盈江县油松岭乡人民政府2023年度部门决算

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盈江县油松岭乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共盈江县委、盈江县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（盈发〔2011〕34号）及《中共盈江县委 盈江县人民政府关于印发〈油松岭乡主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈发〔2011〕55号）等规定，油松岭乡人民政府的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦社会经济发展目标，多措并举提升乡域综合实力。今年来全乡经济指标健康增长，全乡经济呈现稳中有进、持续向好的良好态势。既巩固传统产业筑牢基础又加快推进特色产业，开创新源，重点打造椿头塘李德基地、油松岭青云山和郭家寨三村三个高山蔬菜种植示范区；茶产业走上振兴之路，全乡目前共有茶地13490亩。稳步推进国土综合整治，农田改造提质。实现社会效益、经济效益和生态效益同步提升。

2.全面巩固拓展脱贫攻坚成果，奋力加快推进乡村振兴。对脱贫不稳定户和边缘易致贫户进行持续跟踪帮扶，持续推进稳岗就业，积极动员引导群众外出务工，积极推进美丽乡村建设。修订完善村规民约71份，2022年建成无害化户厕89座，组织清运垃圾25余吨，人居环境得到极大改善，干部规划家乡工作初显成效。

3.全力开展生态文明建设，保护生态环境。始终坚持“绿水青山就是金山银山”理念，自觉扛起生态文明建设责任，积极探索以“生态优先、绿色发展”为导向的高质量发展新路子。常态化开展农村人居环境整治，建立健全村庄保洁长效管护机制，严格执行农民建房“限高限大”和“一户一宅”政策标准，扎实推进“卫片违法”整治工作，着力提升村容村貌。做好防汛减灾、春耕备耕工作，环保攻坚纵深推进，建立健全环保工作考核机制，加大宣传教育力度。

4.关注改善民生基本保障，全面提升社会事业。坚持以人民为中心，坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，持续提高公共服务能力和共享水平，不断加大社会保障和民生投入力度，不断增进人民群众的幸福感和获得感。民生保障政策全面落实，着力提升群众获得感。社会事业不断进步，维护社会综合治理，保障人民群众安居乐业。

5.抓实自身建设，切实提高为民服务水平。始终把加强自身建设作为转变政府职能、夯实基层基础的第一抓手，坚持为民、务实、清廉的施政准则，政府治理结构持续优化，治理水平显著提升。优化资源配置，强化服务型政府建设。深化机构改革，突出基层行政审批服务力量整合，完善服务管理体系，推动政务公开，提高依法行政水平。坚持严格自律，增强从严治政本领。深化落实预算管理体制，严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本，真正把有限的财力用到发展最需要、群众最受益的地方，让改革发展成果惠及全乡人民。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室。所属单位7个，分别是

1.财政所；

2.社会保障服务中心；

3.农业综合服务中心；

4.村镇规划建设服务中心；

5.文化广播电视服务中心；

6.林业站；

7.社会治理综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县油松岭乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.油松岭乡政府机关；

2.财政所；

3.社会保障服务中心；

4.农业综合服务中心；

5.村镇规划建设服务中心；

6.文化广播电视服务中心；

7.林业站；

8.社会治理综合服务中心。

纳入盈江县油松岭乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

油松岭乡人民政府2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县油松岭乡人民政府2023年度收入合计1116.45万元。其中：财政拨款收入1103.07万元，占总收入的98.80%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入13.38万元，占总收入的1.20%。与上年相比，收入合计减少499.73万元，下降30.92%。其中：财政拨款收入减少424.71万元，下降27.80%；主要原因是本年内，未发放干部职工绩效，一般公共预算财政拨款减少。上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少75.02万元，下降84.85%。主要原因是本年内，我单位无老茶园改质提升项目、催收房贷奖励资金，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县油松岭乡人民政府2023年度支出合计1115.70万元。其中：基本支出1023.20万元，占总支出的91.71%；项目支出92.50万元，占总支出的8.29%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少505.65万元，下降31.19%。其中：基本支出减少20.79万元，下降1.99%,主要原因是在职人员减少，人员经费支出减少；项目支出减少484.86万元，下降83.98%,主要原因是无涉农整合项目支出；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县油松岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1023.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出950.05万元，占基本支出的92.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.15万元，占基本支出的7.15%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县油松岭乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人大会议经费3.00万元，主要用于购买人代会会议用品；

