盈江县昔马镇人民政府2023年度部门决算

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盈江县昔马镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》的文件规定，我镇主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年昔马镇夯实基础，纵深推进党的建设。聚焦党建主责主业，压实基层党建工作责任，推行三级联挂模式，列入年度考核；抓实基础党务工作，落实党组织生活会制度，开展党务知识培训；抓实党员队伍教育管理，组织“万名党员进党校”，督促党员利用学习平台加强政治理论学习；以党建引领推进乡村振兴，探寻契合点，印发任务清单，发挥党员先锋模范作用，实行“双联挂”或“多联挂”，党员为群众发展产业出谋划策；结合综治维稳网格管理，推进“10联户”网格管理工作，建立网格管理体系，推动“网格+双积分”管理制度，凝聚党员群众参与基层治理合力。

2.昔马镇持续深化党建工作，落实“第一议题”制度，重视意识形态，开展多项宣传思想工作及理论学习。推进干部作风建设，开展廉政党课、党规党纪学习、警示教育等活动，梳理廉政风险点并制定防控措施。推广使用“监督一点通”平台，办结群众咨询投诉件。做实巡视巡察、审计整改，完成部分问题整改，正在推进后续问题整改工作。

3.扎实推进主题教育，领导班子带头，用好学习资料，将主题教育融入党支部活动，读原著学原文悟原理；坚持问题导向，整治基层党组织软弱涣散，解决群众急难愁盼问题，上报并完成部分为民办实事清单；强化学习成果转化，坚持新时代“枫桥经验”，推动昔马高质量发展。

4.强力推动“国家卫生乡镇创建”，开展清污治乱行动，以“小鸟筑巢”“蚂蚁搬家”方式整治难点痛点，组建宣传队伍运用多种媒介宣传创建动态，修订完善村规民约并发放宣传材料。围绕“绿水青山”建立生态文明建设长效机制，开展义务植树活动，推进“党建+河湖长制”，组织志愿者等推动“爱河、护河、巡河”常态化等，整治建筑垃圾随意堆放及侵占河道行为，做好违规焚烧秸秆巡查整治，全镇上下齐心协力，各项工作稳步推进，空气优良天数比例为99.4%，饮用水水源地水质达标率为100%，重点行业和单位防蝇和防鼠设施合格率为97.23%。

5.聚力服务保障重大项目落地。紧抓重大基础设施、重点项目用地供给，持续推动重点征地拆迁任务挂图作战，年内完成盈江县农业光伏项目（昔马片区）并网发电，重点推进中润矿业（鹏哲石材项目）、昔马镇工业园区东片区—云南赛能晶硅产业链年产10万吨颗粒状多晶硅项目及10万吨工业硅转型升级项目；全力推进保边村污水处理项目，预计在11月底完工。贯彻落实省、州、县耕地保护工作会议精神，全面开展耕地流出图斑整治工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，严守耕地保护红线，保障粮食安全。

6.扎实推进乡村振兴，围绕“四个不摘”及“守底线、抓衔接、促振兴”要求，推进巩固提升工作，每月动态管理重点对象。认真落实云南省求助平台推广使用，办结率100%。把稳就业当重点，开展转移就业宣传和招聘会，脱贫户和监测对象劳动力转移率达88.72%，公益性岗位吸纳就业250人。积极争取项目，3个村列入边境小康村，保边村和团结村纳入盈江县乡村振兴“十百千”示范精品村。

7.不断抓实社会民生事业，配合筹建昔马镇公益性公墓并争取兑付火化奖励金；构建社会救助主动发现机制，2023年有农村低保270户及城镇低保3户，实现“应保尽保、应退尽退”，发放临时救助金惠及多人；全面推进医保、养老保险宣传，多人参加城乡居民基本医疗保险；整合资源建设新时代文明实践所及站，开展多场活动；强化党管武装，推进镇武装部规范化建设，做好退役军人服务保障，营造拥军氛围；认真开展第五次全国经济普查，选聘普查员清查单位和个体户，顺利通过州级抽查验收。

8.基层治理再上新台阶。完善全过程人民民主，召开人代会等并推进人大代表阵地规范化建设；推进综治中心建设，禁毒防艾、扫黑除恶纵深推进，办理治安案件、开展治安巡逻，社会治安持续向好，群众安全感满意度提升，开展“普法强基”宣传多场次；昔马镇在基层党建等多方面工作取得卓越成效，提升了乡村治理能力，其中昔马镇《下好移风易俗“四步棋”奕活乡风文明建设“全盘棋”》入选全省乡村治理典型案例，同时昔马镇关心下一代工作委员会被通报表扬为先进集体，昔马镇被表彰为建州70周年“建设边境、保卫边疆”先进集体。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室。所属单位5个，分别是：

1.盈江县昔马镇农业农村综合服务中心；

2.盈江县昔马镇为民服务中心；

3.盈江县昔马镇社会治理综合服务中心；

4.盈江县昔马镇财政所；

5.盈江县昔马镇综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入盈江县昔马镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.盈江县昔马镇人民政府机关；

