盈江县移民开发管理局部门（单位）2015年度部门决算

 第一部分  盈江县移民开发管理局概况

一、主要职能：1、认真贯彻执行国家和省、州人民政府移民安置法律法规和政策，依照《云南省大中型水利水电工程建设移民安置管理办法》、《云南省大中型水利水电移民资金管理办法》、《云南省大中型水利水电工程移民安置实施项目核准办法》、《云南省大中型水利水电工程移民管理费使用审批办法》和相关行业法规政策，认真履行好对盈江县辖区内的移民安置工作的领导、指导、组织实施和管理工作；

2、将省、州、县人民政府（或者授予省、州、县移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”（简称移民安置总包干协议）中的具体任务分解落实到相关乡（镇）人民政府及有关单位，并负责指导、检查、督促移民安置任务的实施；

3、配合与规划设计单位完成移民安置实施规划的编制，配合上级移民主管部门和工程对口的同级相关行业开展移民综合监理工作；

4、对乡（镇）提出的移民安置选点方案进行审查并提出意见，按照移民安置实施项目核准办法对移民安置项目实行核准审批；

5、按照有关法律、法规、政策和省、州人民政府批准的移民安置实施规划，调度和管理移民资金；组织对乡（镇）移民资金的使用进行审计；负责移民安置的计划统计和上报工作；联系和协调项目法人单位与地方各相关部门的工作关系，检查、指导乡（镇）移民安置工作，及时协调处理移民安置工作中出现的问题，对出现的重大问题及时报告县委、县政府；

6、组织编制省、州立项（备案）的水利水电工程建设移民安置实施报告，报省、州级移民主管部门审查；

7、与项目法人共同委托移民综合监理机构对省、州立项（备案）的水利水电工程建设移民项目开展综合监理工作；组织对移民安置项目的竣工验收工作；

8、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理移民工作的突发事件；

9、搞好移民后期扶持工作，落实国家对移民的各项政策，关心移民的生产生活，重视改善和提高移民的生产生活水平，组织移民的科技生产技能培训；

10、认真完成好县委、县政府和州移民主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况：

决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。内设3个职能股室：1、办公室。2、业务股。3、综合股。共有事业参公编制3人（含工勤1人），年末实有在职人员9人，其中：行政5人，工勤1人，机关工人复退军人3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分盈江县移民开发管理局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部门  盈江县移民开管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：总收入1649.64万元，其中：上年结转1217.34万元，本年收入432.3万元

二、支出决算情况说明：总支出838万元，其中：一般公共服务支出1万元、移民补助40.21万元、基础设施建设和经济发展619.88万元、其它大中型水库移民后扶基金支出1万元、行政运行支出55.52万元、一般行政管理事务2万元、大中型水库移民后期专项支出10.04万元、水资源费安排支出0.21万元、解决移民遗留问题支出91.72万元、大中型水库库区基金专项支出12.66万元,住房公积金3.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：总支出72。52万元，其中：其他一般公共服务支出1万元，行政运行55.52万元,一般行政管理事务2万元,大中型水库移民后扶专项支出10.04万元,水资源费安排支出0.21万元,住房公积金3.75万元。

四、“三公”经费决算情况说明：公务用车运行维护费8000元；公务接待10176元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明：无

第一部分  盈江县移民开发管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻执行国家和省、州人民政府移民安置法律法规和政策，依照《云南省大中型水利水电工程建设移民安置管理办法》、《云南省大中型水利水电移民资金管理办法》、《云南省大中型水利水电工程移民安置实施项目核准办法》、《云南省大中型水利水电工程移民管理费使用审批办法》和相关行业法规政策，认真履行好对盈江县辖区内的移民安置工作的领导、指导、组织实施和管理工作；

2、将省、州、县人民政府（或者授予省、州、县移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”（简称移民安置总包干协议）中的具体任务分解落实到相关乡（镇）人民政府及有关单位，并负责指导、检查、督促移民安置任务的实施；

3、配合与规划设计单位完成移民安置实施规划的编制，配合上级移民主管部门和工程对口的同级相关行业开展移民综合监理工作；

4、对乡（镇）提出的移民安置选点方案进行审查并提出意见，按照移民安置实施项目核准办法对移民安置项目实行核准审批；

5、按照有关法律、法规、政策和省、州人民政府批准的移民安置实施规划，调度和管理移民资金；组织对乡（镇）移民资金的使用进行审计；负责移民安置的计划统计和上报工作；联系和协调项目法人单位与地方各相关部门的工作关系，检查、指导乡（镇）移民安置工作，及时协调处理移民安置工作中出现的问题，对出现的重大问题及时报告县委、县政府；

6、组织编制省、州立项（备案）的水利水电工程建设移民安置实施报告，报省、州级移民主管部门审查；

7、与项目法人共同委托移民综合监理机构对省、州立项（备案）的水利水电工程建设移民项目开展综合监理工作；组织对移民安置项目的竣工验收工作；

8、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理移民工作的突发事件；

9、搞好移民后期扶持工作，落实国家对移民的各项政策，关心移民的生产生活，重视改善和提高移民的生产生活水平，组织移民的科技生产技能培训；

10、认真完成好县委、县政府和州移民主管部门交办的其他事项。

 

