盈江县工业园区管理委员会2019年度部门决算

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盈江县工业园区管理委员会2019年度部门决算

目录

   第一部分  盈江县工业园区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  盈江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；按县级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批；负责园区规划范围内土地的征用手续办理及国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作；负责园区内县属国有资产的管理使用、管理园区的社会公益事业；负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、总规修编全面完成。新修编总规园区总面积为11平方公里，按“一园三片”设置。其中：仕明片区规划面积2.4平方公里，主导发展特色轻工、林木产品加工、绿色食品加工、珠宝玉石加工、现代物流和商贸业。勐展片区规划面积3.6平方公里，主导发展特色轻工、林木产品加工、石材加工、水泥制品加工、现代物流和商贸业。昔马片区规划面积5平方公里，主导发展水电产业、清洁载能产业。同时将零散分布在全县具有一定规模的各类工业加工企业纳入园区管理统计，享受与其他入园企业相同的优惠政策。

2、重大项目推进顺利。一是标准化厂房建设一号地块项目基本完成，10幢厂房已投入使用7栋，另1栋厂房本月能投入使用。厂房已全部被企业承租，其中，大腾爱希望、大腾农业、华康红碎茶、品胜食品、云南腾粮农业、华彬服饰等6家企业已投产，另外2家企业正在安装设备；二号地块建设项目正在有序推进中，年底全部完成建设，并交付丰昌鑫投产使用。二是海螺水泥窑日处理200吨生活垃圾协同处置项目所有设备已调试好，已经投入运营。三是加快推进了勐盏片区开发建设，目前已完成征地600余亩，并完成一期控制性详细规划修编、可行性研究报告等前期工作。相关工作的开展，为吸引和规范企业入驻园区打下坚实的基础。四是昔马片区为湖北华尔靓高纬度硅铁项目落地作好了用地保障工作。五是盈江县旺达仓储中心、木缘木业等一批企业顺利重启，为园区经济注入新的活力。六是华康生态茶、邦伟山核桃、大腾食品、爱艺乐家具等一批企业入住投产达效。七是实施了仕明片区3号、8号道路绿化，园区环境得到提升。八是进一步提高政治站位，做好盈江县仕明工业园区污水管网完善配套工程，全面落实好中央环保督察巡视整改落实“回头看”相关工作，抓实州第四巡察组关于大盈江流域环境综合治理专项巡查反馈问题整改落实。九是开展“扫黑除恶治乱”工作，重点排查周边村寨、入园企业涉黑涉恶矛盾纠纷的问题线索和隐患纠纷，提高园区社会治安整体水平。

3、服务企业能力有效提升。加强企业管理力度，完善服务机制，提高服务质量，为投资商提供一个良好、城信、和谐的投资环境。积极做好企业的跟踪服务工作，实行干部“挂包”责任制，全程服务准备入园和已入园企业，做到 “一条龙”式的高效优质服务。一年来，一是积极主动帮助解决昆钢水泥完成矿山征收、环评、搬迁及产能置换（包括海螺水泥）等问题；二是深入实地为有意入园的湖北华尔靓、亚洲硅业等硅冶炼企业开展项目选址调研，提出合理化建议；三是协助云南丰昌鑫、江西海福特医疗器械项目、上海中昊针织袜业、久林木业等一批入园企业依法依规办理完成公司注册、项目立项、土地、环保等前期手续；四是及时帮助企业解决项目建设中存在的各种问题，确保了项目顺利推进。通过开展以上工作，园区干部服务能力得到有效提升。

4、脱贫目标顺利实现。积极参与县委、县政府中心工作，顺利完成挂钩村脱贫攻坚目标任务。半年来，园区组织村、组召开40多次会议专题研究分析落实脱贫攻坚工作，组织干部职工深入找问题、补短板和回流边民新落户等复核工作13批次，围绕“两不愁”、“三保障”，对标对表、认真梳理、逐项细化落实，切实为建档立卡户解决实际困难。围绕提升人居环境，宣传发动园区党员和农村党员开展环境卫生整治26次。目前，胜隆村5户建档立卡户已经达到脱贫退出标准，27户CD级危房改造已全部竣工，进一步加强脱贫攻坚工作的动态管理。

5、加强园区党建管理工作。全面完成其他支部的标准化创建，并对照示范点建设的标准要求，全员创建成为县级以上党建示范点，全面提升园区非公企业党建水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

盈江县工业园区管理委员会2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县工业园区管理委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

                               第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工业园区管理委员会2019年度收入合计1,082.1万元。其中：财政拨款收入1,082.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年402.48万元对比增加了679.62万元，增长168.86%，其中：财政拨款收入与上年400.48万元对比增加了681.62万元，增长170.2%，主要原因是本年安排了项目资金勐展片区征地补偿款780万元，项目收入增加；其他收入0万元与上年2万元对比减少了2万元，下降100%，主要原因是本年无县委组织部拨“两新”党群活动服务经费。