2.盈江县昔马镇财政所；

3.盈江县昔马镇为民服务中心；

4.盈江县昔马镇农业农村综合服务中心；

5.盈江县昔马镇社会治理综合服务中心；

6.盈江县昔马镇综合执法队。

纳入盈江县昔马镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县昔马镇人民政府2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。其中1辆农用拖拉机、3辆垃圾车、1辆吸粪车不占编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县昔马镇人民政府2023年度收入合计2769.68万元。其中：财政拨款收入2767.62万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入2.05万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少560.54万元，下降16.83%。其中：财政拨款收入减少529.09万元，下降16.05%,主要原因是本年度涉农整合项目较上年减少；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少31.45万元，下降93.88%，主要原因是2023年度本部门疫情防控开支减少，捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县昔马镇人民政府2023年度支出合计2774.99万元。其中：基本支出1017.24万元，占总支出的36.66%；项目支出1757.75万元，占总支出的63.34%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少554.39万元，下降16.65%。其中：基本支出减少103.70万元，下降9.25%，主要原因是2023年7月至12月在职干部停发月发绩效，人员经费减少，厉行节约，2023年度公用经费下调。项目支出减少450.69万元，下降20.41%，主要原因是本年度涉农整合项目较上年减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县昔马镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1017.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出940.19万元，占基本支出的92.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.05万元，占基本支出的7.57%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县昔马镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1757.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出27.43万元，主要用于部门日常运转支出、党代会、人代会、工会活动及各类培训、会议支出；

2.社会保障和就业支出1007万元，主要用于发放昔马镇2022年边民补助；

3.节能环保支出19.24万元，主要用于保护昔马镇珍稀植物“血藤王”以及发放昔马镇生活垃圾清运补助；

4.城乡社区支出0.3万元，主要用于保障昔马镇耕地流出整改工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，严守耕地保护红线；

5.农林水支出673.78万元，主要用于建设胜利村双坡排涝设施、保边村污水处理设施管网，团结村致盛种植专业合作社、强边固防“四位一体”项目、保边村村集体经济农副产品生产销售扶贫车间等；

6.灾害防治及应急管理支出30万元，主要用于昔马镇“7·28”山洪泥石流灾害受灾的蚌林、大寨、红树林等产业道路沟渠清理、道路修复以及重建、修缮管道开支等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县昔马镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2767.32万元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少529.39万元，下降16.06%,主要原因是本年减少了涉农整合项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出372.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%。主要用于行政人员、村两委人员、村（社区）团支部书记、村民小组纪检监察代办员、妇女委员等人员的工资福利及生活补助支出、日常工作产生的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、报刊征订等支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出24.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于昔马镇社区戒毒康复专职工作人员工资以及保险发放；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出18.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于发放干部职工工资、报刊订阅、办公用品费用支出；

8.社会保障和就业（类）支出1308.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.27%。主要用于发放昔马镇2022年边民补助、昔马镇村两委工资、联防员工资及生活补助、联防所日常运转维护等支出；

9.卫生健康（类）支出42.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于发放昔马镇计划生育宣传员补助以及缴纳昔马镇干部职工医疗保险、生育保险、工伤保险；

10.节能环保（类）支出19.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于保护昔马镇珍稀植物“血藤王”以及发放昔马镇生活垃圾清运补助；

11.城乡社区（类）支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于发放昔马镇村庄土地规划建设专管员补助；

12.农林水（类）支出908.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.82%。主要用于建设胜利村双坡排涝设施、保边村污水处理设施管网，团结村致盛种植专业合作社、强边固防“四位一体”项目、保边村村集体经济农副产品生产销售扶贫车间等项目建设以及昔马镇干部职工工资发放以及保边村、胜利村、团结村日常办公设备购置；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出39.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于昔马镇“7·28”山洪泥石流灾害受灾的蚌林、大寨、红树林等产业道路沟渠清理、道路修复以及重建、修缮管道开支等；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.36万元，决算为2.42万元，完成年初预算的11.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.90万元，决算为2.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.24%；公务接待费支出年初预算为6.46万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县昔马镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.36万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的11.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.90万元，决算为2.42万元，完成年初预算的16.24%；公务接待费支出年初预算为6.46万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度认真贯彻落实中央八项规定，严格控制各项工作开支，倡导厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.83万元，下降25.54%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.83万元，下降25.54%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度认真贯彻落实中央八项规定，实行厉行节约，削减公车使用和公务接待，严格控制三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展边境管控、项目建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县昔马镇人民政府2023年机关运行经费支出38.07万元，比上年增加0.25万元，增长0.66%，主要原因是2023年开展边关防控工作支出增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县昔马镇人民政府资产总额2478.46万元，其中，流动资产543.78万元，固定资产486.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程432万元，无形资产0万元（净值），其他资产1016.56万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加577.17万元，其中固定资产增加19.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额505.00万元，其中：政府采购货物支出30.04万元；政府采购工程支出474.30万元；政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额504.42万元，其中：授予小微企业合同金额504.42万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303001301111

 [附件: 盈江县昔马镇人民政府2023年度部门决算公开表20241014055054286] 

 [附件：盈江县昔马镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241014055054286] 

 [附件：盈江县昔马镇人民政府2023年度国有资产使用情况表20241014055054286]