关于盈江县住房和城乡规划建设局2017年部门预算编制的说明

关于盈江县住房和城乡规划建设局

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据盈政发[2015]216号文件规定，主要职能是（一）贯彻执行国家法律、法规及方针、政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理的规章草案；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施；会同有关部门拟订城镇建设资金项目投资计划并监督实施。（二）承担城乡规划管理责任。（三）承担城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房，推进城镇住房制度改革，规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。（四）承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任。（五）承担城市公用设施建设和管理的责任。（六）承担规范村镇建设的责任。(七）承担建筑工程质量安全监管的责任。（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。（九）负责城乡园林绿化工作；承担城市环境卫生监督管理责任。（十）贯彻执行国家、省、州关于人民防空工作的方针、政策和法律，制定本行政区的实施细则、办法和规章，对执行情况实施监督检查。根据我县国民经济和社会发展计划，结合城市建设总体规划和人民防空战略建设的需要，拟订人民防空建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（十一）负责制订城市防空袭方案，监督检查防空袭方案和各项保障方案的落实。（十二）负责管理本级人民防空国有资产和人民防空经费，编制人民防空经费预算，组织人防应急和战备物资储备，对全县人民防空建设经费和物资使用情况进行监督检查。（十三）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

我局预算编制的指导思想是:以“三个代表”重要思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。2017年部门预算编制工作遵循以下原则: 1、综合财政预算原则。财政预算内拨款、预算外财政专户核拨资金和其他各项收入均应作为部门预算收入；在安排支出时，要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况，统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向。坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为盈江县住房和城乡规划建设局，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中的行政单位1个。部门在职人员编制118人，其中：行政编制21人，事业编制97人。在职实有99人，其中：财政全供养99人。离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。车辆编制4辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我局财务总收入1996.51万元，其中：一般公共预算1996.51万元。

2017年部门财政拨款收入1996.51 万元，其中，本年收入1996.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1996.51万元，其中，本级财力1996.51万元。

2017年部门预算总支出1996.51万元，其中：基本支出1601.51万元，占总支出的80.2％，项目支出395万元，占总支出的19.78％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080501”支出192.5万元，主要反映归口管理的行政单位离退休费的支出、“2120101”支出1335.96万元，主要反映行政运行的支出、“2210201”支出73.05万元，主要反映住房公积金的支出、“2120807”支出81万元，主要反映廉租住房的支出、“2120811”支出295万元，主要反映公共租赁住房的支出、“2210105”支出19万元，主要反映农村危房改造的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障盈江县住房和城乡规划建设局正常运转的日常支出1601.51万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.1％。与上年对比有所增长，增长的原因主要是防空办并入以及工资增加。

（二） 项目支出情况

2017年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395万元，如保障性住房、危房改造等开支。与上年对比有所增长，增长的原因主要是项目增加。