二、支出决算情况说明

盈江县工业园区管理委员会2019年度支出合计1,098.7万元。其中：基本支出209.49万元，占总支出的19.07%；项目支出889.21万元，占总支出的80.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年507.54万元对比增加了591.16万元，增长116.47%，主要原因分析：本年我单位项目支出增加了勐展片区征地补偿款780万元，工业园区第四批增量配电规划编制费10万元，昔马片区地质勘察工作经费8.36万元，2019年中央边境地区转移支付资金（仕明片区3、8号等道路绿化项目资金）82.8万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出209.49万元。与上年215.05万元对比减少了5.56万元，下降2.59%，主要原因分析：一是本年单位主要领导被刑事扣留，从8月份起工资只发放基本工资的75%；二是奖金减少，本年无招商引资奖、固投奖、综合考评绩效奖。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出174.23万元，占基本支出的83.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费35.27万元，占基本支出的16.8％，人均公用经费支出2.71万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出889.21万元。与上年292.49万元对比增加了596.72万元，增长204.02%，主要原因分析：今年增加了勐盏片区征地补偿款780万元,工业园区第四批增量配电规划编制费10万元，昔马片区地质勘察工作经费8.36万元，2019年中央边境地区转移支付资金（仕明片区3、8号等道路绿化项目资金）82.8万元，勐展片区征地工作经费0.35万元，仕明片区3、8、9号道路前期工作经费7.7万元。具体项目开支及开展工作情况如下：勐展片区征地补偿款支出780万元，通过开展征地工作，共征收土地350余亩,推动了盈江工业园区勐展片区基础设施建设顺利推进；2019年中央边境地区转移支付资金（仕明片区3、8号等道绿化工程）支出82.8万元, 现绿化工程已完工投入使用，进一步提升园区环境；工业园区第四批增量配电规划编制经费支出10万元，现已完成第四批增量配电网规划报告编制工作，为吸引和规范企业入驻园区打下坚实的基础；工业园区昔马片区地质勘察工作经费8.36万元，现已完成地质初步勘察报告编制工作，为湖北华尔靓高纬度硅铁项目落地作好了用地保障工作；勐展片区征地工作经费支出0.35万元，通过开展征地工作，共征收土地350余亩,推动了盈江工业园区勐展片区基础设施建设顺利推进；仕明片区3、8、9号道路前期工作经费支出7.7万元，现3、8号道路已投入使用，为入园企业提供了交通便利，进一步提升园区环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,097.74万元,占本年支出合计的99.91%。与上年506.54万元对比增加了591.2万元，增长了116.71%,主要原因分析：本年我单位项目支出增加了勐展片区征地补偿款780万元，工业园区第四批增量配电规划编制费10万元，昔马片区地质勘察工作经费8.36万元，2019年中央边境地区转移支付资金（仕明片区3、8号等道路绿化项目资金）82.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出985.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%。主要用于工资福利支出144.64万元（其中：基本工资51.01万元，津贴补贴85.53万元，奖金8.1万元）；商品和服务支出52.62万元（其中：办公费6.95万元，印刷费1.04万元，手续费0.03万元，水费0.27万元，电费0.39万元，邮电费1.63万元，差旅费5.37万元，会议费0.27万元，培训费0.99万元，公务接待费0.49万元，劳务费21.62万元，公务用车运行维护费1.98万元，其他交通费11.35万元）；资本性支出788.09万元（其中：基础设施建设7.7万元用于支付仕明片区道路二期工程3、8号道路工程款，土地补偿780万元用于支付勐展片区征地土地补偿款，办公设备购置0.39万元用于支付购文件柜支出）。

2.社会保障和就业（类）支出17.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出0.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于机关事业单位工伤保险缴费。

4.城乡社区（类）支出82.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于资本性支出支付2019年中央边境地区转移支付资金（仕明片区3、8号等道路绿化项目工程款）。

5.住房保障（类）支出11.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.35万元，支出决算为2.47万元，完成预算的56.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的52.11%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的89.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，降低行政成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.86万元，增长53.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.27万元，增长178.87%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降45.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上年公车维修费1.56万元在本年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占80.16%；公务接待费支出0.49万元，占19.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、园区开展招商引资工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出34.31万元，与上年18.6万元相比增加了15.71万元，增长84.46%，原因是本年招商引资工作经费支出增加16.26万元。主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县工业园区管理委员会资产总额10284.68万元，其中，流动资产7044.59万元，固定资产19.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程168.8万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）3051.35万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6891.61万元，其中;流动资产增加3803.99万元，固定资产增加0.39万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加82.8万元，无形资产增加0万元，其他资产增加3051.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.78万元,其中：政府采购货物支出1.38万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出4.4万元;授予中小企业合同金额5.78万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），我单位已开展项目绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

盈江县工业园区管理委员会与盈江县工业和商务局在同一幢大楼办公，无土地、房屋资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。 

 

监督索引号53312300436601111

 [附件: 盈江县工业园区管理委员会2019年度部门决算公开表]