盈江县昔马镇人民政府2026年部门预算公开

盈江县昔马镇人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县昔马镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县昔马镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县昔马镇人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据关于印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法制办公室。

所属单位4个，分别是：

1.盈江县昔马镇人民政府党群服务中心；

2.盈江县昔马镇人民政府综合行政执法队；

3.盈江县昔马镇人民政府综合保障和技术服务中心；

4.盈江县昔马镇人民政府兴边富民事务中心；

（三）重点工作概述

1..党建引领方向，助推事业发展。始终坚定不移将党建工作置于核心位置，通过织密组织网络、创新治理机制、激活发展动力，“边疆党建长廊”不断建强，党组织规范化建设水平、党员示范带动作用、基层治理能力显著提升。为顺应新时代党建发展需求，成立“两新”党委1个，37个抵边村民小组全覆盖建立党组织。深入实施基层党组织“规范提效”和“扩先提中治软”行动，常态化组织党员群众植树清河，铺路疏沟，党组织凝聚力不断增强，战斗堡垒作用显著发挥。

2.严守耕地红线，保障粮食安全。扛牢耕地保护政治责任，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。持续加强日常巡查监管，建立健全长效监管机制，做到早发现、早提醒、早报告，确保耕地保护工作落到实处。对违法占用耕地、撂荒地、“非粮化”地块进行详细摸底，建立台账。对于排查出的问题，按照“一处一策”的原则，制定整改方案，明确整改期限，确保整改到位。

3.培育特色品牌，拓宽增收渠道。加强高原特色农业种质资源保护利用，重点培育昔马小洋芋、昔马红米等特色农产品品牌。持续在大型商超开展试点销售，根据市场反馈逐步扩大销售范围。邀请本地电商人才对返乡创业者进行电商培训，组建专业运营团队挖掘产品特色、进行品牌包装，利用互联网平台拓宽销售渠道，将“土特产”打造成“网红货”，助力农民增收致富。

4.精准谋划储备，夯实发展基础。紧紧抓住“十五五”规划实施，精准谋划一批优质项目，扎实做好要素保障，深化项目全生命周期服务；“十五五”期间，重点谋划，盈江县产业园区—昔马镇东西片区连接线二级公路建设、勐乃河水库建设、昔马镇环镇道路建设、盈江县昔马镇对外开放口岸建设项目、盈江县昔马镇客运站及综合停车场建设等项目。科学编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库，加强与上级部门沟通对接，积极争取更多项目纳入上级规划盘子，为昔马长远发展积蓄动能。

5.强化招商引资，增强发展后劲。立足全县发展大局，实施“内外联动”招商战略。对内深挖镇域资源潜力，鼓励现有辖区企业增资扩产、技术改造，对外主动出击，加强与县外优质企业对接合作；充分利用云南盈江产业园区昔马东西片区、盈江县燕冰云食品有限公司等侨商企业，通过产业链招商、以商招商等方式拓宽招商渠道。

6.防治乡村污染，改善环境质量。深入打好污染防治攻坚战，持续加强农村污水处理项目建设，探索采用生态氧化方式治理农村生活污水，集镇污水处理设施覆盖率达75%以上，农村生活污水治理率达60%以上。持续推进农村垃圾治理工程，积极争取垃圾中转站设备配备到位，生活垃圾收转运达到全覆盖。加强秸秆焚烧管控，空气质量优良率保持在98%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,842,500.42元，其中：一般公共预算12,811,463.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,031,036.83元。

与上年14,369,138.78元对比减少526,638.36元，降低3.67%，主要原因为优化联防员队伍结构，减少了轮值联防员人员数量，相关支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,811,463.59元，其中:本年收入12,811,463.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,811,463.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,338,101.95元对比减少526,638.36元，降低3.95%，主要原因为优化联防员队伍结构，减少了轮值联防员人员数量，相关支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,842,500.42元。财政拨款安排支出12,811,463.59元，其中：基本支出11,673,649.19元，与上年12,532,136.95元对比减少858,487.76元，下降6.85%，主要原因为优化联防员队伍结构，减少了轮值联防员人员数量，相关支出减少；项目支出1,137,814.40元，与上年805,965.00元对比增加331,849.40元，增长41.17%，主要原因为增加山区乡镇生活垃圾收转运工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）194,752.00元（其中：基本支出145,752.00元，项目支出49,000.00元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人民代表大会会议经费开支；

