盈江县油松岭乡人民政府2021年部门预算编制说明

盈江县油松岭乡人民政府2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县油松岭乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县油松岭乡人民政府油松岭乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县油松岭乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发[2011] 55号文件规定，主要职能是：1、党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）负责本乡党建工作、群团体工作精神文明建设、新闻宣传工作。（4）完成县委、县政府下达的其他工作。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。（2）负责本乡民政、计划生育、科教文卫等社会公益事业综合性工作。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。（4）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县油松岭乡人民政府，内设11个职能科室，下辖1 个预算单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届四中、五中全会精神，坚持以新发展理念为统领，加强全乡党组织建设工作，全力推进城乡一体化，加快美丽乡村建设步伐。大力发展乡域特色经济，实现经济跨越发展；全面加强民主法制、先进文化建设，努力构建经济实力强、人民富裕、环境优美、社会和谐的新油松岭的工作总体思路，紧抓脱贫攻坚和乡村振兴战略带给我乡的发展机遇，开展生态建设、环境治理，提升全乡人民的获得感，群众的幸福感。

二、预算单位基本情况

我乡编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 39人，事业编制27人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 856.66万元，其中：一般公共预算拨款856.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入对比减少60.22万元，下降7%，主要原因分析：2021年在职人员月发绩效工资未纳入预算及人员调出等原因，致使单位人员经费及公用经费下降。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 856.66万元，其中:本年收入856.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.66万元（本级财力856.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入对比减少60.22万元，下降7%。主要原因分析：2021年在职人员月发绩效工资未纳入预算及人员调出等原因，致使单位人员经费及公用经费下降。

（三）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 856.66万元。财政拨款安排支出 856.66万元，其中：基本支出815.66万元，与上年对比减少60.22，主要原因分析：2021年在职人员月发绩效工资未纳入预算及人员调出等原因，致使单位人员经费及公用经费下降；项目支出41万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行（2010101）12.02万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。

2.一般公共服务支出—人大事务—人大会议（2010104）5万元，主要用于人大会议支出。

3.一般公共服务支出—人大事务—代表工作（2010108）5.1万元，主要用于代表工作支出。

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）206.32万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助等。

5、一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行（2011101）37.59万元，主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村民小组纪检监督代办员补助。

6、一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行（2012901）2.88万元，主要用于村妇女主任及团支部书记补助。

7、一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务（2012902）2万元，主要用于工会、妇联、共青团、关工委工作经费。

8、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）54.42万元，主要用于党委成员工资、机构运转经费、基层党组织的建设经费。

9、一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出（2013699）6.9万元，主要用于村民小组党支部活动经费。

10、公共安全支出—司法—行政运行（2040601）15万元，主要用于社区戒毒康复专职工作人员生活补助发放。

11、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化（2070109）16.3万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费。

12、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—广播电视事务（2070808）38.41万元，主要用于广播站人员工资、机构运转经费。

13、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行（2080101）8.1万元，主要用于社会和保障所人员工资、机构运转经费。

14、社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理（2080208）137.58万元，主要用于村党组织书记、村民委员会主任、村民委员会副主任、村党组织副书记补助、村民小组长、副组长补助等。

15、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）8.36万元，主要用于行政单位退休运转经费，原村公所退休干部、落选村干部补助。

16、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.34万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费。

17、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.9万元，主要用于机关事业单位工伤保险。

18、卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出（2100799）6.62万元，主要用于计划生育宣传员及信息员补助。

19、城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行（2120101）4.8万元，主要用于村庄土地规划建设专管员补助。

20、农林水支出—农业农村—事业运行（2130104）108.94万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费、临时工人员补助。

21、农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助（2130152）3.36万元，主要用于高校毕业生到村任职生活补助（大学生村官）生活补助。

22、农林水支出—林业和草原—事业机构（2130204）33.18万元，主要用于林业人员工资、机构运转经费。

24、农林水支出—水利—其他水利支出（2130399）27.61万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费。

25、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）43.02万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

油松岭乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.4万元，较上年减少0.6万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

油松岭乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

油松岭乡人民政府2021年公务接待费预算为7.4万元，较上年减少0.6万元，下降7.5%，国内公务接待批次52次，共计接待925人次。

主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

油松岭乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费14万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县油松岭乡人民政府2021年部门预算机关运行经费拟安排50.52万元，与上年预算安排50.98万元对比减少0.46万元，降幅0.9%，主要原因：全县为压缩公用经费支出，在上年基数上统一下调10%，及单位有人员调出、退休导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于党委、政府、人大等部门为维持机构正常运转所产生的日常公用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 盈江县油松岭乡人民政府2021年部门预算公开表]