盈江县支那乡人民政府2023年部门预算公开

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盈江县支那乡人民政府2023年部门

预算公开

 

盈江县支那乡人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县支那乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县支那乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门开支预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算开支预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费开支预算表

七、基本开支预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目开支预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目开支绩效目标表

十、政府性基金预算开支预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

盈江县支那乡人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，部门主要职能是：

根据盈发（2011）48号文件规定，支那乡人民政府主要职能是：依法对支那乡社会公共事务进行管理，同时承担支那乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

支那乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

（二）机构设置情况

盈江县支那乡人民政府所属单位0个。

（三）重点工作概述

“十四五”时期，支那乡的发展机遇与挑战并存，全乡上下将认真分析和全面把握面临的发展形势，用发展的眼光、战略的思维、求实的态度谋划好未来五年的发展，凝心聚力，攻坚克难，力争在新常态中迎来新发展，全面建成小康社会。下步支那乡将做好以下几个方面工作。

1.持续巩固和深化主题教育成果，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。一是加强组织领导。二是抓实学习教育。三是强化党组织阵地建设。累计完成34个基层党组织的规范化建设。四是扎实推进智慧党建工作。五是严把党员发展关。今年发展积极分子29名，吸收预备党员23名，转正党员20名。六是坚定深化党风廉政建设和反腐败斗争。签订党风廉政建设目标责任书30份、党风廉政建设承诺书13份，签订盈江县领导干部8小时以外行为规范承诺书168份，办理违党员规违纪案件6件（已办结4件，给予开除党籍处分4人，正在办理2件），处置问题线索1条（给予批评教育1人）。党建引领筑牢边境防线。以党建引领强边固防，抓实边境管控工作，成立3个联防所党支部，选派11名党员联防员扎根在边境一线，合力推进边境立体化防控体系建设，进一步织牢边境疫情防控网。

2.从严从实抓好排查整顿农村发展党员违规违纪问题整改。集中对2012年至2021年违规发展党员进行排查，共排查党员248人，其中严重违反入党程序的127人，异地入党的1人，带病入党的1人。对128名违规违纪问题党员和43名责任人进行谈话。

3.多举措发展壮大村集体经济。根据“百日攻坚”方案，认真开展5个村促集体经济分类定级，制定一村一方案，全面消除“空壳村”和“薄弱村”。结合边境小康村建设项目，编制项目4个、资金630万元，用于发展支东村、芦山村村集体经济，现项目已经批复，正在招投标工作。截至目前，已完成4个村，

4.常态化开展疫情防控工作。一是健全网格化管理。把全乡划分为289小网格，组建以村支书和驻村第一书记为一级网格长，党员和村民小组长为二级网格长，以村民为代表的户长网格管理体系。组建“五户联保”体系706个，“十户联防”体系353个；结合“户户敲门，人人见面”专项行动，开展人员大排查、大摸底工作。二是组织开展好区域核酸检测。按照“不漏一户、不漏一人”要求，全方位开展区域核酸检测工作，截至目前，我乡共开展58轮次抵边区域核酸检测工作。三是持续抓好疫苗接种工作。充分发动各级党组织和党员全面参与疫苗接种工作，对高龄老人党员自发上门服务，接送接种。织密织牢边境防线，一是严格落实河长制工作，二是做实防外传工作。

5.全面推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作。每月开展常态化动态监测，二是组织开展稳岗就业工作。组织开展劳动技能培训2次，组织开展劳动力转移就业2201人，选聘公益性岗位224人。三是落实扶贫小额信贷政策，1—6月份共发放169户802.5万元。四是加大招商引资力度。始终坚持走出去和引进来发展方式，不断提高产业市场抗风险能力。

6.从严从紧抓好禁毒工作。一是扛实责任，完善党委统领机制。将禁毒工作纳入全年党委工作的总体规划，多次组织召开禁毒工作专题会，全面分析全乡毒情、查找症结、强化措施，把禁毒工作贯穿于党委中心理论学习、干部职工学习会、三会一课中。

