盈江县搬迁安置办公室2021年度部门决算

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盈江县搬迁安置办公室2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的水利水电移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县水利水电移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后依照执行。

2.负责组织、协调、管理水利水电项目建设的水利水电移民安置和开发管理工作，参与县水利水电移民后期扶持项目的检查验收。

3.参与编制水利水电移民安置规划。负责参与编制全县水利水电工程建设项目、水利水电移民中长期规划；参与全县水利水电移民安置方案的论证审查，负责组织和实施水利水电移民搬迁安置及后期扶持工作。

4.配合完成本行政区域内的水利水电移民安置规划大纲和水利水电移民安置规划的设计工作，推荐水利水电移民安置方案，组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责水利水电移民身份界定、水利水电移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、水利水电移民安置方式确认文件。

5.负责协调业主与地方政府的水利水电移民安置工作关系，负责水利水电移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对水利水电移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与水利水电移民安置、开发有关计划统计工作。

6.负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持工作，负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划的编制、报批和实施工作；负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扶持项目实施情况。

(1)投资1260万元的铜壁关乡南岭村“美丽家园”项目实施顺利，目前已完成投资660万元。预计年底完成投资总额的100%；

(2)实施完成了总投资70万元的铜壁关白石头、苏典大竹棚、新城芒康等3个村内道路硬化、路灯安装、生产基道路改造项目，并完成验收；

(3)完成了总投资20.65万元的铜壁关乡南岭村吴诺、叠水两个村小组的路灯安装项目，2021年7月份开展实施，现已签收验收。

2.加强种植产业扶持,增加群众收入。

(1)完成户宋河水库移民安置区产业园建设。以入股方式投入230万元，种植沃柑108亩，预计2023年后移民户每年每户增收1500元左右，分红期长达11年。目前该项目已经完成县级初验，待完善相关手续后报请州级终验；

(2)积极开展林下药材产业示范种植，共投资45万元扶持移民黄精种植面积49亩，其涉及5个村小组32户移民户，已完成种植培训及验收工作，正在有序推进后续工作。

3.狠抓培训，提升技能。

(1)投入9万元对铜壁关乡南岭村水库移民开展移民技能培训2期，培训工种为电焊工和砌筑工，培训人数100人次；

(2)分别举办了黄精种植征地、种植现场会2次，培训人数为120人次。

4.实施扶助项目，增强发展后劲。

继续对移民开展贴息贷款项目，全村共发放贷款110余万元，年贴息近9万元。

5.加强移民信访信息员管理和培训。

一是聘请移民区移民信访维稳信息员11名，分别安排在南岭村移民5个村小组，每人每年补助0.06万元；二是结合移民信访维稳排查工作，在南岭村委会及村小组开展移民信访维稳培训6次，培训人数150余人次，组织村三委、村组干部和信访信息员到移民区和安置区摸底排查1次。

6.加强思想政治教育，巩固风清气正政治生态。

一是强化政治理论学习，县搬迁安置办班子和班子成员采取个人自学、集中学习研讨等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想；二是深入开展党史学习教育，采取线上线下相结合的原则，多渠道多形式学习贯彻习近平总书记重要讲话精神；三是常态化开展纪律教育工作，组织学习张从顺、张子权等先进典型事迹，深化以案促改、开展警示教育活动2次，观看警示教育片2次，学习违法违纪案例2次，引导党员干部用身边人身边事警示自我，坚守政治底线。

7.持续推进疫情防控工作不放松，全力做好疫情防控工作。

利用每周例会安排传达疫情防控相关文件及指示批示精神，提高政治站位，把疫情防控工作作为当前工作的重中之重，组织开展疫情防控“大反思、大讨论、提措施、抓落实”讨论分析分，安排专人对接网格化小区，深入网格化小区开展“户户敲、人人见面”，及时掌握人员动态信息；开展网格小区开展“五户联保、十户联防”责任制分工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县搬迁安置办公室无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县搬迁安置办公室2021年度收入合计240.74万元。其中：财政拨款收入204.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与2020年收入309.81万元对比减少69.07万元，下降22.3%，下降的主要原因是本年无中央水库移民扶持项目和小型水库移民扶助项目收入。