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍：一是做好移民人口动态管理，及时兑付后扶移民直补资金。移民后期扶持直补资金每个季度发放一次，在接到上级部门拨付资金的通知后，由县移民局在15个工作日内，以人均150元/季度的标准及时足额的将资金划拨到农村信用联社水库移民专户，由信用社将资金直接兑付至移民专户。“十二五”期间共核发移民后扶直补资金230.216万元，核减死亡移民人口20人，核减后实有移民人口670人，截至2015上半年，结余9.874万元在专户上滚存。

 　　二是认真抓好“十二五”规划项目扫尾工作。盈江县大中型水库库区和移民安置区“十二五”规划涉及项目资金1017.8万元，其中：大中型水库库区和移民安置区投资177.8万元，小型水利水电工程影响区投资840万元。计划由国家扶持972.8万元，地方自筹45万元。项目涉主要为铜壁关乡南岭村移民安置点，12个乡镇128个村民小组以及15人外来水库移民。期间共完成的规划项目有：一是整合恢复重建、旅游景区开发、移民专项以及群众自筹资金建成铜壁关乡南岭村移民安置区155户移民群众房屋原址拆除重建新村建设，共计投入资金4240万元，其中移民专项资金367万元；二是新村其他基础设施建设项目，含道路硬化及人畜饮水管网改造，其中新建道路3000余米，投入资金524万元，硬化面积达10000余平方米，人畜饮水管网改造3处，资金122.5万元，共新建饮水池2个，储水池1个，管道改造19487米；三是文化活动场所建设，总投资211万元，用于铜壁关乡南岭村、平原镇兴和村两个涉及移民的村民小组的文化活动场所和附属设施建设以及设备设施购置等；四是公益类设施建设，投入40万元用于涉及移民的校区公厕、洗浴间等建设；五是投入18万元用于移民群众劳动和就业技能培训；六是经济产业发展类共投入45万元，用于核桃种植扶持；七是争取到60万元避险解困资金用于茄子山水库移民经济扶持，2015年内已投入补助20万元，用于建设涉及移民的村小组文化活动室建设。

截止2015年底，“十二五”期间移民资金总投入后扶项目达1387.5万元，已超出了原规划数额。少部分项目未能及时完成，一方面由于移民户土地用途变更，核桃种植扶持待州级核准变更项目资金用途，另一方面因县财政欠拨资金，导致少部分培训内容和村容村貌整治项目未及时完成。

三是“十三五”规划编制情况。结合建设社会主义新农村、脱贫攻坚工作和全面建设小康社会的要求，我县大中型水利水电工程移民“十三五”规划编制主要目的是于2020年前基本解决属于扶贫建档立卡的贫困移民脱贫解困问题；移民人均收入持续稳定增长，总体达到当地农村平均水平；进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，农村移民生产生活条件得到根本改善，使库区和移民安置区同步实现全面建成小康社会目标。针对规划目标任务，我局采取了一系列措施完成：一是明确目标任务，制定实施方案。由局长牵头，副局长配合，各股室人员分工明确制定分年度实施计划。二是学习外地先进经验。组织局机关后扶工作人员和致富能力强积极性高的移民群，赴其他先进典型县市学习考察优秀经验；三是实施整村推进。抓住“十三五”规划项目实施的有利契机，帮助村理清长远发展思路，制定一个发展规划。三是确定一个重点发展区域，找准一个集体经济发展项目。帮助村积极争取州县乡三级政府的支持，以创业致富为目标，加强重点行业经济发展，以点带面实现全村共同奔小康。四是依托库区风景名胜区优势，大力发展商贸、餐饮、生态旅游和休闲观光农业等第三产业，并在发展村集体经济上下功夫。五是建好一个生态文明村。协助村大力实施村容村貌整治，引导村民树立新道德风尚，破除陈规陋习，建设好生态文明家园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。内设3个职能股室：1、办公室。2、业务股。3、综合股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

移民局共有事业参公编制3人（含工勤1人），年末实有在职人员9人，其中：行政5人，工勤1人，机关工人复退军人3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年盈江县移民开发管理决算总收入432.3万元，其中：财政拨款收入432.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度936.06万元，减少，主要原因是上级专项资金减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出838万元，其中：基本支出153.99万元，占总支出的18.37％；项目支出684.01万元，占总支出的81.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度201.35万元增加，增加的主要原因是实施了完成上年项目。

1、基本支出情况。

2015年用于保障盈江县移民开发管理局机关机构正常运转的日常支出62.27万元。与上年58.76万元对比增加,主要原因分析人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出54.98占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.29占基本支出的12％。

2、项目支出情况。

2015年用于保障盈江县移民开发管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出684.01万元。与上年142.59万元对比增加541.42万元,主要原因是2015年增加了移民村进村道路工程建设,放发移民户补助基金。开展工作情况就是按时通过农村信用社发放到移民户手里,资金不滞留,不挪用。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县移民开发管理局2015年一般公共预算财政拨款支出62.27(79.46)万元,占本年支出合计的100%。与上年对比58.76万元增加,主要原因分析人员调入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出62.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费47.82(54.98)万元,公用费费7.29万元；

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县移民开发管理局2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.82万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出1.02万元。

1、因公出国（境）费

2015年盈江县称民开发管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2015年盈江县移民开发管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.8万元。其中：购置费0万元。主要用于保障移民安置工作产生的公务用车燃料费0.5、维修费0.3、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2015年盈江县移民开发管理局共执行国内公务接待77批次，380人，接待费开支1.02万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。