盈江县住房和城乡建设局2024年度部门决算

监督索引号53312303200101000

 

盈江县住房和城乡建设局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共盈江县委办公室盈江县人民政府办公室关于印发《〈盈江县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈办发〔2019〕23号）精神主要职责能是：

（一）贯彻执行国家法律、法规及方针、政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。

（二）承担城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房，推进城镇住房制度改革，规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

（三）承担建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为的责任。

（四）承担城市公用设施建设和管理的责任，负责城市市政公用设施（城市道路、桥梁、排水、城市地下综合管廊、海绵城市及污水处理、垃圾收集及处理、城市照明等）和园林绿化的建设、安全运营；负责市政公用基础设施应急处置工作。

（五）承担村镇建设责任。指导乡、镇和村庄的规划编制、农村住房建设、农村民居抗震安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用设计图的推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；指导和组织震后恢复重建工作。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。推进建筑节能、减排工作。会同有关部门拟订建筑节能和减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目。

（七）贯彻执行国家、省、州关于人民防空工作的方针、政策和法律，制定本行政区的实施细则、办法和规章，对执行情况实施监督检查；研究制定全县人民防空建设的发展战略及战时防空袭的对策方案，监督检查防空袭方案和各项保障方案的落实。

（八）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、住房保障和房地产管理股、城市建设管理股、工程质量安全监督管理股。

所属单位7个，分别是：

1.村镇建设管理办公室；

2.园林绿化站；

3.抗震防震办公室；

4.建设工程招标投标管理办公室；

5.城市环境卫生监督管理站；

6.盈湖广场管理所；

7.住房保障和房地产管理中心。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人22人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员101人。包括财政拨款开支经费的人员101人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆18辆。超编16辆。其中不占编的车辆共16辆，分别是市政使用的高空作业车3辆、城管执法车辆1辆、环卫洒水车2辆、消毒雾炮车1辆、垃圾清运车9辆。

三、重点工作概述

1.通过实施城镇排水防涝建设、老旧小区改造项目、污水处理和坝区生活垃圾治理项目，逐步完善城区市政基础设施。

2.推进城镇“两污”治理。一是实施团结大沟治理,二是盈江县城污水处理厂提标改造工程建成投运，出水水质稳定达到一级A标。

3.逐步完善乡镇两污设施建设。一是加快推进乡镇垃圾治理，二是深入推进农村生活污水治理，

4.全力推进保障性住房建设。一是盈江县2024年保障性租赁住房1000套建设计划已全部完成认定。二是收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。三是完成2024年1—3季度租赁补贴发放。四是全力推进农村住房保障工作房地产开发稳中求进，烂尾楼盘活成效明显。

5.房地产开发稳中求进。完成7个烂尾楼清理整治和2个保交楼工作，积极推进保交房工作。

6.全力推进绿美城市和绿美社区建设。通过实施城区道路及广场公园绿化提升改造等16个绿化项目，种植树木4031棵，绿化面积50400平方米。

7.依法行政，加强行业监督监管，推进法治建设。一是加强建筑行业监管。二是规范房地产市场管理。三是加强招标投标管理。四是全面推进公平竞争审查制度落地见效。

8.全力推进绿美城市和绿美社区建设。通过实施城区道路及广场公园绿化提升改造等16个绿化项目，种植树木4031棵，绿化面积50400平方米。

9.抓好行业安全生产工作。一是开展自建房安全专项整治，二是排查C级安全隐患的城市危旧。三是园区消防安全整治。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县住房和城乡建设局2024年度收入合计464459975.92元。其中：财政拨款收入464459975.92元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加255906192.16元，增长122.71%。其中：财政拨款收入增加255906192.16元，增长122.71%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是2016年和2017年棚户区改造项目政府购买服务专项资金、2024年第二批超长期特别国债专项资金、增发2023年国债盈江县城排水防涝设施建设项目二期专项资金，2021-2023年农村危房改造补助资金等项目资金增加。

二、支出决算情况说明

盈江县住房和城乡建设局2024年度支出合计464467475.92元。其中：基本支出18689607.03元，占总支出的4.02%；项目支出445777868.89元，占总支出的95.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加255913692.16元，增长122.71%。其中：基本支出减少2301095.60元，下降10.96%；项目支出增加258214787.76元，增长137.67%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是因机构改革在职人员9人和城管辅勤人员101人划分为盈江县综合行政执法局，退休5人，导致基本支出减少。项目支出增加主要原因是2016年和2017年棚户区改造项目政府购买服务专项资金、2024年第二批超长期特别国债专项资金、增发2023年国债盈江县城排水防涝设施建设项目二期专项资金、2021-2023年农村危房改造补助资金等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18689607.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18063477.44元，占基本支出的96.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费626129.59元，占基本支出的3.35%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出445777868.89元。其中：基本建设类项目支出47120000.00元。