7.深入推进农村人居环境整治工作。持续开展村容村貌提升行动。发动群众开展清“六堆”、“建三园”活动，全面消除人畜混居，积极开展除“四害”专项行动、爱国卫生专项行动。

8.严守收耕地红线。全乡共有耕地面积2.6万亩。其中，水田面积2.3万亩，旱地0.3万亩。全力以赴开展乱占耕地建房清理工作。

9.严格落实安全生产监督责任。加大对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、自建房建设和学校、餐馆、娱乐场所等重点行业领域风险隐患排查，2022年共组织开展监督检查8轮次。

10.全力以赴，持续抓好社会事业发展工作。坚持优先发展教育事业，保障教育经费投入，努力改善教育教学条件，继续加强教师队伍建设，深化课堂教育改革。稳步发展医疗卫生事业，全面改善基础医疗卫生水平，加大软硬件建设投入力度，提升医务人员技术水平。积极争取教育、卫生领域的基础设施建设项目，尽快完善中小学、幼儿园和卫生院的硬件设施，切实改善办学条件和就医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0

个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1421.09万元，其中：一般公共预算1372.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入48.9万元。

与上年1044.31万元对比增加376.78万元，增长36.08%，主要原因分析：今年预算比上年增加1人，增加人员经费、公用经费；增加调资增资；增加轮职联防员工资、专职联防员工资、专职联防员伙食补助；增加工会经费预算；增加其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1372.19万元，其中:本年收入1372.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1372.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1044.31万元对比增加327.88万元，增长31.4%，主要原因分析：今年预算比上年增加1人，增加人员经费、公用经费；增加调资增资；增加轮职联防员工资、专职联防员工资、专职联防员伙食补助；增加工会经费预算；

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总开支1421.09万元。财政拨款安排开支1372.19万元，其中：基本开支1279.69万元，与上年992.93万元对比增加286.76万元，增长28.88%，主要原因分析：今年预算比上年增加1人，增加人员经费、公用经费；增加调资增资；增加轮职联防员工资、专职联防员工资；增加工会经费预算；项目开支92.5万元，与上年51.38万元对比增加41.12万元，增长80.03%，主要原因分析：本年将边境联防所办公经费28万元、专职联防员伙食补助12.96万元纳入预算。

（一）财政拨款安排开支按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务开支-人大事务-行政运行）14.1万元（其中：基本开支14.1万元，项目开支0万元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支。

2.2010104（一般公共服务开支-人大事务-人大会议）5万元（其中：基本开支0万元，项目开支5万元），主要用于两次人代会会议经费开支。

3.2010108（一般公共服务开支-人大事务-代表工作）5万元（其中：基本开支0万元，项目开支5万元），主要用于开展2023年人大代表工作。

4.2010301（一般公共服务开支-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）231.4万元（其中：基本开支231.4万元，项目开支0万元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支。

5.2010501（一般公共服务开支-统计信息事务-行政运行）11.93万元（其中：基本开支11.93万元，项目开支0万元），主要用于统计人员工资、机构运转经费开支。

6.2011101（一般公共服务开支-纪检监察事务-行政运行）44.48万元（其中：基本开支44.48万元，项目开支0万元），主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支。

7.2012901（一般公共服务开支-群众团体事务-行政运行）3.6万元（其中：基本开支3.6万元，项目开支0万元），主要用于村妇女主任补助、村团支部书记补助发放。

8.2012902（一般公共服务开支-群众团体事务-一般行政管理事务）2万元（其中：基本开0万元，项目开支2万元），主要用于团委、关工委、工会工作经费。

9.2013101（一般公共服务开支-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）91.07万元（其中：基本开支81.07万元，项目开支10万元），主要用于党委成员工资、机关运转经费开支、乡镇党组织建设项目开支。

10.2013199（一般公共服务开支-其他党委办公厅（室）及相关机构事务开支）5.94万元（其中：基本开支0万元，项目开支5.94万元），主要用于党员参加党校专项培训和开展党组织工作开支。

