盈江县工业园区管理委员会2017年部门预算公开表及编制说明

盈江县工业园区管理委员会

2017年部门预算编制说明

一、基本情况

（一）单位主要职能

    根据盈江县机构编制委员会《关于成立盈江县工业园区管理委员会的通知》（盈机编发[2013]25号）文件规定，主要职能是： 依据法律、法规和规章，制订工业园区的管理办法。在华县县城的总体规划下，编制工业园区内的建设规划，制订园区产业发展、项目建设规划。负责园区土地征用手续。审查或上报在工业园区内的投资项目，代理企业办理项目备案、核准手续，行使对项目的全程监督和管理。领导协调县级有关部门在工业园区的派出机构和人员的工作，制止“三乱”。负责园区基础设施和公用设施的建设、管理、环保及环境卫生工作。代理工业园区的涉外事务。对工业园区的乡镇政府、企业、事业单位进行协调和服务。承办县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置

盈江县工业园区管理委员会内设一室三局4个职能科室，下辖0个预算单位。

（三）人员构成

盈江县工业园区管理委员会人员编制共计 13名，其中行政（含参公管理）编制 12 名，事业编制0名，工勤编制1名。

2017年10月末参加工资统发10人，包括在职10人，离休 0 人，退休0人。定额补助0人，其中遗属0人，其他0人。

（四）车辆构成

盈江县工业园区管理委员会车辆编制共计 1 辆，其中公务用车编制1辆，特殊业务用车 0辆。2016年10月末实有车辆计 1 辆，其中公务用车1辆，特殊业务用车0辆。

二、2017年主要工作任务

2017年园区的重点工作将围绕努力推进入园项目工程建设这一中心，加强监管力度，积极开展各项工作，促进企业顺利投产。力求在未来五年内，打造以矿冶、电力能源、生物特色、水泥建材、林产品加工、珠宝加工、装配制造、化工等八大产业为支撑的“百亿元”省级工业园区。

三、收支预算说明

（一）2017年收入预算总额为109.13万元，比2016年预算收入100.6万元增加8.53万元，增8.5%，其中：财政拨款（补助）109.13万元，比2016年财政拨款（补助）100.6万元增加8.53万元，增8.5%。增加原因为：在职人员工资调整，在职人员调入增加1人。

（二）2017年支出预算总额为109.13万元，比2016年预算支出100.6万元增加8.53万元，增8.5%，其中：财政拨款（补助）安排的支出109.13万元，比2016年财政拨款安排支出100.6万元增加8.53万元，增8.5%。其中：

1、基本支出104.13万元。主要是在职人员经费、公用经费等，比2016年基本支出70.6万元增加33.53万元，增47.5%，增加原因为：在职人员工资调整，在职人员调入增加1人。

2、项目支出5万元。主要是盈江县工业园区管委会聘请常年法律顾问相关费用。比2016年项目支出30万元减少25万元，减83%。减少原因为：2016年3、8号道路项目前期工作经费30万元，2017年未安排。

四、机关运行经费安排情况

盈江县工业园区管理委员会2017年部门预算机关运行经费支出8万元，与上年对比7.2万元增加0.8万元，主要原因为：在职人员调入增加1人。部门机关运行经费主要用于办公费1.69万元、邮电费1万元，差旅费1万元，接待费0.31万元、公务用车运行维护费4万元等。

五、政府采购情况说明

盈江县工业园区管理委员会2017年部门预算政府采购经费0万元，与上年对比0增加（下降）0万元。

六、名词解释

1、财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8、非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、11、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附：预算公开表1-8

  [附件: 盈江县工业园区管委会2017年财政预算公开表]  

                      盈江县工业园区管理委员会

                      2017年2月20日