盈江县油松岭乡人民政府2022年部门预算公开

监督索引号53312303000400000

 

 

盈江县油松岭乡人民政府2022年部门预算公开目录

第一部分 盈江县油松岭乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县油松岭乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县油松岭乡人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《<油松岭乡主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(盈发〔2011〕55号)文件精神，主要职责是：

1.党委职能：⑴保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。⑵保证监督职能。⑶负责本乡党建工作、群团体工作精神文明建设、新闻宣传工作。⑷完成县委、县政府下达的其他工作。

2.人大主席团职能：⑴检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。⑵听取和审议乡政府各项工作情况的汇报，监督乡政府的工作。⑶监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。⑷决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

3.政府职能：⑴制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。⑵负责本乡民政、计划生育、科教文卫等社会公益事业综合性工作。⑶抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。⑷完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

油松岭乡人民政府共设置11个内设机构，包括：1.党政办公室；2.经济发展办公室；3.社会事务办公室；4.社会治安综合治理办公室(群众工作站)；5.农业综合服务中心；6.文化广播电视服务中心；7.村镇规划建设服务中心；8.社会保障服务中心；9.财政所；10.农村经济经营管理站；11.人口和计划生育服务中心。

(三)重点工作概述

一是抓实疫情防控常态化责任。抓实属地责任，按要求管住人、管住通道、管住证件，做好卡点值守、疫苗接种、核酸检测、网格化管理、支援那邦等常规工作，不断构建全民免疫屏障。二是抓实产业发展培育。认真做好林业产业示范基地建设，建设林区产业综合体试点，积极谋划油松岭——干崖梁子跨区域高山林业经济带的前期建设工作，做好与陇川县王子树乡、护国乡的有效对接。三是抓实社会治理。积极抓实禁毒工作，消除毒品滋生的土壤，从源头上清除吸贩毒等违法犯罪，全力消除毒品带来的危害。有序化解矛盾纠纷。四是抓实民生保障。做好群众教育保障工作，确保适龄儿童入学无障碍，积极推进卫生健康进万家，开展好群众医疗保障工作，确保山区有村医，坝区服务能力不断提升，认真做好低保评定、临时救助申请、冬春困难救助金发放、五保户关爱等工作。加强文化进村、科学普及、农家书屋的建设，有效丰富群众的精神文化生活。五是抓实生态文明建设。做好生态效益向经济效能的转化，完成林业指标采伐，全面减少全乡杉木存量，优化林木种植，挖掘林业资源，建设林业产业示范基地，有序推进林业经济培育，推进林业经济稳步增长。六是抓实基础设施建设。结合干部规划家乡行动，认真谋划坝区中小学、卫生院、村委会、农贸市场项目的申报工作，争取山区群众集体集中安置小区项目，坝区村寨“一水两污”、美化绿化亮化特色化建设项目，有效实现以项目推进全乡经济社会的进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入984.31万元，其中：一般公共预算984.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年856.66万元对比增加127.65万元，增长14.90%，主要原因分析：1.在职人员月发绩效奖工资纳入预算；2.增加机关事业单位党组织工作经费、青年人才党支部工作经费、乡镇党校专项工作经费。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入984.31万元，其中:本年收入984.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款984.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年856.66万元对比增加127.65万元，增长14.9%，主要原因分析：1.在职人员月发绩效奖工资纳入预算；2.增加项目资金6.36万元，其中：机关事业单位党组织工作经费0.86万元、青年人才党支部工作经费0.5万元、乡镇党校专项工作经费5万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出984.31万元。财政拨款安排支出984.31万元，其中：基本支出936.95万元，与上年815.66万元对比增加121.29万元，增长14.87%，主要原因分析：本年度单位在职人员月发绩效工资纳入预算，人员经费增加；项目支出47.36万元，与上年41万元对比增加6.36万元，增长15.51%，主要原因分析：本年增加了机关事业单位党组织工作经费0.86万元，青年人才党支部工作经费0.50万元，乡镇党校专项工作经费5万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101(一般公共服务支出—人大事务—行政运行)13.68万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；  

2.2010104(一般公共服务支出—人大事务—人大会议)5万元，主要用于2次人大会议开支；

3.2010108(一般公共服务支出—人大事务—代表工作)5.1万元，主要用于人大代表活动开支；

4.2010301(一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)266.18万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101(一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行)43.69万元，主要用于纪检监察事务人员工资、机构运转经费开支；

6.2012901(一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行)2.88万元，主要用于妇女主任、团支部书记补助开支；

7.2012902(一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务)2万元，主要用于工会、妇联、团委、关工委工作经费开支；  

8.2013101(一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)49.55万元，主要用于党委人员工资、机构运转开支；

9.2013699((一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出)12.76万元，主要用于村民小组党员活动室建设和党务工作经费开支。

10.2040601(公共安全支出—司法—行政运行)15万元，主要用于社区戒毒康复专职人员工资开支。

11.2070109(文化旅游体育和传媒支出—文化和旅游—群众文化)31.42万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支。

12.2080208(社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理)153.12万元，主要用于村组干部工资和城乡社区服务岗位专职人员工资、村民小组党支部书记、村委会运转经费开支；

13.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)8.41万元，主要用于行政退休干部办公费、原村公所(办事处)干部及落聘村干部生活补助开支； 

14.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)58.64万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

15.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)11.85万元，主要用于单位职工职业年金缴费开支；

16.2080799(社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出)1.26万元，用于机关工勤人员、事业人员失业保险开支；

