油松岭乡2019年部门预算

盈江县油松岭乡人民政府

2019年部门预算公开目录

第一部分 油松岭乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 油松岭乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

油松岭乡人民政府2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发[2011] 55号文件规定，主要职能是：1、党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）负责本乡党建工作、群团体工作精神文明建设、新闻宣传工作。（4）完成县委、县政府下达的其他工作。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。（2）负责本乡民政、计划生育、科教文卫等社会公益事业综合性工作。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。（4）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县油松岭乡人民政府，内设11个职能科室，下辖  0  个预算单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，坚持以新发展理念为统领，加强全乡党组织建设工作，全力推进城乡一体化，加快美丽乡村建设步伐。大力发展乡域特色经济，实现经济跨越发展；全面加强民主法制、先进文化建设，努力构建经济实力强、人民富裕、环境优美、社会和谐的新油松岭的工作总体思路，紧抓脱贫攻坚和乡村振兴战略带给我乡的发展机遇，开展生态建设、环境治理，提升全乡人民的获得感，群众的幸福感。

二、预算单位基本情况

我乡编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 39人，其中工勤编制3名，事业编制27人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1051.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1051.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1051.71万元，其中:本年收入1051.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1051.71万元（本级财力1051.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1051.71万元。财政拨款安排支出 1051.71万元，其中，基本支出885.81万元，项目支出165.9万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101项 行政运行支出14.16万元。主要用于人大工资、机构运转经费支出。

2、2010104项人大会议支出6万元，主要用于人代会会议支出，补选人大代表支出。

3、2010301项行政运行支出282.16万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费及对个人和家庭补助支出。

4、2010501项行政运行支出13.16万元，主要用于统计站人员工资、公用经费支出。

5、2011101项行政运行支出44.53万元，主要用于纪检监察事务人员工资、公用经费支出。

6、2012901项行政运行支出2.88万元，主要用于团委公用支出。

7、2012902项一般行政管理实务支出2万元，主要用于工会妇联工作公用支出。

8、2013101项行政运行支出53.43万元，主要用于党委人员工资、公用经费支出。

9、2013199项其他党委办公厅及相关机构事务支出10万元，主要用于基层党组织建设支出。

10、2013699项其他共产党事务支出132.42万元，主要用于党员活动室建设和对个人和家庭补助支出。

11、2070109项群众文化支出16.31万元，主要用于文化站人员工资、公用经费支出。

12、2070804项广播支出45.83万元，主要用于广播站管理员工资及广播公用经费。

13、2080101项行政运行支出12.06万元，主要用于劳保所人员工资支出及公用经费支出。

14、2080208项基层政权和社区建设支出55.42万元，主要用于村干部工资和村委会工作经费。

15、2080299项其他民政管理实务支出11.59万元，主要用于村委会监督主任工资。

16、2080501项归口管理的行政单位离退休1.66万元，主要用于退休公用经费支出。

17、2080502项事业单位离退休支出2.98万元，主要用于事业单位离退休人员工资。

18、2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出75.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19、2080506项机关事业单位职业年金缴费支出2.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

20、2100799项其他计划生育实务支出6.63万元，主要用于计生信息员、宣传员工资。

21、2120101项行政运行支出4.8万元，主要用于村庄规划员工资。

22、2130104项事业运行支出127.49万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、农业综合服务中心公用经费。

23、2130152项对高校毕业生到基层任职补助16.08万元，主要用于大学生村官工资。

24、2130204项事业机构支出23.7万元，主要用于林业站人员工资及林业公用经费支出。

25、2130399项其他水利支出29.81万元，主要用于水管所人员工资及水利公用经费支出。

26、2210201项住房公积金58.48万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组

1、2010101项 行政运行 基本支出14.16万元。其中：301工资福利支出12.61万元，302商品和服务支出1.55万元。

2、2010104项 人大会议支出 项目支出6万元。其中：302商品和服务支出6万元。

3、2010301项行政运行基本支出282.16万元，其中：301工资福利支出193.63万元，302商品和服务支出26.24万元。303对个人和家庭的补助支出62.29万元。