11.2013601（一般公共服务开支-其他共产党事务开支-行政运行）18.47万元（其中：基本开支18.47万元，项目开支0万元），主要用于社会治理综合服务中心人员工资、机构运转经费开支。

12.2013699（一般公共服务开支-其他共产党事务开支-其他共产党事务开支）8.1万元（其中：基本开支0万元，项目开支8.1万元），主要用于27个村民小组党支部活动经费。

13.2040601（公共安全开支-司法-行政运行）24万元，（其中：基本开支24万元，项目开支0万元）主要用于禁毒协管员工资开支。

14.2070109（文化旅游体育与传媒开支-文化和旅游-群众文化）21.41万元（其中：基本开支21.41万元，项目开支0万元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支。

15.2080101（社会保障和就业开支-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）22.46万元（其中：基本开支22.46万元，项目开支0万元），主要用于社会保障站所人员工资、机构运转经费开支。

16.2080208（社会保障和就业开支-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）363.78万元（其中：基本开支307.82万元，项目开支55.96万元），主要用于村干部工资开支、5个村委会村级组织办公经费、边境联防所办公经费和专职联防员伙食补助开支。

17.2080501（社会保障和就业开支-行政事业单位养老开支-行政单位离退休）5.64万元（其中：基本开支5.64万元，项目开支0万元），主要用于行政编制退休人员公用经费。

18.2080502（社会保障和就业开支-行政事业单位养老开支-事业单位离退休）0.3万元（其中：基本开支0.3万元，项目开支0万元），主要用于事业编制退休人员公用经费。

19.2080505（社会保障和就业开支-行政事业单位养老开支-机关事业单位基本养老保险缴费开支）79.34万元（其中：基本开支79.34万元，项目开支0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支。

20.2080506（社会保障和就业开支-行政事业单位养老开支-机关事业单位职业年金缴费开支）18.92万元（其中：基本开支18.92万元，项目开支0万元），主要用于机关事业单位基本职业年金缴费开支。

21.2080799（社会保障和就业开支-就业补助-其他就业补助开支）1.77万元（其中：基本开支1.77万元，项目开支0万元），主要用于机关事业单位失业保险缴费。

22.2080801（社会保障和就业开支-抚恤-死亡抚恤）3.62万元（其中：基本开支3.62万元，项目开支0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

23.2100799（卫生健康开支-计划生育事务-其他计划生育事务开支）6.29万元（其中：基本开支6.29万元，项目开支0万元），主要用于计生信息员、宣传员工资。

24.2101101（卫生健康开支-计划生育事务-行政单位医疗）42.15万元（其中：基本开支42.15万元，项目开支0万元），主要用于单位行政人员单位医疗保险缴费。

25.2101199（卫生健康开支-计划生育事务-其他行政事业单位医疗开支）5.22万元（其中：基本开支5.22万元，项目开支0万元），主要用于机关事业单位的生育保险和大病补充医疗保险。

26.2120101（城乡社区开支-城乡社区管理事务-行政运行）6万元（其中：基本开支6万元，项目开支0万元），主要用于乡镇村庄规划员工资开支。

27.2120201（城乡社区开支-城乡社区管理事务-城乡社区规划与管理）40.77万元（其中：基本开支40.77万元，项目开支0万元），主要用于乡镇村庄规划员工资开支。

28.2130101（农林水开支-农业农村-行政运行）0.5万元（其中：基本开支0万元，项目开支0.5万元），主要用于青年人才党支部工作经费。

29.2130104（农林水开支-农业农村-事业运行）114.57万元（其中：基本开支114.57万元，项目开支0万元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支。

30.2130204（农林水开支-林业和草原-事业机构）89.75万元（其中：基本开支89.75万元，项目开支0万元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支。

31.2130399（农林水开支-水利-其他水利开支）22.61万元（其中：基本开支22.61万元，项目开支0万元），主要用于水管所人员工资、机构运转经费开支。

32.2210201（住房保障开支-住房改革开支-住房公积金）62万元（其中：基本开支62万元，项目开支0万元），主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排开支按经济分类情况