3.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）2,803,760.88元（其中：基本支出2,777,760.88元，项目支出26,000.00元），主要用于政府人员工资、机构运转经费、青年人才党支部工作经费开支；

4.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）429,248.00元（其中：基本支出429,248.00元，项目支出0元），主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支；

5.2012901（一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行）5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元），主要用于妇联工作开支；

6.2012906（一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务）5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元），主要用于工会工作开支；

7.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）580,166.00元（其中：基本支出430,166.00元，项目支出150,000.00元），主要用于党委成员工资、机关运转经费开支；

8.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）140,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出140,000.00元），主要用于乡村三级综治中心规范化建设经费支出；

9.2013901（一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行）1,785,151.00元（其中：基本支出1,785,151.00元，项目支出0元），主要用于昔马镇社会事务办工作人员工资发放；

10.2013904（一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务）2,750,712.00元（其中：基本支出2,549,712.00元，项目支出201,000.00元），主要用于村干部以及联防员生活补助发放；

11.2049999（公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于基层武装部工作和业务经费的开支；

12.2080101（社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）301,591.00元（其中：基本支出301,591.00元，项目支出0元），主要用于事业人员工资、机构运转经费开支；

13.2080201（社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行）97,200.00元（其中：基本支出0元，项目支出97,200.00元），主要用于边境联防所办公经费开支；

14.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）21,600.00元（其中：基本支出21,600.00元，项目支出0元），主要用于行政退休干部办公费、原村公所（办事处）干部及落聘村干部生活补助开支；

15.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0元），主要用于事业单位退休人员公用经费开支；

16.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）945,245.60元（其中：基本支出945,245.60元，项目支出0元），主要用于事业人员基本养老保险缴费开支；

17.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）36,232.34元（其中：基本支出36,232.34元，项目支出0元），主要用于事业人员职业年金缴费开支；

18.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）21,984.00元（其中：基本支出21,984.00元，项目支出0元），主要用于遗属生活补助开支；

19.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）21,906.13元（其中：基本支出21,906.13元，项目支出0元），主要用于机关事业单位失业保险缴费开支；

20.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）9,120.00元（其中：基本支出9,120.00元，项目支出0元），主要用于计划生育信息员工资开支；

21.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）366,282.67元（其中：基本支出366,282.67元，项目支出0元），主要用于行政人员医疗保险缴费开支；

22.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗）35,515.57元（其中：基本支出35,515.57元，项目支出0元），主要用于事业单位在职人员生育保险及大病补充保险缴费开支；

23.2110402（节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护）350,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出350,000.00元），主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作开支；

24.2120101（城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行）729,352.00元（其中：基本支出729,352.00元，项目支出0元），主要用于事业人员工资、机构运转经费开支；

25.2140106（交通运输支出-公路水路运输-公路养护）44,614.40元（其中：基本支出0元，项目支出44,614.40元），主要用于农村公路养护、维修等开支；

26.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）664,165.00元（其中：基本支出664,165.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员住房公积金缴费开支。

27.2240101（灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行）395,865.00元（其中：基本支出395,865.00元，项目支出0元），主要用于昔马镇综合执法队工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,314,094.31元（其中：基本支出8,314,094.31元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,182,812.00元（其中：基本支出2,182,812.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,921,356.00元（其中：基本支出1,921,356.00元，项目支出0元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）466,040.00元（其中：基本支出466,040.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员年终一次性奖金及行政人员月绩效奖工资开支；

（4）30107（绩效工资）1,635,477.00元（其中：基本支出1,635,477.00元，项目支出0元），主要用于单位在职事业人员工资、绩效开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）945,245.60元（其中：基本支出945,245.6元，项目支出0元），主要用于单位在职人员单位部分养老保险缴纳开支；