17.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)0.59万元，主要用于单位人员工伤保险开支。

18.2100799(卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出)6.62万元，主要用于计划生育信息员和计划生育宣传员工资开支；

19.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)17.55万元，主要用于行政单位在职人员医疗缴费开支；

20.2101102(卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗)13.61万元，主要用于事业单位在职人员医疗缴费开支；

21.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)3.07万元，主要用于单位在职人员生育保险及大病补充保险缴费开支。

22.2120101(城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行)4.8万元，主要用于村庄土地规划建设专管员工资开支。

23.2130104(农林水支出—农业农村—事业运行)169.14万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

24.2130204(农林水支出—林业和草原—事业机构)42.01万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支。

25.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)46.38万元，主要用于在职职工单位部分住房公积金缴纳开支。

(二)财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301(工资福利支出)693.47万元(其中：基本支出693.47万元，项目支出0万元)，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、在职人员工伤生育大病补充保险及事业失业保险、住房公积金等开支：

(1)30101(基本工资)155.52万元(其中：基本支出155.52万元，项目支出0万元)，主要用于单位在职人员基本工资开支;

(2)30102(津贴补贴)212.61万元(其中：基本支出212.61万元，项目支出0万元)，主要用于单位在职人员津贴补贴开支;

(3)30103(奖金)66.72万元(其中：基本支出66.72万元，项目支出0万元)，主要用于单位在职人员年终一次性奖金及月发绩效奖励工资开支；

(4)30107(绩效工资)105.66万元(其中：基本支出105.66万元，项目支出0万元)，主要用于单位在职事业人员基础性绩效工资开支；

(5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)58.64万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

(6)30109(职业年金缴费)11.85万元，(其中：基本支出11.85万元，项目支出0万元)，主要用于单位人员职业年金缴费开支；

(7)30110(职工基本医疗保险缴费)31.17万元，(其中：基本支出31.17万元，项目支出0万元)，主要用于单位职工基本医疗保险开支；

(8)30112(其他社会保障缴费)4.92万元，(其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元)，主要用于单位在职人员工伤、生育、大病补充保险及机关工勤人员、事业人员失业保险开支；

(9)30113(住房公积金)46.38万元，(其中：基本支出46.38万元，项目支出0万元)，主要用于单位在职人员单位部分住房公积金开支。

2.302(商品和服务支出)99.17万元(其中：基本支出51.81万元，项目支出0万元)，主要用于单位办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费及其他交通费用开支：

(1)30201(办公费)30.17万元(其中：基本支出15.07万元，项目支出15.1万元)，主要用于单位办公费开支;

(2)30205(水费)0.60万元(其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元)，主要用于单位水费开支;

(3)30206(电费)2万元(其中：基本支出2万元，项目支出0万元)，主要用于单位电费开支;

(4)30211(差旅费)1.82万元(其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元)，主要用于单位在职人员差旅费开支;

(5)30215(会议费)27.44万元(其中：基本支出1.54万元，项目支出25.9万元)，主要用于单位会议费开支;

(6)30216(培训费)6.36万元(其中：基本支出0万元，项目支出6.36万元)，主要用于机关事务党组织、青年人才党支部、乡镇党校培训开支;

(7)30231(公务用车运行维护费)5.05万元(其中：基本支出5.05万元，项目支出0万元)，主要用于单位公车保险、车辆维修、公车购置及加油开支;

(8)30239(其他交通费用)25.74万元(其中：基本支出25.74万元，项目支出0万元)，主要用于单位在职人员公务交通补贴开支。

3.303(对个人和家庭的补助)191.67万元(其中：基本支出191.67万元，项目支出0万元)，主要用于村组干部工资、定额人员补助、遗属补助、单位聘用后勤人员及沟站长补助、城乡社区专职人员工资开支：

30305(生活补助)191.67万元(其中：基本支出191.67万元，项目支出0万元)，主要用于村组干部工资、定额人员补助、遗属补助、单位聘用后勤人员及沟站长补助、城乡社区专职人员工资开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县油松岭乡人民政府2022年无与中央、省、州级配套事项。  

(二)按既定政策标准测算补助事项

盈江县油松岭乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。  

(三)经济社会事业发展事项

盈江县油松岭乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县油松岭乡人民政府2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

油松岭乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.76万元，较上年21.40万元减少0.64万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

(一)因公出国(境)费

油松岭乡人民政府2022年因公出国(境)费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

油松岭乡人民政府2022年公务接待费预算为6.76万元，较上年7.4万元减少0.64万元，下降8.65%，预计国内公务接待批次为190次，共计接待1350人次。

减少原因：厉行节约，压缩接待经费。

(三)公务用车购置及运行维护费

油松岭乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年14万元持平。其中：公务用车购置费0元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费14万元，与上年14万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

油松岭乡人民政府2022年机关运行经费安排51.81万元，与上年50.52万元对比增加1.29万元，增长2.55%，主要原因分析:本年度公用经费调整到个人和家庭补助支出比上年度减少，导致公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，油松岭乡人民政府资产总额928.7万元，其中，流动资产806.00万元，固定资产122.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1081.77万元相比，本年资产总额减少153.05万元，其中固定资产减少5.57万元。处置房屋建筑物20平方米，账面原值9.94万元；处置车辆2辆，账面原值12.56万元，其他9.02万元；报废报损资产21项，账面原值31.52万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312303000400111

 

 [附件: 2022年盈江县油松岭乡人民政府部门预算公开表20220214060937077]