230万元。

3.调整后的一般公共预算收支平衡情况。年初人代会批准的预算收入1582.11万元，本次调整增加一般性转移支付收入1051.6万元，收入方合计2633.71万元；年初人代会批准的一般公共预算支出1582.11万元，本次调整增加支出预算1051.6万元，支出方合计2633.71万元。

以上收支相低，一般公共预算收支平衡。

（三）政府性基金预算调整情况

2023年政府性基金预算总收入预计完成0万元。

2023年政府性基金预算总支出预计完成0万元。

如按以上建议调整后，政府性基金预算收支相抵后政府性基金预算平衡。

以上收支相抵，政府性基金预算平衡。

（四）国有资本经营预算与社会保险基金预算暂无调整情况

二、完成年初批准预算和预算调整目标工作措施

主动适应经济发展新常态，以法治为准绳，以科学化、规范化、透明化为方向，坚持以法治的思维推进财政各项改革创新，将法治的原则作为行为处事的准则，将法治的要求运用于认识、分析、处理问题中，习惯于在法律和规章制度的约束下做事，全面推进依法理财、促进规范管理，不断提高依法行政依法理财水平。

以上报告，请予审议。