盈江县支那乡人民政府2020年部门预算公开

盈江县支那乡人民政府2020年部门预算公开

目录

第一部分 盈江县支那乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县支那乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县支那乡人民政府2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，部门主要职能是：

根据盈发（2011）48号文件规定，支那乡人民政府主要职能是：依法对支那乡社会公共事务进行管理，同时承担支那乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

支那乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

（二）机构设置情况

盈江县支那乡人民政府内设1个职能科室，下辖1个预算单位。

（三）重点工作概述

（一）认真开展精准扶贫巩固工作。坚持“政策不变、力度不减、机构不散、干部不撤”原则，保持扶贫机构、队伍相对稳定，严格按照《支那乡脱贫攻坚巩固提升两年行动实施方案》抓好后续的扶贫工作，全面抓好项目库产业就业扶贫、农村危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、素质提升、贫困村振兴、兜底保障等8大工程235个项目落实，巩固和提升脱贫成效。

（二）着力提升产业实力。采取长短结合、种养结合，注重因地制宜的方式发展产业，全面提升群众收入。扩大牛、羊、猪、家禽及仔猪繁育的规模，持续稳固稳定粮食生产能力，围绕甘蔗、坚果、核桃、草果等长产业的提质增效，马铃薯、玉米等短产业的发展提升，探索发展林下种养殖业，瞄准1—2个发展迅速的大型产业，充分运用“互联网+”的平台，加快新兴产业、新型农民培育步伐，逐步实现规模化、组织化、市场化的现代农业产业。

（三）持续加强安全生产工作。抓好监管，强化宣传、搞好服务，做好信息收集与报送，进一步完善应急预案，深刻吸取天津安全事故深刻教训，抓好重点区域、重点领域的巡查、排查工作，完善工作机制，形成常态化的监管机制。

（四）确保社会稳定，社会治安综合治理工作常抓不懈。一是进一步加强法治宣传，加快推进依法治乡进程；深入持久开展“禁防”工作，创建“平安支那”、构建和谐社会。加大对犯罪行为的打击查处力度，加大对13起社会矛盾纠纷的调处工作，加强重点地区、重点部位和公共场所、群众密集场所的安全工作，加强校园及周边环境治理，为全乡经济建设的发展提供良好的社会环境。二是进一步加大禁防工作力度，巩固禁毒戒吸成果，加强群防群治力量建设，严厉打击毒品犯罪，持续开展好禁吸戒毒工作，努力实现社会面上无失控吸毒人员的目标，强力推进无毒村委会、无毒村寨的构建，切实净化社会环境，为全乡经济社会发展保驾护航。三是认真抓好群众安全感满意度调查、缉枪治爆及打击走私，加大宣传，做到不留死角，圆满完成上级下达的任务。

（五）全面将扫黑除恶工作向纵深推进。一是在提高群众自我防范意识的同时，积极调动群众参与扫黑除恶专项斗争的积极性。进行有奖举报，让广大人民群众真正能够参与进来，提供更多的有效线索，从而更好的开展扫黑除恶专项斗争。 二是继续加大排查力度、广度和深度。深入矿区、林区、刑事案件多发区等区域重点排查，严厉打击干扰农村经济发展、危害农村稳定、侵占集体财产、垄断集体资源、侵害群众利益、破坏基层选举、非法讨债等违法行为，做到刑事打击一批、治安处罚一批、震慑教育一批。三是集中整治问题突出村组和施工乱点。针对乱点、难点，将成立专门工作组进驻，集中整顿村两委班子，对懒政、怠政零容忍，维护农村和谐稳定。针对施工乱点，及时发现，及时整治，保证施工顺利进行。

（六）着力夯实发展基础。全力破除发展瓶颈，举全乡之力，积极争取项目资金落地支那，建设一批改善民生、有利长远的大项目、好项目，对照着“十三五”规划项目一个一个的攻坚、一个一个的落实。全力申报综合农贸市场、垃圾处理中心等项目，不断完善城镇配套基础设施，增强发展后劲。

（七）着力推进民生改善工作。继续推行以教育发展为先导，加大教育经费投入，不断改善教学条件，强化控辍保学工作，尽快劝返辍学适龄青年，加强卫生监督机制，保障群众医疗条件，控制人口数量，提高人口综合素质，持续加强民生保障工作。

（八）着力推进提升人居环境工程。加强环卫知识、法制知识的宣传教育力度，努力提高人民群众的环卫意识和法治意识。加强街道管理，处置各种违规车辆和违规经营现象，维护良好的道路交通秩序和市场经营、环卫秩序。

