盈江县住房和城乡建设局2023年部门预算公开

监督索引号53312303200100000

 

盈江县住房和城乡建设局2023年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

   

 

盈江县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：根据《中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于印发〈盈江县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈办发〔2019〕23号）精神主要职责：

1.贯彻执行国家法律、法规及方针、政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。

2.承担城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房，推进城镇住房制度改革，规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

3.承担建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为的责任。

4.承担城市公用设施建设和管理的责任，负责城市市政公用设施（城市道路、桥梁、排水、城市地下综合管廊、海绵城市及污水处理、垃圾收集及处理、城市照明等）和园林绿化的建设、安全运营；负责市政公用基础设施应急处置工作。

5.承担村镇建设责任，指导乡、镇和村庄的规划编制、农村住房建设、农村民居抗震安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用设计图的推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；指导和组织震后恢复重建工作。

6.承担建筑工程质量安全监管的责任，组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。推进建筑节能、减排工作。会同有关部门拟订建筑节能和减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目。

7.贯彻执行国家、省、州关于人民防空工作的方针、政策和法律，制定本行政区的实施细则、办法和规章，对执行情况实施监督检查；研究制定全县人民防空建设的发展战略及战时防空袭的对策方案，监督检查防空袭方案和各项保障方案的落实。

8.负责管理本级人民防空国有资产和人民防空经费，编制人民防空经费预算，组织人防应急和战备物资储备，对全县人民防空建设经费和物资使用情况进行监督检查。

（二）机构设置情况

盈江县住房和城乡建设局共设置5个内设机构，包括：办公室、住房保障和房地产管理股、城市建设管理股、工程质量安全监督管理股、人民防空综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决执行中央、省委、州委、县委决策部署，忠诚担当、激情工作。

2.做好城乡规划及城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施。

3.承担城镇住房建设，监督管理房地产市场的责任。

4.加强城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理。

5.承担规范村镇建设的责任。

6.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

7.做好园林绿化工作。

8.承担城市环境卫生监督管理责任。

9.加强机关效能建设。进一步落实局机关各项管理制度，加强检查督促，抓好各项工作落实，加强职工作风建设，不断提高工作效率。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制23人，事业编制55人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有公务车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10934.88万元，其中：一般公共预算10934.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11867.68万元，下降52.05%，主要原因是2023年减少了棚户区改造款项目债券本息资金3448.43万元，四宗土地出让金预拨转支出项目资金4000万元，所以本年预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10934.88万元，其中:本年收入10934.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10934.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11867.68万元，下降52.05%，主要原因是2023年减少了棚户区改造款项目债券本息资金3448.43万元、四宗土地出让金预拨转支出项目资金4000万元所以本年收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10934.88万元。财政拨款安排支出10934.88万元，其中：基本支出2541.36万元，与上年2244.64万元对比增加296.72万元，增幅为13.22%，主要是2023年养老保险、医疗、职业年金、住房公积金基数有所提高；项目支出8393.52万元，与上年20557.92万元对比减少12164.4万元，减幅59.17%，减少主要原因是2023年减少了棚户区改造款项目债券本息资金3448.43万元、四宗土地出让金预拨转支出项目资金4000万元所以本年收入比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出-组织事务-行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织干部党组织书记、副书记、委员工作生活补贴；

2.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元），主要用于行政退休职工公用经费开支；

3.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元），主要用于事业退休职工公用经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）126.97万元（其中：基本支出126.97万元，项目支出0万元），主要用于基本养老保险缴费；

5.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）68.11万元（其中：基本支出68.11万元，项目支出0万元），主要用于在职职工职业年金缴费；

6.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）3.77万元（其中：基本支出3.77万元，项目支出0万元），主要用于在职职工失业保险缴费；

7.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出）1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗嘱生活补助；

8.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）61.94万元（其中：基本支出61.94万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工医疗；

9.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出）8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0万元），主要用于大病补充医疗保险、生育保险；

10.2110302（节能环保支出-污染防治-水体支出）355.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出355.72万元），主要用于污水处理项目；

11.2110304（节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品支出）750万元，主要用于城市生活垃圾处理费；

12.2120101（城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行）1062.52万元（其中：基本支出1062.52万元，项目支出0万元），主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费开支；

13.2120104（城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法）504.88万元（其中：基本支出504.88万元，项目支出0万元），主要用于辅勤人员全年工资福利开支；

14.2120303（城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出）100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元），主要用于县城市政设施维护维修建设；

15.2120399（城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出）350万元（其中：基本支出0万元，项目支出350万元），主要用于盈江县城市绿化养护项目；

16.2120501（城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生）1400万元（其中：基本支出0万元，项目支出1400万元），主要用于盈江县环卫市场化运营费；

17.2129999（城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出）5000.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5000万元），主要用于住建局4宗土地出让金开支；

18.2130507（农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息)435.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出435.8万元），主要用于省级规划示范村贷款利息和农村危房改造贷款贴息县级补助资金；

19.2130599（农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出)600万元（其中：基本支出0万元，项目支出600万元），主要用于公益性岗位村庄保洁员资开支；

20.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）100.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出100.05万元），主要用于干部职工住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1841.02万元（其中：基本支出1841.02万元，项目支出0万元），具体为；

（1）30101（基本工资）348.15万元（其中：基本支出348.15万元，项目支出0万元），主要用于在职职工全年基本工资福利开支；

（2）30102（津贴补贴）276.84万元（其中：基本支出276.84万元，项目支出0万元），主要用于在职职工全年津贴补贴；

（3）30103（奖金）95.27万元（其中：基本支出95.27万元，项目支出0万元），主要用于在职职工奖金；

（4）30107（绩效工资）246.46万元（其中：基本支出246.46万元，项目支出0万元），主要用于在职事业人员全年绩效开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险）126.97万元（其中：基本支出126.97万元，项目支出0万元），主要用于在职职工基本养老保险缴费；