二、支出决算情况说明

盈江县搬迁安置办公室2021年度支出合计559.45万元。其中：基本支出39.75万元，占总支出的7.11%；项目支出519.7万元，占总支出的92.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2020年支出339.40万元对比增加220.05万元，增长64.84%，增长的主要原因是本年度支付美丽家园项目款200万元等项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县搬迁安置办公室机关机构正常运转的日常支出39.75万元。与上年67.5万元对比减少27.75万元，下降41.11%，下降的主要原因是因单位机构改革，调出行政和工勤6人，调入事业编3人，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出37.59万元，占基本支出的94.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.16万元，占基本支出的5.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出519.7万元。与上年271.88万元对比增加247.82万元，增长91.15%，增长的主要原因是本年度支付景颇民族文化园建设项目及美丽家园建设项目资金等支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.盈江县铜壁关乡景颇民族文化园建设项目缺口专项资金项目191万元，用于归还拖欠中小企业借款盈江县户宋河水库铜壁乡景颇民族文化园建设项目专项资金；

2.盈江县户宋河水库铜壁关乡南岭村委会移民村小组美丽家园建设项目200万元，用于推进实施铜壁关乡南岭村移民“美丽家园”建设项目工程款结算；

3.盈江县回龙河文化活动室附属设施建设项目专项资金项目17.52万元，用于新建回龙河文化活动室大门一个、活动室围墙改造及新建公厕一栋；

4.维稳工作经费支出26.31万元，用于维护移民库区和移民安置区持续稳定，平安库区建设成效显著，社会治安良好，深入推进库区和移民安置区法制建设；保障移民群众安居乐业；

5.发放2020年水库移民直补资金36.72万元，用于落实中央移民后期扶持政策，通过对移民群众进行每人每年600元的直补资金发放，有效解决了移民群众特别是贫困移民群众的生活保障问题；

6.2021年中央水库移民扶持综合素质培训项目专项资金9万元，用于开展移民劳动技能和民用建筑技能培训，提高移民劳动技能，拓宽移民就业渠道和致富路，进一步解决制约移民群众发展难的问题；

7.盈江县大中型水库移民重大疾病医疗救助补助资金4.2万元，用于对患有重大疾病和长期慢性病的移民进行医疗救助；

8.盈江县大中型水库移民创业贴息贷款资金4.95万元。用于对具有创业意向的库区移民提供免息帮助；

9.盈江县苏典乡劈石村民小组路灯安装项目20万元，用于实施苏典乡劈石村民小组路灯安装；

10.盈江县勐弄乡松园村神端村民小组路灯安装项目10万元。用于勐弄乡松园村神端村民小组路灯安装。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出230.75万元，占本年支出合计的41.24%。与上年166.91万元对比增加63.84万元，增长38.25%，增长的主要原因是盈江县铜壁关乡景颇民族文化园建设项目缺口专项资金支出增加。

（二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出191万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于支付盈江县铜壁关乡景颇民族文化园建设项目缺口专项资金。

2.社会保障和就业（类）支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于支付职工机关事业单位部分养老保险和失业保险。

3.农林水（类）支出33.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.5%。主要用于工资福利支出28.87万元，商品和服务支出2.16万元，对个人农业生产补贴2.42万元。

4.社会保障和就业（类）支出2.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于支付单位在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.26万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是盈江县搬迁安置办公室严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出0万元，与上年0万元持平，主要原因：单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县搬迁安置办公室资产总额10.19万元，其中，流动资产7.75万元，固定资产2.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335.96万元，其中固定资产减少1.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值2.62万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县搬迁安置办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

   流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312303200401111

 [附件: 盈江县搬迁安置办公室2021年度部门决算公开表.XLS20221013034308555]