1.301（工资福利支出）843.84万元（其中：基本支出843.84万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）202.63万元（其中：基本支出202.63万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员职工的职务岗位工资、级别技等工资、薪级工资的开支；

（2）30102（津贴补贴）230.23万元（其中：基本支出230.23万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员生活性补贴、工作性补贴、改革性补贴、艰边补贴、乡镇岗位补贴等开支；

（3）30103（奖金）64.26万元（其中：基本支出64.26万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员年终奖、三等功及嘉奖，行政人员月发绩效奖励性工资等开支；

（4）30107（绩效工资）137.32万元（其中：基本支出137.32万元，项目支出0万元），主要用于我乡事业单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）79.34万元（其中：基本支出79.34万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分养老保险开支；

（6）30109（职业年金缴费）18.92万元（其中：基本支出18.92万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分职业年金开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）42.15万元（其中：基本支出42.15万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分医疗保险开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分失业保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险的开支；

（9）30113（住房公积金）62万元（其中：基本支出62万元，项目支出0万元），主要用于我乡机关事业单位人员单位部分住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）148.11万元（其中：基本支出68.57万元，项目支出79.54万元），具体为：

（1）30201（办公费）81.65万元（其中：基本支出15.11万元，项目支出66.54万元），主要用于单位基本运转、党员培训、村内运转、党支部活动开展、团委工作、工会工作、关工委工作、边境联防所办公经费等各项相关工作办公费开支；

（2）30206（电费）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于单位和街道路灯电费开支；

（3）30207（邮电费）5.21万元（其中：基本支出5.21万元，项目支出0万元），主要用于单位电信服务费开支；

（4）30211（差旅费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位职工出差补助；

（5）30213（维修（护）费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于单位内部公共基础设施维修维护；

（6）30215（会议费）13.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出11万元），主要用于两次人代会会议、乡村级开展工作会议开支；

（7）30216（培训费）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于村级开展培训开支；

（8）30228（工会经费）12.17万元（其中：基本支出12.17万元，项目支出0万元），主要用于开展工作经费及工会福利开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于公务用车运行维护开支；

（10）30239（其他交通费用）25.74万元（其中：基本支出25.74万元，项目支出0万元），主要用于单位行政人员公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）380.24万元（其中：基本367.28万元，项目支出12.96万元），具体为：

（1）30305（生活补助）380.24万元（其中：基本支出367.28万元，项目支出12.96万元），主要用于专职联防员的工资、专职联防员的伙食补助、轮值联防员的工资、村干部、社干部、党支部书记、团支部书记、妇女主任、计划生育宣传员、计划生育信息员、落选聘用村干部、村庄土地规划建设专管员、机关事业单位职工遗属等人的生活补助；

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央、省、州级配套事项

盈江县支那乡人民政府2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县支那乡人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县支那乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县支那乡人民政府2023年无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县支那乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.13万元，较上年25.9万元减少0.77万元，下降2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县支那乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县支那乡人民政府2023年公务接待费预算为17.85万元，较上年18.62万元减少0.77万元，下降4.14%，国内公务接待批次为320次，共计接待2515人次。

公务接待费减少原因是：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县支那乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.28万元，与上年7.28万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费7.28万元，与上年7.28万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县支那乡人民政府2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本开支】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本开支计划，内容包括人员经费开支和日常公用经费开支两部分。

【项目开支】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本开支预算之外编制的年度项目开支计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指乡镇部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关开支，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开支。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等开支，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县支那乡人民政府2023年机关运行经费安排68.57万元，与上年56.53万元对比增加12.04万元，增长21.3%，主要原因分析：单位职工较上年增加1人，公务经费增加及其他交通补贴增加；增加工会经费预算，自2023年起，工会经费纳入本部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县支那乡人民政府资产总额1846.7万元，其中，流动资产292.01万元，固定资产178.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1338.14万元，无形资产1.39万元，其他资产36.55万元。与上年467.82万元相比，本年资产总额增加1378.88万元，其中固定资产增加7.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。 

监督索引号53312303000500111

 [附件: 盈江县支那乡人民政府2023年部门预算公开表20230303041032878]