1.一般公共服务支出50000.00元，主要用于支付盈江县城区污水管网项目、排水防涝、美丽盈江等基础设施。

2.节能环保支出10227632.74元，主要用于委托业务费污水处理，坝区生活垃圾收转运设施工程。

3.城乡社区支出63489803.06元，主要用于支付城乡社区管理事务支出249699.21元、城乡社区公共设施42025566.23元、城乡社区环境卫生支出20432337.62元，国有土地使用权出让收入安排的支出330000.00元，其他城乡社区公共设施建设支出452200.00元。

4.农林水支出5248833.09元，主要用于支付乡镇生活垃圾处理项目。

5.住房保障支出164681600.00元，主要用于支付棚户区改造115292000.00元，保障性住房租金补贴398800.00元，廉租住房349000.00元,农村危房改造46911800.00元，老旧小区改造530000.00元，保障性租赁住房1000000.00元,其他保障性安居工程支出200000.00元。

6.其他支出202080000.00元，主要用于支盈江县允燕大道（二期）建设工程项目政府购买服务合同资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出259739975.92元,占本年支出合计的55.92%。与上年相比增加88924392.16元，增长52.06%,完成年初预算的469.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出58400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的695.24%。主要用于支付盈江县城区污水管网项目、排水防涝、美丽盈江等基础设施建设。造成预决算差异的主要原因是年中增加城区污水管网、排水防涝等项目资金。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2572838.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,完成年初预算的172.98%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费，职业年金；造成预决算差异的主要原因是人员变动新招入1人，调入1人，养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出625469.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的101.47%。主要用于缴纳单位医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员增加新招入1人，调入1人，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出7917632.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的247.43%。主要用于委托业务费污水处理，坝区生活垃圾收转运设施工程，城镇道路公共区域照明设备更新等项目；造成预决算差异的主要原因是年中增加盈江县城道路及公共区域照明设备更新改造项目（2024年）第二批超长期特别国债专项资金、污水处理费。

11.城乡社区（类）支出75002449.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.88%,完成年初预算的183.91%。主要用于支付行政运行中的工资福利支出，商品和服务支出（办公费、差旅费、水电费，维修(护)费,劳务费、交通费），对个人和家庭生活补助，城乡社区环境卫生，资本性支出基础设施；造成预决算差异的主要原因是年中增加增发2023年国债盈江县城排水防涝设施建设项目二期专项资金38600000.00元。

12.农林水（类）支出8352333.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的95.62%。主要用于盈江县2024年“千万工程”示范村生活污水治理巩固提升项目（一期）专项资金、农村危房改造贷款贴息县级补助资金；造成预决算差异的主要原因是年中增加盈江县2024年“千万工程”示范村生活污水治理巩固提升项目（一期）专项资金2660000.00元。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出165210853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.61%,完成年初预算的36456.38%。主要用于支付棚户区改造项目、农村危房改造补助项目、城镇保障性安居工程租赁补贴、城镇老旧小区改造项目和其他保障性安居工程；造成预决算差异的主要原因是年中增加2016年棚户区改造项目政府购买服务专项资金34300000.00元，盈江县2017年城镇棚户区改造项目政府购买服务资金80000000.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为82515.85元，完成年初预算的63.47%；支出决算较上年增加21320.98元，增长34.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为77215.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.58%，完成年初预算的96.52%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为5300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.42%，完成年初预算的10.60%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22346.98元，增长40.73%；公务接待费支出决算较上年减少1026.00元，下降16.22%；具体是国内接待费支出决算5300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1026.00元，下降16.22%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，支出决算为82515.85元，完成年初预算的63.47%，支出决算较上年增加21320.98元，增长34.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为77215.85元，完成年初预算的96.52%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为5300.00元，完成年初预算的10.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22346.98元，增长70.43%；公务接待费支出决算减少1026元，下降16.22%，具体是国内接待费支出决算5300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1026元，下降16.22%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是干部职工下乡开展村镇建设和到芒市开展各种工作调度会用车次数比上年增加,公车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于自建房排查工作、农房抗震工作、洪涝灾害排查、公务出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展安全生产、保障性住房调研工作、农村危房改造审查、排水防涝等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出626129.59元，比上年减少60258.98元，下降8.78%,主要原因是2024年调出人员9人、退休5人，调入1人，新招录1人，致人员经费减少，同时职工培训费、会议费、接待费，交通费等支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、接待费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县住房和城乡建设局资产总额3736089018.13元，其中，流动资产2362535162.67元，固定资产4064411.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程992210413.26元，无形资产111459.45元（净值），其他资产377167571.02元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30014681.19元，其中固定资产减少590943.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额67250574.61元，其中：政府采购货物支出5980.00元；政府采购工程支出44038100.53元；政府采购服务支出23206494.08元。授予中小企业合同金额56005704.52元，其中：授予小微企业合同金额13358897.99元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县住房和城乡建设局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312303200101111

  附件1盈江县住房和城乡建设局2024年度决算公开表20251011052547441 

  附件2盈江县住房和城乡建设局2024年度国有资产使用情况表 20251011052547441

  附件3盈江县住房和城乡建设局2024年度部门整体支出绩效自评表20251011052547441