2.油松岭乡江心坡片区道路亮化工程建设经费7.98万元，主要用于安装江心坡路灯；

3.油松岭乡坝区为民服务中心建设项目资金2.10万元，主要用于建设油松岭乡坝区为民服务中心；

4.油松岭乡蛮福新村活动室附属工程建设工程30.00万元，主要用于建设蛮福新村活动室附属工程；

5.油松岭乡党群服务中心附属设施建设资金10.00万元，主要用于支付党群服务中心附属设施建设费；

6.油松岭乡耕地流出问题整改工作经费0.28万元，主要用于耕地流出问题整改复垦挖机施工款；

7.油松岭乡人民政府耕地流出问题整改工作经费2.00万元，主要用于耕地流出问题整改复垦挖机施工款；

8.油松岭乡政府2022至2023榨季蔗糖产业发展专项资金0.14万元，主要用于购买农业服务中心办公用品；

9.油松岭乡营庆村建设规范生态茶园示范基地扶持经费15.00万元，主要用于建设营庆村规范茶园示范基地；

10.油松岭乡山区老茶园改造提质增效经费6.00万元，主要用于山区老茶园改造提质增效开支；

11.油松岭乡江心坡大寨坡一、二组基础设施建设资金1.50万元，主要用于江心坡大寨坡一、二组场地硬化、花台、护栏、房屋拆除、墙体彩绘、给水管架设、太阳能路灯安装等项目；

12.油松岭乡油松岭村蛮富新村3号沟边至江心坡上组道路亮化工程资金10.00万元，主要用于安装蛮富新村3号沟至江心坡上组道路亮化工程款；

13.油松岭乡江心坡上组基础设施建设项目资金3.00万元，主要用于江心坡上组场地硬化、基础设施建设开支；

14.油松岭乡江心坡安乐村至兴和村道路建设工程资金1.50万元，主要用于修建江心坡安乐村至兴和村道路。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县油松岭乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1102.79万元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比减少395.33万元，下降26.39%,主要原因是在职人员减少，人员经费支出减少，无涉农整合项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出342.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.05%。主要用于行政人员工资福利支出、日常运转经费等，油松岭乡江心坡下组老体协活动室附属工程建设；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出11.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于乡村三级综治中心规范化建设；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出42.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于文化站人员工资福利支出、日常运转经费、油松岭乡江心坡下组老体协活动室附属工程建设；

8.社会保障和就业（类）支出297.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.99%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险、职业年金、工伤保险，村组干部、村民小组党支部书记、原村公所（办事处）干部及落聘村干部生活补助，油松岭乡中心公墓建设项目土地征收、附着物补偿款；

9.卫生健康（类）支出45.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于缴纳行政单位、事业单位在职人员基本医疗、生育保险及大病补充保险，计划生育信息员和计划生育宣传员生活补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出4.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于村庄土地规划建设专管员生活补助；

12.农林水（类）支出318.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.88%。主要用于农业综合服务中心、林业站人员工资福利支出，农业综合服务中心、林业站机 构日常运转，沟站长、后勤人员生活补助，油松岭乡生态古树茶叶示范基地建设项目，农村厕所革命资金；油松岭乡三号沟、龙塘河维护经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出39.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.14万元，决算为7.50万元，完成年初预算的37.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为7.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.57%；公务接待费支出年初预算为6.14万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县油松岭乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.14万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的37.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为7.50万元，完成年初预算的53.57%；公务接待费支出年初预算为6.14万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.39万元，增长141.16%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加4.39万元，增长141.16%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位开展耕地流出问题图斑整改、乱占耕地建房排查、推进产业壮大发展等工作，公务用车运行维护费较上年增加，导致“三公”经费上升。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展土地增减挂钩、乱占耕地违规建房问题排查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县油松岭乡人民政府2023年机关运行经费支出46.32万元，比上年增加5.71万元，增长14.06%，主要原因是本年内我单位油松岭党群服务中心正式投入使用，干部职工外出学习培训较多，机关运行经费增加。机关运行经费主要用于正常运转所产生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县油松岭乡人民政府资产总额1331.09万元，其中，流动资产724.23万元，固定资产606.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加352.31万元，其中固定资产增加458.11万元,在建工程减少110万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额80.28万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出74.20万元；政府采购服务支出4.58万元。授予中小企业合同金额79.18万元，其中：授予小微企业合同金额79.18万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000401111

 

 [附件: 盈江县油松岭乡人民政府2023年度部门决算公开表20241012102930741] 

 [附件: 盈江县油松岭乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件: 盈江县油松岭乡人民政府2023年度国有资产使用情况表20241012102930741]