盈江县医疗保障局2019年度部门决算

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盈江县医疗保障局2019年度部门决算

 

     目录

   第一部分  盈江县医疗保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

3、落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整和落实城乡医疗保障待遇标准。

4、落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整。

6、组织定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理完善信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。

8、完成县政府交办的其他任务。

9、 职能转变。医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2019年度重点工作任务介绍

盈江县医疗保障局自2019年3月成立以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，不断优化细化工作流程，以讲政治、重节约、求精细、树形象、上水平为统领，着力在提升服务质量上求突破，健全完善机关事务管理制度体系。一年来，在全局干部职工的努力下，顺利完成全年各项工作任务，2019年主要工作开展情况：

1、落实制度管理，建立健全规章制度。

2、落实了医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

3、认真组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

4、严格落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好的保障了人民群众就医需求和减轻医药费用负担。

6、狠抓落实，强化干部队伍素质建设

7、加强廉政建设，保持清正廉洁

8、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

9、其他方面工作：一是落实河长制工作方面；二是做好意识形态工作方面；三是民族团结工作方面；四是脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县医疗保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县医疗保障局2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人，事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员5人，事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县医疗保障局2019年度收入合计4357.42万元。其中：财政拨款收入4357.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本单位为2019年新成立单位，无上年部门决算收入数据。

                                                                               

二、支出决算情况说明

盈江县医疗保障局2019年度支出合计4242.62万元。其中：基本支出135.63万元，占总支出的31.97%；项目支出4106.98万元，占总支出的94.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位为2019年新成立单位，无上年部门决算支出数据。

   

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县医疗保障局机关机构正常运转的日常支出135.63万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.38%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的18.62%。本单位为2019年新成立单位，无上年部门决算基本支出数据。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县医疗保障局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4106.98万元。本单位为2019年新成立单位，无上年部门决算项目支出数据。

具体项目开支：2019年医疗费补助项目4100.71万元，2019年办公设备购置项目4.25万元，2019年信息网络及软件购置更新项目2.02万元。

                 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出4242.62万元,占本年支出合计的100%。本单位为2019年新成立单位，无上年部门决算支出数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出10.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险费10.46万元；

  2.卫生健康（类）支出4224.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.57%。主要用于工资福利支出92.26万元，商品服务支出23.46万元，对个人和家庭补助支出4102.5万元，资本性支出6.27万元。

  3.住房保障（类）支出7.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于在职人员住房公积金支出7.67万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.88万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.88万元。2019年3月新成立单位，无年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.88万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.88万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.88万元的主要原因分析：2019年3月新成立单位，无上年决算数。

                         

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.88万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人），主要用于省医保和州医保到盈江检查、调研医保工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县医疗保障局2019年机关运行经费支出23.46万元，比上年增加23.46万元，主要原因分析：2019年3月新成立单位，无上年决算数。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县医疗保障局资产总额146.26万元，其中，流动资产114.93万元，固定资产30.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146.26万元，其中;流动资产增加114.93万元，固定资产增加30.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                 单位：万元                          

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	146.26	114.93	30.21				30.21			1.12

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资

      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

       无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标的支出。

4.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

9.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

10.公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：是一个有形资产系统或网络的组成部分；具有特定用途；一般不可移动。

监督索引号53312300576401111