盈江县招商合作局2018年度部门决算公开

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盈江县招商合作局2018年度部门决算

第一部分  盈江县招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   盈江县招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻落实国家、省、州、县有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策。负责拟定全县招商引资、经济术合作的政策、措施、管理办法趟。

2、会同有关部门拟订和实施盈江县招商引资、经济社会合作规划和中长期计划，汇总编报和下达年度指导性计划，并做好统计、绩效评价及考核奖励工作。

 3、协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立和完善招商引资项目库，开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。承办县委、县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作。

 4、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；做好外来投资企业的管理和服务工作；受理县外投资企业的投诉。

5、调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、经济社会合作信息网络服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作。

 6、承办上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、超前谋划，高效推进招商工作

1.强化招商保障，完善项目储备工作。为确保包装项目的精准性，避免包装项目因行政原因无法落地，年初广泛征求职能部门意见，形成包装项目初稿后，由县委、县政府领导牵头召开全县招商引资项目包装专题会，反复征求发改、土地、规划、环保、林业、水利等部门意见，最终推出涵盖农业、旅游、科技、服务等领域的50个包装项目，并在项目包装后，通过文本、PPT、宣传片、网络等多种形式对项目进行推介，为全年招商工作开好头。

2.拓展招商引资渠道。成立由县委书记、县长为组长，县四班子分管领导为副组长，各部门负责人为成员的招商引资工作领导小组，并下设由副县长为小组长的办公室、项目服务组及文化旅游、农业产业等四个产业招商组，围绕州委“6+2”的发展定位及“进出口加工、清洁载能、生物特色、生态畜牧、旅游文化”五大支柱产业，加大外出招商力度，由县委书记、县长带队开展“走出去”招商活动13次，副处级领导带队外出招商9次，县直各部门及其余各类外出招商 58次；邀请客商或各种团队的“请进来”商务活动共计68次，一批项目通过“走”与“请”得到推进。

3.优化招商项目服务。由招商引资领导小组办公室牵头，进一步深化项目会商机制，致力于解决项目落地瓶颈，真正形成一个项目一个服务组的工作机制，切实为外来投资企业解决好项目审批难、落地难、推进难等实际困难，确保外来投资在盈江落地快、建设快、见效快。今年来，共组织召开项目洽谈联席会18次，成立了盈江县多晶硅项目工作领导小组（下设工业园区）和大盈江万塔小镇工作领导小组（下设招商局），共抽调16名干部脱岗服务项目落地。

通过努力，2018年重点完成了盈江县边陲名品田园综合体项目（3亿元）、盈江县仁文老年病医院项目（5.2亿元）、盈江县诗密娃底旅游风景区开发项目（6.28亿元）、大盈江万塔小镇项目（50亿元）等一批重点项目的洽谈签约，目前这些项目也在逐步进行中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县招商合作局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县招商合作局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县招商合作2018年度收入合计402.19万元。其中：财政拨款收入402.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2017年收入409.39万元减少7.2万元，同比下降1.76%，主要原因是2018年招商引资工作经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县招商合作局2018年度支出合计412.83万元。其中：基本支出151.4万元，占总支出的36.67％；项目支出261.43万元，占总支出的63.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2017年支出401.48万元增加11.35万元,同比增长2.83%，主要原因是2018年工资比上年增加；增加了招商引资考核资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县招商合作局机构正常运转的日常支出151.4万元。比2017年133.33万元增加18.07万元,同比增长13.55%主要原因是2018年工资比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.20万元占基本支出的89.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.2万元占基本支出的10.04％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县招商合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出261.43万元。比2017年268.15万元减少6.72万元,同比下降2.51%，主要原因是2018年招商引资工作经费比上年减少。兑付了招商引资考核资金218.99万元和对企业补助3万元。支出工作经费39.44万元，主要用于制作招商宣传册和项目册、拍摄盈江县2018年招商引资宣传片、多次组团外出开展招商推介活动，拜访省级异地商会、接待客商、公务用车的保险、维修和燃油、赴台开展学习交流等支出。其中：办公费支出9.3万元、印刷费支出3.96万元、差旅费支出6.84万元、因公出国（境）费用支出2.15万元、维修（护）费支出2.8万元、培训费支出0.09万元、公务接待费支出6.59万元、劳务费支出5.19万元、公务用车运行维护费支出0.81万元、其他交通费支出1.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款支出412.83万元,占本年支出合计的100%。比2017年支出的401.48万元增加11.35万元,同比增长2.83%，主要原因是2018年工资比上年增加；增加了招商引资考核资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）388.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于人员工资支出113.14万元、商品和服务支出54.64万元、对个人和家庭的补助220.4万元；

2.科学技术支出（206类）3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于兑现企业优惠政策奖励资金；

3.社会保障和就业支出（208类）13.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于单位基本养老保险缴费；

4.住房保障支出（221类）7.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于单位住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为10.41万元，完成预算的946.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.15万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，完成预算的73.64%；公务接待费支出决算为7.45万元，完成预算的67.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只安排人员经费中的公务用车费1.1万元，因公出国费及公务接待费没有预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10.41万元比2017年决算数14.06万元减少3.35万元，下降25.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.15万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算0.81万元比2017年决算数5.83万元减少5.02万元，下降86.11%；公务接待费支出决算7.45万元比2017年决算数8.23万元减少0.78万元，增下降9.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年公务接待严格按照文件要求执行，减少或降低接待次数和费用及公车维修费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.15万元，占20.65%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占7.78%；公务接待费支出7.45万元，占71.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.15万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。2018年11月州委、州政府组织赴台开展学习交流，我局局长王根瑭同志在应缴人员中，相关文件依据有：德宏州人民政府台湾事务办公室通知（NO.002）、盈江县人民政府台湾事务办公室《关于盈江县王根瑭同志因公应邀赴台交流经费审查的函》（盈政台函[2018]1号）和《关于盈江县王根瑭同志因公应邀赴台交流活动审查的函》（盈政台函[2018]2号）、中共盈江县委统战部《关于王根瑭同志因公应邀赴台交流审查备案的函》（NO.04）、中共盈江县纪委《关于王根瑭同志因公应邀赴台交流活动审查函的复函》（盈纪函[2018]62号）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障招商局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.45万元。其中：

国内接待费支出7.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待298批次（其中：外事接待0批次），接待人次656人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待客商洽谈招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县招商合作局2018年机关运行经费支出15.2万元，与上年的23.01万元对比减少7.81万元,主要原因是严格按照文件要求执行，减少或降低接待次数和费用及公车维修费用。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费2.91万元、差旅费0.66万元、邮电费1.91万元、公务接待费0.87万元、劳务费0.38万元、其他交通费用8.47万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县招商合作局资产总额78.52万元，其中，流动资产15.58万元，固定资产62.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额162.88万元相比，本年资产总额减少84.36万元，减51.79%，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	78.52	15.58	62.94		37.63				25.31
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.11万元，其中：政府采购货物支出0.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.25万元。授予中小企业合同金额5.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300447201111

 [附件: 盈江县招商合作局2018年部门决算公开表]