盈江县工业园区管理委员会2019年部门预算公开

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盈江县工业园区管理委员会2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县工业园区管理委员会2019年部门预算编制

说明

第二部分 盈江县工业园区管理委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

盈江县工业园区管理委员会

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈江县机构编制委员会《关于成立盈江县工业园区管理委员会的通知》（盈机编发[2013]25号）文件规定，主要职能是： 依据法律、法规和规章，制订工业园区的管理办法。在华县县城的总体规划下，编制工业园区内的建设规划，制订园区产业发展、项目建设规划。负责园区土地征用手续。审查或上报在工业园区内的投资项目，代理企业办理项目备案、核准手续，行使对项目的全程监督和管理。领导协调县级有关部门在工业园区的派出机构和人员的工作，制止“三乱”。负责园区基础设施和公用设施的建设、管理、环保及环境卫生工作。代理工业园区的涉外事务。对工业园区的乡镇政府、企业、事业单位进行协调和服务。承办县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

盈江县工业园区管理委员会为盈江县人民政府直属部门，正科级；内设4个副科级机构，分别是办公室、投资服务局、规划建设局、招商引资局。

（三）重点工作概述

2019年园区的重点工作紧紧围绕打造“百亿元园区”的工作目标，按照“整合资源、优化布局、招优引强、激活增量、聚群发展、凸显效益”的总体思路，突出打好“招商引资、基础设施、项目落实”三大攻坚战，着力加快食品加工、珠宝文创、红木加工为主的“三园”建设，做大做强入园产业上下游产品，推动工业产业在园区聚集、产业链在园区配套，切实加快园区工业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 974.84万元，其中：一般公共预算财政拨款974.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 974.84万元，其中:本年收974.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款974.84万元（本级财力974.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 974.84万元。财政拨款安排支出 974.84万元，其中，基本支出194.84万元，项目支出780万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301行政运行经费158.83万元，主要用于在职人员工资，开展日常工作产生的差旅费、水电费、邮电费、办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出780万元，主要用于盈江县工业园区勐展片区征地补偿款支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.58万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险。

2210201住房公积金16.43万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2011301行政运行经费158.83万元，其中：基本支出158.83万元，主要用于301工资福利支出151.63万元，302商品和服务支出7.2万元,项目支出0万元。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出780万元，其中：基本支出0万元，项目支出780万元，主要用于310资本性支出780万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.58万元，其中：基本支出19.58万元，主要用于301工资福利支出19.58万元，项目支出0万元。

2210201住房公积金16.43万元，其中：基本支出16.43万元，主要用于301工资福利支出16.43万元，项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数为4.35万元，与上年预算数4.35万元相比持平。

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年持平。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算0.55万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数0.55万元持平。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费3.8万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.8万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数3.8万元持平。

(二)预算收入增减变化情况及原因说明

2019部门预算总收入974.84万元，比上年预算数149.01万元增825.83万元，增554.2%，其中基本收入194.84万元，比上年149.01万元增45.83万元，增31%，增加原因是工资上调；项目收入780万元，比上年预算项目收入0万元增780万元，增加原因为2019年财政安排了盈江县工业园区勐展片区征地补偿款780万元。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出974.84万元，其中：财政拨款（补助）安排的支出974.84万元，其中：基本支出194.84万元，比上年预算基本支出149.01万元增45.83万元增31%，增加原因为工资待遇上调。项目支出780万元，比上年预算项目支出0万元增780万元，增加原因为2019年财政安排了盈江县工业园区勐展片区征地补偿款780万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:是指为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

盈江县工业园区管理委员会2019年部门预算机关运行经费支出安排7.2万元，与上年持平，主要原因：在职人员无增减变动。部门机关运行经费主要用于为了维护机构正常运转所产生的办公费3.9万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.6万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费0.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门收入预算974.84万元，财政拨款安排支出  974.84万元其中：基本支出194.84万元，主要用于发放人员工资，住房公积金，基本养老保险缴费，支付公用经费，保障机构正常运转。项目支出780万元，主要是盈江县工业园区勐展片区征地补偿款（盈恒公司暂付），该项目规划征地1000亩，涉及云垦盈江总公司、平原镇勐町村姐满村民小组及自由买卖户。通过资金预算安排，完成盈江工业园区勐展片区征地工作，推进园区建设，增加就业岗位。

监督索引号53312300436600111 

 [附件: 盈江县工业园区管理委员会2019年部门预算公开表20190426103005297]