盈江县招商合作局2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职能

  根据盈政发[2011]192号文件规定，主要职能是：

（一）宣传贯彻落实国家、省、州、县有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策。负责拟定全县招商引资、经济术合作的政策、措施、管理办法趟。

（二）会同有关部门拟订和实施盈江县招商引资、经济社会合作规划和中长期计划，汇总编报和下达年度指导性计划，并做好统计、绩效评价及考核奖励工作。

   （三）协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立和完善招商引资项目库，开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。承办县委县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作。

   （四）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；做好外来投资企业的管理和服务工作；受理县外投资企业的投诉。

（五）调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、经济社会合作信息网络服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作。

   （六）承办上级机关交办的其它事项

 (二)、2017年主要工作任务

（一）、兑现全县2016年各责任单位招商引资年度目标责任奖。（依据盈办通[2016]13号文）

   （二）、围绕“清洁载能、生物特色、生态畜牧、旅游文化和商贸物流”五大产业外出开展招商活动。

（三）、按时保质的完成2017年州下达我县招商引资目标任务数59.5亿和县下达41家责任单位招商引资目标任务数62亿。  

（四） 制作一系列相关的招商引资宣传册、项目册、宣传片等。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算编制的指导思想是:以“十八届五中、六中全会”精神为指导思想，严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。根据上述指导思想，2017年部门预算编制工作必须遵循以下原则:一是综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。二是收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。三是细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。四是绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，盈江县招商合作局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制10人，工勤编制1名。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年招商合作局预算收支情况

2017年招商合作局财务总收入137.78万元，其中：一般公共预算137.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年招商合作局财政拨款收入137.78万元，其中，本年收入137.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.78万元（本级财力137.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年招商合作局预算总支出137.78万元，其中：基本支出87.78万元，占总支出的64％，项目支出50万元，占总支出的36％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－13（款）”支出，主要反映保障机构正常运转和日常工作支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映用于住房公积金的支出

基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出87.78万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8％；对个人和家庭的补助占基本支出的8%。比上年增加，原因是：人员增加。

                  项目支出情况

2017年项目支出50万元，主要用于保障政府机构，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算总支出的36 %。如外出开展招推介活动、制作招商宣传册、项目册等开支，比上年增加，原因是：2016年度未安排项目支出。