4、2010501项行政运行基本支出13.16万元，其中：301工资福利支出11.61万元，302商品和服务支出1.55万元。

5、2011101项行政运行基本支出44.53万元，其中：301工资福利支出32.5万元，302商品和服务支出9.9万元，303对个人和家庭补助支出2.13万元。

6、2012901项行政运行基本支出2.88万元，其中：303对个人和家庭补助支出2.88万元。

7、2012902一般行政运行管理事务项目支出2万元，其中：302商品和服务支出2万元。

8、2013101项行政运行基本支出53.43万元，其中：301工资福利支出47.23万元，商品和服务支出6.2万元。

9、2013199项 其他党委办公厅（室）及相关机构事务项目支出10万元，其中：302商品和服务支出10万元。

10、2013699项其他共产党事务 基本支出5.52万元，其中：303对个人和家庭补助支出5.52万元。项目支出126.9万元，其中：309资本性支出120万元， 302商品和服务支出6.9万元。

 

11、2070109项群众文化基本支出16.31万元，其中：301工资福利支出15.01万元，302商品和服务支出1.3万元。

 

12、2070804项广播基本支出45.83万元，其中：301工资福利支出40.89万元，302商品和服务支出4.94万元。

13、2080101项行政运行基本支出12.06万元，其中：301工资福利支出10.51万元，302商品和服务支出1.55万元。

14、2080208项基层建设和社区建设基本支出35.42万元，其中：303对个人和家庭补助35.42万元；项目支出20万元，其中：301商品和服务支出20万元。

15、2080299项其他民政管理实务基本支出11.56万元，

其中：303对个人和家庭补助11.56万元。

16、2080501项归口管理的行政单位离退休基本支出1.66万元，其中：302商品和服务支出1.66万元。

17、2080502项事业单位离退休基本支出2.98万元，其中：302商品和服务支出0.06万元，303对个人和家庭补助支出2.92万元。

18、2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出75.69万元，其中：301工资福利支出75.69万元。

19、2080506项机关事业单位职业年金缴费支出2.47万元，其中：301工资福利支出2.47万元。

20、2100799项其他计划生育事务基本支出6.63万元，其中：301工资福利支出6.63万元。

21、2120101项行政运行基本支出4.8万元，其中：303对个人和家庭补助支出4.8万元。

22、2130104事业运行基本支出127.49万元，其中：301工资福利支出119.04万元，302商品和服务支出1.85万元，303对个人和家庭补助支出6.6万元。

23、2130152对高校毕业生到基层任职补助基本支出16.08万元，其中：303对个人和家庭补助支出16.08万元。

24、2130204事业机构基本支出23.7万元，其中：301工资福利支出21.75万元，302商品和服务支出1.95万元。

25、2130399其他水利基本支出29.81万元，其中：301工资福利支出27.86万元，302商品和服务支出0.29万元，303个人和家庭补助支出1.66万元。

26、2210201住房公积金基本支出58.48万元，其中：301工资福利支出58.48万元。

五、县对下专项转移支付情况

 （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单:

1、油松岭乡2016年6个党建活动室建设项目资金120万元，科目为2013699项，主要用于推进党建工作，完善活动室配备，加强活动室设备配置。

2、油松岭乡补选1名十七届人大代表经费1万元，科目为2010104项，主要用于补选1名人大代表。

3、油松岭乡党组织建设经费10万元，科目为2013199项，主要用于油松岭乡开展党建相关工作，包含政治、思想、作风、制度、纪律建设等内容，建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民主生活制度，做好党员发展工作，评选表彰先进等。

4、油松岭乡工会妇联工作经费1万元，科目为2012902项，主要用于工青妇组织服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，助推经济发展和参与社会治理创新的水平不断提高，维护职工、青年和妇女儿童合法权益的成效不断提升，组织和工作的有效覆盖面不断扩大，党委领导、政府支持、工青妇各负其责、各方积极参与的长效机制进一步健全，社会化工作格局进一步完善。

5、关工委工作经费0.5万元，科目为2012902，主要用于：全面提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，进一步加强和改进关心下一代工作。

