盈江县招商合作局2018年部门预算编制说明

  

目录

第一部分 盈江县招商合作局2018年部门预算编制说明

第二部分盈江县招商合作局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县招商合作局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  根据盈政发[2011]192号文件规定，主要职能是：

1、宣传贯彻落实国家、省、州、县有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策。负责拟定全县招商引资、经济术合作的政策、措施、管理办法趟。

2、会同有关部门拟订和实施盈江县招商引资、经济社会合作规划和中长期计划，汇总编报和下达年度指导性计划，并做好统计、绩效评价及考核奖励工作。

   3、协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立和完善招商引资项目库，开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。承办县委县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作。

   4、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；做好外来投资企业的管理和服务工作；受理县外投资企业的投诉。

5、调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、经济社会合作信息网络服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作。

   6、承办上级机关交办的其它事项

（二）机构设置情况

 盈江县招商合作局为盈江县人民政府直属部门，正科级；内设4个职能股室，分别是办公室、业务股、企业服务股和法规股；有事业编制10名，领导职数2名，其中：局长1名、副局长1名；工勤编制1名。现实有人数10人，均是财政全供养的在编在岗人员；在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1、兑现全县2017年各责任单位招商引资年度目标责任奖。（依据盈办通[2017]13号文）

 2、围绕“清洁载能、生物特色、生态畜牧、旅游文化和商贸物流”五大产业外出开展招商活动。

4、按时保质的完成2018年州下达我县招商引资目标任务数66.5亿和县下达42家责任单位招商引资目标任务数69.8亿。 

5、制作一系列相关的招商引资宣传册、项目册、宣传片等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 164.15万元，其中：一般公共预算财政拨款164.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 164.15万元，其中:本年收入164.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.15万元（本级财力164.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 164.15万元。财政拨款安排支出 164.15万元，其中，基本支出114.15万元，项目支出50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类共支出142.49万元，其中基本支出92.49万元，主要用于工资福利、商品服务支出；项目支出50万元，主要用于招商引资工作日常支出。

208类支出13.71万元，是基本支出，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

221类支出7.95万元，是基本支出，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类支出106.15万元，其中基本支出106.15万元，主要用于本部门人员工资支出。

302类支出55万元，其中基本支出8万元，主要用于部门日常机构运转支出；项目支出47万元，主要用于本部门开展招商工作的经费，如外出开展招商推介活动、制作招商宣传册、项目册、接待客商等支出。

310类支出3万元，其中项目支出3万元，主要用于本部门办公设备购置支出。

五、省对下专项转移支付情况

 2018年无省对下专项转移支付。

六、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算0万元。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费1.1万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.1万元，主要用于保障本部门拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出预算数1.1万元与上年持平，其中因公出国（境）经费0万元与上年持平；公务接待费0万元与上年持平；公务用车购置及运行维护费1.1万元与上年持平。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3万元。政府采购预算主要用于购买办用电脑。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）本年部门预算总收入164.15万元，比上年预算数137.78万元增26.37万元，增19.14%，增加原因是人员工资上调。其中基本收入114.15万元，比上年87.78万元增26.37万元，增30.04%，增加原因是人员工资上调；项目收入50万元，与上年元持平。

（二）本年预算总支出164.15万元，比上年137.78万元增26.37万元，增19.14%。其中基本支出114.15万元，比上年87.78万元增26.37万元，增30.04%，增加原因是人员工资上调；项目支出50万元，与上年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11、财政应返还额度：是指年度终了零余额账户用款额度中的预算指标数与事业单位从零余额账户中实际支用的数之间的差额，即事业单位当年尚未使用的预算额度

（二）机关运行经费安排

盈江县招商合作局2018年部门预算机关运行经费支出8万元，与上年的7.2万元对比增加0.8万元,主要是在职人员增加1人。部门机关运行经费主要用于为了维护机构正常运转所产生的办公费2.9万元、邮电费3万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费1.1万元。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额162.88万元，其中，流动资产99.94万元、固定资产62.94万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：车辆1辆；通用设备34件，包含指纹机、打印机、手提及台式电脑、碎纸机、饮水机、保险柜、照相机、投影仪、音箱话筒、移动硬盘等；家具用具108件，包含办公桌椅、会议桌椅、办公沙发、文件柜、书柜等。

当年度资产变动情况：1、本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额162.88万元，比上年的146.4万元增16.48万元增11.26%，主要是流动资产增加15.15万元，固定资产增加1.33万元。

2、流动资产99.94万元，比上年的84.79万元增15.15万元增17.87%，主要是银行存款比上年增加7.24万元、财政就不返还额度比上年增7.91万元。

3、固定资产62.94万元，比上年的61.61万元增加1.33万元增2.16%，主要是购买了办公用打印机2台0.4万元、联想台式电脑1台0.67万元、办公桌2张0.26万元。