（6）30109（职业年金缴费）36,232.34元（其中：基本支出36,232.34元，项目支出0元），主要用于单位在职人员单位部分职业年金缴纳开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）366,282.67元（其中：基本支出366,282.67元，项目支出0元），主要用于单位在职人员医疗保险缴纳开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）57,421.70元（其中：基本支出57,421.70元，项目支出0元），主要用于单位在职事业人员失业保险缴纳开支；

（9）30113（住房公积金）664,165.00元（其中：基本支出664,165.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员住房公积金缴纳开支；

（10）30114（公用经费安排的其他工资福利支出）39,062.00元（其中：基本支出39,062.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员2026年体检费用支出。

2.302（商品和服务支出）1,713,794.28元（其中：基本支出734,038.88元，项目支出979,755.40元），具体为：

（1）30201（办公费）513,791.00元（其中：基本支出122,650.00元，项目支出391,141.00元），主要用于单位办公费开支；

（2）30206（电费）114,350.00元（其中：基本支出64,350.00元，项目支出50,000.00元），主要用于政府、联防所电费缴纳开支；

（3）30207（邮电费）48,100.00元（其中：基本支出45,100.00元，项目支出3,000.00元），主要用于政府网络费缴纳开支；

（4）30211（差旅费）80,388.00元（其中：基本支出60,388.00元，项目支出20,000.00元），主要用于干部职工与村干部公务出差报销差旅费开支；

（5）30213（维修（护）费）84,614.40元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出64,614.40元），主要用于农村公路养护、日常维护开支；

（6）30215（会议费）65,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出65,000.00元），主要用于两次人民代表大会会议经费开支；

（7）30218（专用材料费）10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元），主要用于昔马镇武装部购买对讲机等专用物资；

（8）30227（委托业务费）350,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出350,000.00元），主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作开支；

（9）30228（工会经费）114,050.88元（其中：基本支出114,050.88元，项目支出0元），主要用于单位按规定提取的工会经费开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）35,000.00元（其中：基本支出35,000.00元，项目支出0元），主要用于公车运行及维修开支；

（11）30239（其他交通费用）276,800.00元（其中：基本支出259,800.00元，项目支出17,000.00元），主要用于单位在职行政人员公务交通补贴开支与边境联防所发电机、巡逻摩托车用油费用；

（12）30299（其他商品和服务支出）21,700.00元（其中：基本支出12,700.00元，项目支出9,000.00元），主要用于退休人员体检、节日慰问开支。

3.303（对个人和家庭的补助）2,625,516.00元（其中：基本支出2,625,516.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30304（抚恤金）21,984.00元（其中：基本支出21,984.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

（2）30305（生活补助）2,603,532.00元（其中：基本支出2,603,532.00元，项目支出0元），主要用于村小组干部、村委会干部、边境联防员生活补助开支；

4.310（资本性支出）158,059.00元（其中：基本支出0元，项目支出158,059.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）158,059.00元（其中：基本支出0元，项目支出158,059.00元），主要用于县乡村三级综治中心规范化建设与乡镇党校建设办公设备购置开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县昔马镇人民政府2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县昔马镇人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县昔马镇人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9,600.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算7,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县昔马镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,900.00元，较上年90,000.00元减少31,100.00元，下降34.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县昔马镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县昔马镇人民政府2026年公务接待费预算为8,900.00元，较上年15,000.00元减少6,100.00元，下降40.67%。国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

公务接待费减少原因是：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县昔马镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年75,000.00元减少25,000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年75,000.00减少25,000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因是：规范公务用车使用、减少不必要的车辆运行需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县昔马镇人民政府2026年机关运行经费安排734,038.88元，与上年696,726.96元对比增加37,311.92元，主要原因为2025年新招录10人，干部职工总人数增加，机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县昔马镇人民政府2026年委托业务费安排350,000.00元，与上年0元对比增加350,000.00元，主要原因是增加山区乡镇生活垃圾收转运工作经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县昔马镇人民政府资产总额25,524,815.21元，其中，流动资产3,771,924.88元，固定资产8,231,811.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,355,500.00元，无形资产3.00元，其他资产10,165,575.64元。与上年相比，本年资产总额减少1,192,946.55元，其中固定资产减少569,769.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县昔马镇人民政府2026年部门预算公开表]