6、油松岭乡两次人代会会议经费5万元，科目为：2010104，主要用于召开人代会会议支出。

7、油松岭乡团委工作经费0.5万元，科目为2012902项，主要用于：以培养中国特色社会主义事业建设者和接班人为根本任务，以巩固党执政的阶级基础和群众基础为政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，着力推动理念创新、手段创新、基层工作创新，全面提高组织群众、引导群众、服务群众、维护群众合法权益的能力，紧紧把广大职工、青年和妇女团结在党的周围，为谱写中国梦盈江篇章作出新的更大的贡献。

8、村民小组党支部活动经费6.9万元，科目为2013699，主要用于油松岭乡开展党建相关工作，包含政治、思想、作风、制度、纪律建设等内容，建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民主生活制度，做好党员发展工作，评选表彰先进等。全面加强勐弄乡党的基层组织建设，全面提升党建工作水平，全面夯实党的执政根基。

9、村级办公经费20万元，科目为2080208，主要用于开展村级各项工作，脱贫工作，大力发展甘蔗烟叶等产业，实施基层党建与脱贫攻坚“双推进”，使贫困户真正享受到基础设施、产业等帮扶政策，按期脱贫。

10、油松岭乡老年大学工作经费1万元，科目为2080501，主要用于保障老年大学正常运行。

（二）与上级配套事项

本部门2019年无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、根据油政发［2017］198号文件，安排油松岭乡2016年6个党建活动室建设资金120万元，科目为2013699项，主要用于推进党建工作，完善活动室配备，加强活动室设备配置。

2、根据盈人办发［2019］3号文件，安排油松岭乡补选1名十七届人大代表经费1万元，科目为2010104项，主要用于补选1名人大代表。

 3、根据盈办发[2017]28号文件，安排油松岭乡党组织建设经费10万元，科目为2013199项，主要用于油松岭乡开展党建相关工作，包含政治、思想、作风、制度、纪律建设等内容，建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民主生活制度，做好党员发展工作，评选表彰先进等。

 4、根据盈发〔2014〕13号文件，安排油松岭乡工会妇联工作经费1万元，科目为2012902项，主要用于工青妇组织服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，助推经济发展和参与社会治理创新的水平不断提高，维护职工、青年和妇女儿童合法权益的成效不断提升，组织和工作的有效覆盖面不断扩大，党委领导、政府支持、工青妇各负其责、各方积极参与的长效机制进一步健全，社会化工作格局进一步完善。

5、根据盈发[2011]39号文件，安排油松岭乡关工委工作经费0.5万元，科目为2012902项，主要用于全面提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，进一步加强和改进关心下一代工作。

6、根据盈发〔2014〕13号文件，安排油松岭乡团委工作经费0.5万元，科目为2012902项，主要用于以培养中国特色社会主义事业建设者和接班人为根本任务，以巩固党执政的阶级基础和群众基础为政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，着力推动理念创新、手段创新、基层工作创新，全面提高组织群众、引导群众、服务群众、维护群众合法权益的能力，紧紧把广大职工、青年和妇女团结在党的周围，为谱写中国梦盈江篇章作出新的更大的贡献。

7、根据盈人办发［2019］3号文件，安排油松岭乡两次人代会会议经费5万元，科目为2010104项，主要用于召开人代会会议费支出。

8、根据盈办发［2017］28号文件，安排村民小组党支部活动经费6.9万元，科目为2013699，主要用于开展村民小组党支部活动，加强基层党组织建设。

9、根据盈办发［2017］28号文件，安排村级办公经费20万元，科目为2080208，主要用于开展村级各项活动工作经费支出。

10、根据盈老请字［2018］14号文件，安排油松岭乡老年大学工作经费1万元，科目为2080501，主要用于加强老年大学办学力度，提高离退休老干业余活动建设工作。

六、政府采购预算情况

本单位2019年无政府采购预算项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年一般公共预算三公经费支出22万元，比上预算数22.8万元下降0.8万元，下降3.51%。下降原因：厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费6.7万元，比上年7.2万元减少0.5万元，降幅6.94%，减少原因：厉行节约，压缩三公经费；公务用车购置及运行维护费15.3万元，其中：购置经费0万元，与上年持平，运行维护费15.3万元，比上年15.6万元减少0.3万元，降幅1.92%，减少原因：厉行节约,压缩三公经费。

