盈江县搬迁安置办公室

盈江县移民开发管理局2014年度部门决算情况说明

浏览量：12584 作者：日期：2016/8/9

第一部分盈江县移民开发管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门盈江县移开发管理局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分盈江县移民开发管理局概况

一、主要职能

盈江县移民开发管理局主要职责：

（一）宣传贯彻执行国家和省州市有关移民工作的法律、法规和政策。

（二）配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

（三）依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

（四）编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

（五）负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作，按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

（六）按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对以，移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

（七）根据县（市、区）人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

（八）配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。

（九）负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的对付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

（十）做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

（十一）组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。

（十二）负责本行政区移民业务统计上报工作。

（十三）承办县人民政府和州（市）移民开发局交办的其他事项。

二、部门基本情况

盈江移民开发管理局为参照公务员法管理的事业单位，其职能股室有：办公室、业务股、后扶股三个股室。部门编制数为3个事业编制，领导职数2人。在职实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。

第二部分 2014年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：盈江县移民开发管理局				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	936.07	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2	857.42	二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	70.2
	9		九、医疗卫生	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39	127.41
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	3.7431
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	936.07	本年支出合计	51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	560.6	年末结转和结余	53	1295.3
合计	27	1496.66	合计	54	1496.66
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：盈江县移民开发管理局										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	936.07	936.07
208			社会保障和就业支出	380.42	380.42
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	380.42	380.42
2082201			移民补助	30.42	30.42
2082202			基础设施建设和经济发展	350.00	350.00
213			农林水支出	551.90	551.90
21303			水利	74.90	74.90
2130301			行政运行	42.76	42.76
2130302			一般行政管理事务	2.00	2.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	10.14	10.14
2130331			水资源安排的支出	20.00	20.00
21366			大中型水库库区基金支出	477.00	477.00
2136601			基础设施建设和经济发展	462.00	462.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	15.00	15.00
221			住房保障支出	3.74	3.74
22102			住房改革支出	3.74	3.74
2210201			住房公积金	3.74	3.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：盈江县移民开发管理局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	201.35	58.76	142.59
208			社会保障和就业支出	70.20	14.23	55.97
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	70.20	14.23	55.97
2082201			移民补助	50.97		55.97
2082202			基础设施建设和经济发展	19.23	14.23	5.00
213			农林水支出	127.41	40.79	86.62
21303			水利	61.33	40.79	20.54
2130301			行政运行	40.79	40.79
2130302			一般行政管理事务
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	10.14		10.14
2130331			水资源安排的支出	10.40		10.40
21366			大中型水库库区基金支出	66.08		66.08
2136601			基础设施建设和经济发展	51.08		51.08
2136699			其他大中型水库库区基金支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	3.74	3.74
22102			住房改革支出	3.74	3.74
2210201			住房公积金	3.74	3.74

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：盈江县移民开发管理局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	78.65	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	857.42	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.20		70.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	127.41	61.33	66.08
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	3.74	3.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	936.07	本年支出合计	53
年初财政拨款结转和结余	25	560.60	年末财政拨款结转和结余	54	1295.3	20.58	1274.73
一般公共预算财政拨款	26	7.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	553.59		56
	28			57
合计	29	1,496.66	合计	58	1497	85.65	1411.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：盈江县移民开发管理局												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	560.60	186.88	373.72	936.07	201.35	58.76	142.59	1295.31	176.62	118.69
208			社会保障和就业支出	132.99	87.21	45.78	380.42	70.20	14.23	55.97	443.21	72.98	370.23
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	132.99	87.21	45.78	380.42	70.20	14.23	55.97	443.21	72.98	370.23
2082201			移民补助	30.78		30.78	30.42	50.97		55.97	10.23		10.23
2082202			基础设施建设和经济发展	102.21	87.21	15.00	350.00	19.23	14.23	5.00	432.98	72.98	360.00
213			农林水支出	427.61	0.17	327.94	551.90	127.41	40.79	86.62	852.10	103.64	748.46
21303			水利	7.01	0.17	6.84	74.90	61.33	40.79	20.54	20.58	4.14	16.44
2130301			行政运行	0.17	0.17		42.76	40.79	40.79		2.14	2.14
2130302			一般行政管理事务				2.00				2.00	2.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出				10.14	10.14		10.14
2130331			水资源安排的支出	6.84		6.84	20.00	10.40		10.40	16.44		16.44
21366			大中型水库库区基金支出	420.60	99.50	321.10	477.00	66.08		66.08	831.52	99.50	732.02
2136601			基础设施建设和经济发展	319.91		319.91	462.00	51.08		51.08	730.83		730.83
2136602			解决移民遗留问题	99.50	99.50			15.00		15.00	99.50	99.50
2136699			其他大中型水库库区基金支出	1.19		1.19	15.00				1.19		1.19
221			住房保障支出				3.74	3.74	3.74
22102			住房改革支出				3.74	3.74	3.74
2210201			住房公积金				3.74	3.74	3.74
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：盈江县移民开发管理局				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		58.76	54.34	4.42
301	工资福利支出
30101	基本工资	9.2	9.2
30102	津贴补贴	26.43	26.43
……	奖金	0.74	0.74
302	商品和服务支出
30201	办公费	1.95		1.95
30202	印刷费
	手续费	0.01		0.01
	水费	0.06		0.06
	邮电费	0.21		0.21
	差旅费	0.27		0.27
	维修（护）费	0.02		0.02
	工会经费	0.59		0.59
	其他交通费	1.31		1.31
……	……
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
	生产补贴	14.23	14.23
	住房公积金	3.74	3.74
……	……
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
……	……
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开07表
编制单位：盈江县移民开发管理局												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	553.59	186.71	366.88	857.42	136.28	14.23	122.05	1274.73	172.48	1102.25
208			社会保障和就业支出	132.99	87.21	45.78	380.42	70.2	14.23	55.97	443.21	72.98	370.23
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	132.99	87.21	45.78	380.42	70.2	14.23	55.97	443.21	72.98	370.23
2082201			移民补助	30.78		30.78	30.42	50.97		50.97	10.23		10.23
2082202			基础设施建设和经济发展	102.21	87.21	15	350	19.23	14.23	5	432.98	72.98	360
213			农林水支出	420.6	99.5	321.1	477	66.08		66.08	831.52	99.5	732.02
21366			大中型水库库区基金支出	420.6	99.5	321.1	477	66.08		66.08	831.52	99.5	732.02
2136601			基础设施建设和经济发展	319.91		319.91	462	51.08		51.08	730.83		730.83
2136602			解决移民遗留问题	99.5	99.5			0			99.5	99.5
2136699			其他大中型水库库区基金支出	1.19		1.19	15	15		15	1.19		1.19
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开08表
编制单位：盈江县移民开发管理局									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4.68				0.85	3.83
2130331			水资源费安排的支出	4.68				0.85	3.83







注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

三、“三公”经费决算情况说明

盈江县移民开发管理局2014年财政拨款“三公”经费决算总额4.6万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出3.8万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少0.8万元，增减少的主要原因是：公务接待减少，具体情况如下：

2014年盈江县移民开发管理局共执行国内公务接待81批次，324人，接待费开支3.8万元。公务接待费比2013年决算减少0.8万元，主要用于接待上级移民部门产生的费用。

文章来源：

上一篇：盈江县移民开发管理局2014年部门决算公开下一篇：盈江县移民开发管理局2015年部门预算