（6）30109（职业年金缴费）68.11万元（其中：基本支出68.11万元，项目支出0万元），主要用于在职职工职业年金缴费；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）61.94万元（其中：基本支出61.94万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费；

（8）30112（其他社会保障缴费）12.35万元（其中：基本支出12.35万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工工伤保险、大病补充医疗保险、生育保险开支;

（9）30113（住房公积金）100.05万元（其中：基本支出100.05万元，项目支出0万元），主要用于干部职工住房公积金开支；

（10）30199（城管执法）504.88万元（其中：基本支出504.88万元，项目支出0万元），主要用于辅勤人员全年工资福利开支；

2.302（商品和服务支出）94.55万元（其中：基本支出94.55万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30201（办公费）11.9万元（其中：基本支出11.9万元，项目支出0万元），主要用于办公费开支；

（2）30205（水费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于水费开支；

（3）30206（电费）2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元），主要用于电费开支；

（4）30207（邮电费）5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元），主要用于邮电费开支；

（5）30211（差旅费）8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元），主要用于干部职工差旅费开支；

（6）30213（维修（护）费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于维修维护费开支；

（7）30217（公务接待费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于公务接待开支；

（8）30228（工会经费）18.19万元（其中：基本支出18.19万元，项目支出0万元），主要用于工会经费开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元），主要用于公务用车运行维护开支；

（10）30239（其他交通费）33.96万元（其中：基本支出33.96万元，项目支出0万元），主要用于行政人员公务交通补贴开支；

（11）30299（其他商品和服务支出）3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元），主要用于其他商品和服务支出；

3.303（对个人和家庭的补助）1592.79 万元（其中：基本支出606.09万元，项目支出986.7万元），具体为：

（1）30305（生活补助）1592.79万元（其中：基本支出606.09万元，项目支出986.7万元），主要用于公益性岗位村庄保洁员补助、机关事业单位职工遗属生活补助规范人员保留金、环卫市场化运行工作专项经费、农村危房改造贷款贴息补助资金；

4.310（资本性支出）7406.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出7406.52万元），具体为：

（1）31005（基础设施建设）7406.52万元（其中：基本支出万元，项目支出7406.52万元），主要用于4宗土地出让金预拨转支出、盈江县城绿化养护工程专项支出、盈江县环卫市场化运行工作专项经费、盈江县城市生活垃圾处理专项资金、盈江县垃圾渗滤液处理运营补助等项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县住房和城乡建设局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县住房和城乡建设局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县住房和城乡建设局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额166.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算166.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.17万元，较上年19.76万元减少0.59万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

 盈江县住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为5.23万元，较上年5.82万元减少0.59万元，下降10.13%，国内公务接待批次为59次，共计接待800人次

2023年公务接待费下降原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为13.94万元，与上年13.94万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.94万元，与上年13.94万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：盈江县环卫市场化运行工作经费

2023年部门预算安排环卫市场化运行工作经费1400万元，主要用于清扫保洁人员工资600万元/年，垃圾收运（含粪便清运）594.95万元/年，填埋场运行管理73.7万元/年，河道沟渠、湖面保洁20.85万元/年，滤液处理站110.5万元。

推行环卫作业市场化，可有效理顺环卫系统“规划-监管-作业”之间分层治理结构，优化资源配置、引入社会资本，有效解决环卫作业存在资金不足、环卫职能部门既负责监管又负责作业导致的责任权利不清等问题，进一步提升环卫质量。

项目二：盈江县城绿化养护工程

2023年部门预算安排县城绿化养护工程资金350万元，主要用于县城区绿化养护面积约为18.12万平方米,养护树木16282棵，针对城区34条道路行道树、绿化带、公园、广场进行绿化养护、补植、垃圾清理、施肥、病虫害处理等。

改善县城的环境状况，有助于提升城市景观形成，完善了城市功能，对进一步发展县城经济起到了应有的保障作用。同时，改善优化城区的投资环境、加快城市化进程创造有利条件，对区域经济的发展起到良好的推动和促进作用。 为全县人民创造舒适而安静的生活和工作环境，提高人们的整体生活水平和生活方便程度，社会效益显著。项目的建设社会效益显著，社会风险较小，社会评价可行。

项目三：盈江县城市生活垃圾处理专项资金

2023年部门预算安排盈江县城市生活垃圾处理专项资金750万元，主要用于保证水泥窑协同焚烧处置生活垃圾项目的正常运转，保障盈江县生活垃圾得到及时处理,该资金全部用于支付盈江海创环保科技有限责任公司垃圾处置服务费。

盈江县水泥窑协同焚烧处置生活垃圾项目的正常运转全面提升了生活垃圾处理水平，改善了人民群众生活环境，实现了生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处理目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排94.25万元，与上年40.5万元对比增加53.75万元，增长132.72%，增长原因：增加工会经费预算；退休人员公用经费人均标准从600元提高1000元；2023年机关运行经费包含公务交通补贴，以前年度公务交通补贴未纳入机关运行经费统计。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县住房和城乡建设局资产总额330096.8万元，其中，流动资产229279.7万元，固定资产935.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程62731.43万元，无形资产30.28万元，其他资产37119.4万元。与上年335214.85万元相比，本年资产总额减少5118.05万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值 41.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53312303200100111

  [附件: 盈江县住房和城乡建设局2023年部门预算公开表20230301022942152] 

   附件2：重点项目一、盈江县环卫市场化运行工作经费

   重点项目二、盈江县城绿化养护工程专项资金

    重点项目三、盈江县城市生活垃圾处理专项资