（九）全面加强党的建设。扎实推进党建工作，强化干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。一是要提高党委班子的领导能力及驾驭农业农村工作的能力。进一步丰富学习手段，以召开民主生活会交心谈心，互相查找、相互指点的方式相互沟通，促进工作，使班子更加团结、战斗力和凝聚力更加强劲，形成在工作中相互配合、步调一致、率先垂范，在生活中相互关心、相互帮助的良好氛围，不断增强党委班子的领导能力。二是要继续实施边疆民族地区党建“人心工程”，全面完成“一站一中心”建设，深入推行“五个一线”服务工作法，围绕巩固执政基础，加强基层组织建设。三是通过加强宣传党的路线、方针、政策，正确引导，严格把关的方式发展和壮大党员队伍，认真实施发展党员工作规划，把各方面的优秀分子吸收到党内来。多方争取上级党委、政府的支持，逐步完善支部党员文化活动室。严格落实基层党组织建设工作经费，以有力的保障措施，全面提升基层党建工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 30人，事业编制39人。在职实有56人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休18人，提前退休1人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入994.61万元，其中：一般公共预算财政拨款994.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入994.61万元，其中:本年收入994.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款994.61万元（本级财力994.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出994.61万元。财政拨款安排支出994.61万元，其中，基本支出950.91万元，项目支出43.70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101项行政运行支出13.83万元，其中：基本支出13.83万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。

2.2010104项人大会议支出5万元，其中：项目支出5万元，主要用于两次人民代表大会会议经费。

3.2010108项代表工作支出5万元，其中：项目支出5万元，主要用于开展2020年人大代表工作。

4.2010301项行政运行支出286.76万元，其中：基本支出286.76万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出及对个人及家庭补助。

5.2011101项行政运行支出44.54万元，其中：基本支出44.54万元，主要用于纪检人员工资、机构运转经费支出。

6.2012901项行政运行支出3.60万元，其中：基本支出3.6万元，主要用于村（社区）妇女主任补助、村（社区）团支部书记补助发放。

7.202902项一般行政管理事务支出2万元，其中：项目支出2万元，主要用于团委、关工委、工会工作经费。

8.2013101项行政运行支出78.95万元，其中：基本支出78.95万元，主要用于党委成员工资、机构运转经费支出。

9. 2013102项一般行政管理事务支出10万元，其中：项目支出10万元，主要用于支那乡镇党组织建设。

10.2013699项其他共产党事务支出17.16万元，主要用于村（居）民小组党支部书记补贴、村民小组党支部活动经费。

11.2070109项群众文化支出39.49万元，其中：基本支出39.49万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出。

12.2080101项行政运行支出23.85万元，其中：基本支出23.85万元，主要用于社保人员工资、机构运转经费支出。

13.2080208支基层政权和社区建设支出64.59万元，其中：基本支出49.59万元，主要用于村干部工资，项目支出15万元，主要用于村级组织运转经费。

14.2080299其他民政管理事务支出14.44万元，其中：基本支出14.44万元，主要用于村务监督主任工资。

15.2080501行政单位离退休支出1.02万元，其中：基本支出1.02万元，主要用于退休人员公用经费。

16.2080502事业单位离退休支出0.18万元，其中：基本支出0.18万元，主要用于退休人员公用经费。

17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.49万元，其中：基本支出76.49万元，主要用于基本养老保险缴费。

18. 2089901 其他社会保障和就业支出0.68万元，其中：基本支出0.68万元，主要用于其他社会保障缴费。

19.2100799其他计划生育事务支出6.29万元，其中：基本支出6.29万元，主要用于计生信宣传员补助、计划生育服务员补助。

20.2120101行政运行支出6万元，其中：基本支出6万元，主要用于村庄规划员工资。

21. 2130104事业运行支出139.46万元，其中：基本支出139.46万元，主要用于农业综合服务中心及村建环卫人员工资、机构运转经费支出。

22. 2130152对高校毕业生到基层任职补助支出10.08万元，其中：基本支出1.08万元，主要用于大学生村官工资。

23. 2130204事业机构支出60.92万元，其中：基本支出60.92万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出。

24. 2130399其他水利支出20.90万元，其中：基本支出20.9万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费支出。

25. 2210201住房公积金支出63.28万元，其中：基本支出63.28万元，主要用于住房公积金缴纳。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出716.55万元，全部为基本支出，其中：基本工资182.19万元；津贴补贴267.96万元；奖金15.18万元；绩效工资110.77万元；机关事业单位基本养老保险76.49万元；其他社会保障缴费0.68万元；住房公积金63.28万元。

2. 302商品和服务支出107.74万元，其中：基本支:64.04万元，分别是办公费1.97万元、印刷费0.5万元、电费1.6万元、邮电费4万元、差旅费3.05万元、会议费12.48万元、培训费6.5万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费27.54万元、其他商品服务支出3.4万元；项目支出43.7万元，分别是办公费12.7万元，差旅费0.2万元、会议费27.6万元、培训费3.2万元。

3. 303对个人和家庭的补助169.32万元，其中：基本支出169.32万元，具体为生活补助163.32万元、其他对个人和家庭补助支出6万元。

4. 310资本性支出1万元，其中：基本支出1万元，全部用于办公设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单:

1.项目为：两次人民代表大会会议经费，金额5万元，科目为：2010104主要用于2019年年初及年终两次人民代表大会会议支出及农村代表参会人员误工补助。

2. 项目为：乡人大代表工作经费，金额5万元，科目为：2010108主要用于开展2020年人大代表工作。

3.项目为：支那工会妇联工作经费，金额1万元，科目为：2012902主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