（二）本部门预算总收入1051.71万元，比上年预算数724.48万元增加327.23万元，增加原因：调资增资工资福利支出增加、调增村干部补助，增加人大会议经费5万元，增加补选人大代表1万元，增加基层党组织活动室建设资金120万元，增加老年大学活动经费1万元。其中基本支出885.81万元，比上年预算数692.48万元增加193.33万元，增长28%，增加原因：调资增资导致工资福利支出增加，调增村干部补助；项目支出165.9万元，比上年预算数32万元增加133.9万元，增加原因：增加基层党组织活动室资金120万元，增加人大会议经费5万元，增加老年大学活动经费1万元，增加村民小组党支部活动经费6.9万元，增加补选人大代表经费1万元。

（三）本部门预算支出1051.71万元，比上年预算数724.48万元增加327.23万元，增加原因：调资增资工资福利支出增加、调增村干部补助，增加人大会议经费6万元，增加基层党组织活动室建设资金120万元。其中：基本支出885.81万元，比上年预算数692.48万元增加193.33万元，增长28%，增加原因：调资增资导致工资福利支出增加，调增村干部补助；项目支出165.9万元，比上年预算数32万元增加133.9万元，，增加原因：增加基层党组织活动室资金120万元，增加人大会议经费5万元，增加老年大学活动经费1万元，增加村民小组党支部活动经费6.9万元，增加补选人大代表经费1万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县油松岭乡人民政府2019年部门预算机关运行经费拟安排58.04万元，部门机关运行经费主要用于党委、政府、人大等部门办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

油松岭乡政府2019年主要工作目标、任务暨加强全乡基层党组织建设工作，全力推进城乡一体化，加快美丽乡村建设步伐。大力发展乡域特色经济，实现经济跨越发展；全面加强民主法制、先进文化建设，努力构建经济实力强、人民富裕、环境优美、社会和谐的新油松岭的工作总体思路，紧抓脱贫攻坚和乡村振兴战略带给我乡的发展机遇，开展生态建设、环境治理，提升全乡人民的获得感，群众的幸福感，为保障目标、任务实现，2019年共预算经费1051.71万元，其中基本支出885.81万元，用于保障全乡油松岭乡人民政府人员工资及党委政府、政府、人大、 等机构运转经费支出。项目支出165.9万元，共包含10个项目，其中：①油松岭乡2016年6个党建活动室建设资金项目支出120万元，用于推进党建工作，完善活动室配备，加强活动室设备配置；②油松岭乡补选1名十七届人大代表项目支出1万元，用于补选1名人大代表；③油松岭乡党组织建设项目支出10万元，用于油松岭乡开展党建相关工作，包含政治、思想、作风、制度、纪律建设等内容，建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民主生活制度，做好党员发展工作，评选表彰先进等；④油松岭乡工会妇联项目工作经费1万元，用于工青妇组织服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，维护职工、青年和妇女儿童合法权益的成效不断提升，组织和工作的有效覆盖面不断扩大，党委领导、政府支持、工青妇各负其责、各方积极参与的长效机制进一步健全，社会化工作格局进一步完善；⑤油松岭乡关工委项目工作经费0.5万元，用于全面提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，进一步加强和改进关心下一代工作；⑥油松岭乡团委工作经费0.5万元，用于培养中国特色社会主义事业建设者和接班人为根本任务，以巩固党执政的阶级基础和群众基础为政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，着力推动理念创新、手段创新、基层工作创新，全面提高组织群众、引导群众、服务群众、维护群众合法权益的能力，紧紧把广大职工、青年和妇女团结在党的周围，为谱写中国梦盈江篇章作出新的更大的贡献；⑦油松岭乡两次人代会会议项目支出5万元，用于召开人代会会议费支出；⑧村民小组党支部活动经费6.9万元，用于开展村民小组党支部活动，加强基层党组织建设；⑨村级办公经费20万元，用于开展村级各项活动工作经费支出；⑩老年大学工作经费1万元，用于加强老年大学办学力度，提高离退休老干业余活动建设工作。

 

 

                  盈江县油松岭乡人民政府

                   2019年4月24日

 

[附件: 油松岭2019年部门预算表]