4.项目为：支那乡关工委经费，金额0.50万元，科目为：2012902主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等。

5.项目为：支那乡团委工作经费，金额0.5万元，科目为：2012902主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出。

6.项目为：支那乡党组织建设，金额10万元，科目为：2013102主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及有效共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出。

7.项目为：村民小组党支部活动经费，金额6.6万元，科目为：2013699主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

8.项目为： 支那乡村组织办公经费，金额15万元，科目为：2080208主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

（二）与上级配套事项

本部门2020年无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1.根据盈人办发［2019］３号文件，安排支那乡人民代表大会经费5万元，科目为2010104，主要用于2020年年初及年终两次人民代表大会会议支出及农村代表参会人员误工补助，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

2. 根据盈人办发［2019］３号文件，安排乡人大代表工作经费5.10万元，科目为2010108，主要用于2020主要用于开展2020年人大代表工作，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

3.根据盈发［2014］13号文件，安排支那乡工会妇联工作会经费1万元，科目为2012902，主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

4.根据盈发［2011］39号文件，安排支那乡关工委经费0.50万元，科目为2013199，主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

5.根据盈发［2014］13号文件，安排支那乡团委工作经费0.50万元，科目为2012902，主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

6.根据盈办发［2017］28号文件，安排支那乡党组织建设经费10万元，科目为2013102，主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及优秀共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

7.根据盈办发［2017］28号文件，安排支那乡村民小组党支部活动经费6.6万元，科目为2013699，主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

8.根据盈办发［2017］28号文件，安排支那乡村组织办公经费15万元，科目为2080208，主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等.

六、政府采购预算情况

2020年无政府采购预算项目

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一般公共预算三公经费支出预算数27.5万元,与上年31.2万元相比减少3.7万元，幅降11.86%。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费20万元，与上年23.7万元对比减少3.7万元，降幅15.61%；主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出；公务用车购置及运行费7.5万元，与上年持平，其中：公务用车购置0万元，与上年0万元持平；公务用车运行费7.5万元，与上年7.5万元持平。

（二）收入增减变化

本部门预算总收入994.61万元，与上年预算1168.26万元对比减少173.65万元，下降14.86%。其中：基本支出950.91万元，与上年预算数958.66万元 对比减少7.75万元，降幅0.8%，主要原因：为人员减少，人员经费减少及公用经费下调；项目支出43.7万元，与上年预算209.6万元对比减少165.9万元，降幅79.15%，主要原因：减少了支那乡崩董村麻栗村民小组特色村寨打造征地资金60万元、支那乡支东村生产基地基础设施建设经费100万元等。

（三）支出增减变化

2020年部门预算总支出994.61万元。与上年1168.26万元对比，减少173.65万元，降幅14.86%。减少原因：人员减少、；项目减少160万元。

1、本部门预算基本支出950.91万元，比上年预算958.66万元减少7.75万元，降幅0.81%，减少原因：是人员减少。

2、项目支出43.70万元，比上年预算数209.60万元，减少165.90万元，降幅79.15%，减少原因是项目减少，如：支那乡崩董村麻栗村民小组特色村寨打造征地资金60万元、支那乡支东村生产基地基础设施建设经费100万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国土资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县支那乡人民政府2020年部门预算机关运行经费支出预算64.04万元，与上年对比65.84万元减少1.8万元,下降2.73%，主要原因：人员减少及厉行节约，致使公用经费减少。部门机关运行经费主要用于党委、政府以及事业单位的正常运转产生的办公费、水费、电费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用等。具体安排为办公费1.97万元、印刷费0.5万元、电费1.6万元、邮电费4万元、差旅费3.05万元、会议费12.48万元、培训费6.5万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费27.54万元、其他商品服务支出3.4万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年度我单位对预算填报预算绩效目标表，如实反映我乡项目的年度总体绩效目标和具体绩效指标，具体到资金用途、使用效益和使用计划，合理做好政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目的资金安排，最终在资金下达后合理使用，做到专款专用。

2020年度我单位共有8个预算项目，分别是两次人民代表大会会议经费5万元，乡人大代表工作经费5.1万元，支那乡工会妇联工作经费1万元，支那乡关工委经费0.5万元，支那乡团委工作经费0.5万元，支那乡乡镇党组织建设10万元，村民小组党支部活动经费6.6万元，村级组织运转经费15万元。每一笔项目在资金下达前均填报项目绩效目标表，并合理使用资金。资金使用效益为节约，有效率，专款专用，将资金使用落到实处。项目绩效目标能很好地对资金使用进行前期规划，起到预算作用。

2020年度本单位严格按照预算收支执行，做到收入有预算，支出有预算，按照年初预算列支各项开支，不做无预算开支。在未来工作中，要高度重视预算编制及预算执行工作，做到年初有具体预算，按预算列支本年度各项开支，坚持厉行节约，专款专用的制度，加强预算法的学习与应用。

在绩效管理过程中，填报2020年度财政支出绩效目标表时，要合理安排资金使用计划，对资金做好初步的预算，在额度下达时合理使用资金。