盈江县政务服务管理局2016年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

  一、主要职能职责

政务服务管理局主要负责政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目并联审批体系和网上服务大厅建设,并对政务服务中心、投资项目审批服务中心、公共资源交易中心及政府采购和出让中心进行管理。为服务对象提供“优质、规范、便捷”的政务服务平台和“公开、公正、公平”的公共资源交易平台。同时，开展乡镇为民服务体系和公共资源交易的业务指导工作。

2016年重点工作：

     ㈠办事效率明显提高。全局干部职工为民服务意识显著增强，工作水平不断上新台阶，机关效能和干部作风建设得到加强。县政务服务中心自成立到2016年12月止共接待办事群众咨询120.1万人次，受理事项122.5万件，办结122.2万件，办结率99.%；2016年共接待办事群众咨询21.5万人次，受理事项件21万件，办结件20.9万件，办结率99.5%。公共资源交易中心自运行以来截至2016年12月止累计完成交易活动3138项，预算资金44.8亿元，进场交易金额43.6亿元，为政府节约工程建设和政府采购资金达1.3亿元，实现国有资产处置和土地矿产交易增值2692.82万元：2016年共完成交易活动509项，预算资金8.8亿元，进场交易额金额8.6亿元，为政府节约工程建设和政府采购资金达2727.47万元，实现国有资产处置和土地矿产交易增值262.33万元；投资并联审批窗口自运行以来截至2016年12月止共受理项目数590个，涉及审批事项560项，投资资金389.47亿，2016年共受理项目数288个，分发审批事项228项，涉及审批资金249.05亿元。投资审批中介超市自2016年8月1日正式运行以来截至12月来共发布公告36个，公开选取36个，签约登记25个，履约结束25个，发布公告资金220.08万元，签约资金109.38万元，节约资金110.07万元。

     ㈡行政效率得到提升，机关作风明显转变。通过《巡查制度》、《限时办结制》、《服务承诺制》、《通报制度》等一系列制度的落实，工作纪律明显转变，保证了找得到人、办得了事；工作积极性、主动性、服务水平也得到了有效提升；工作作风有了明显改变，切实杜绝了“门难进、脸难看、事难办”的情况发生，群众满意度有了较大提升。通过开展“三亮三比三评”、“创先争优评星晋级”等活动，形成了比作风、比技能、比业绩的良好氛围，为民务实清廉的价值观进一步提升，改进作风、密切联系群众的思想更加自觉、行动更加坚定、风气更加浓厚。

     ㈢审批效率明显提高。2016年有25个单位59名窗口工作人员和8家中介服务机构15名工作人员进驻县政务服务中心，局机关工作人员17人。根据上次各部门清理上报情况，共有26个单位具有行政审批事项199项，管理服务事项112项，现已进驻中心行政许可事项123项，进驻管理服务事项10项；录入行政审批网上服务大厅事项311项，入库事项311项，并已全部同步到网上服务大厅。自2015年9月1日开通行政审批网上大厅以来，网上办结36件。

      ㈣阳光交易成效明显。按照“政府主导、市场交易、行业监管、行政监察”的工作思路，围绕“规则主导、统一进场、管办分离、全程监督”要求，着力理顺职责，完善体制，创新机制，规范行为，提升水平，建立了统一、有序、公正、透明的公共资源交易服务平台，为改善和优化全县经济发展环境起到了积极作用。

     ㈤倡导廉洁从政，有效遏制腐败。注重围绕中心、服务大局，注重标本兼治、惩防并举，注重完善制度建设、规范权力，注重整体推进、突出重点，贯彻落实各项规章制度，大力端正党风、纠正歪风、严肃纪律，党风廉政建设和惩防体系建设取得了新成效，有效遏制腐败。成立以来，盈江县政务服务管理局党员干部没有一例违纪违规现象和行政不作为、乱作为甚至以权谋私不正之风的发生，较好的维护了政务服务管理局良好的社会影响力和公信力。

    ㈥实现队伍建设和强政务服务工作的双丰收。通过抓理论学习、制度建设、队伍建设，提高党员的整体素质，改善服务质量和提高服务水平，有效锤炼了党员干部的凝聚力和战斗力，发挥党支部在打造廉洁、规范、高效、便捷的政务服务体系中的核心领导作用。

    ㈦抓实各项工作任务,“两学一做”学习教育取得实效。通过“两学一做”学习教育，全体党员干部都进一步明确自身所肩负的光荣使命，充分发挥模范带头作用，积极贡献自己的聪明才智，真抓实干，做一名合格党员，为我县政务服务工作贡献自己的力量。

     二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆0辆（年末实有数）。离退休人员0人。

 

第二部分 决算表

（见附件）

       ㈠收入支出决算总表（公开01表）。

     ㈡收入决算表（公开02表）。

     ㈢支出决算表（公开03表）。

     ㈣财政拨款收入支出决算总表（公开04表）。

    ㈤一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）。

    ㈥一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）。

     ㈦政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）。

     ㈧财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）。

     ㈨三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）。

     ㈩政府采购情况表（公开CS06表）

 

第三部门 政务服务管理局2016年度部门决算

情况说明

      一、收入决算情况说明

     2016年政务局决算总收入251.43万元，其中：财政拨款收入251.43万元，占总收入的100%。比2015年决算总收入181.26万元增加70.17万元，增加38.71%。

2016年安排收入预算总数为89.22万元,其中:财政拨款89.22万元。与2015年62.14万元相比：收入预算总数增加27.08万元，其中:财政拨款增加27.08万元。支出预算总数增加27.08万元，其中：工资福利支出24.38万元；商品服务支出增加1.2万元；对个人和家庭补助1.5万元。增加原因：增加事业编制3人。

2016年度执行中预算调整情况：决算总收入251.43万元。比年初收入预算数增加162.21万元。调整原因：追加工资指标34.59万元；追加对个人和家庭补助1.07万元；追加非税执收返还工作经费73.77万元；追加工作经费52.78万元。

     二、支出决算情况说明

部门决算总支出265.88万元，其中：基本支出244.85万元，占总支出的92.09％；项目支出21.3万元，占总支出的7.91％。

 ㈠基本支出情况。2016年用于保障机构正常运转的日常支出244.85万元。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费支出151.5万元，占基本支出的61.88％，与2015年82.61万元对比增加68.89万元，原因：编制人员增加；办公经费、印刷费、水电费等商品服务支出93.35万元，占基本支出的38.12％，与2015年58.21万元对比增加35.14万元，原因：增编增人经费支出增加。

㈡项目支出情况。2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.03万元。与2015年36.44万元对比减少15.41万元，原因：新增办公设备购置减少，大型修缮减少。

决算总支出265.88万元。支出预算总数为89.22万元，其中：工资福利支出74.41万元；商品服务支出7.8万元；对个人和家庭补助7.01万元。比年初支出预算数增加176.66万元。调整原因：增加工资支出69.01万元；增加对个人和家庭补助支出1.07万元；增加商品服务支出85.55万元；增加其它资本性支出21.03万元。

     三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

     2016年度公共预算财政拨款收入251.43万元,上年结转结余14.6万元，本年支出265.88万元,占收入合计99.94%，年末结转结余0.15，占收入合计0.06%，比上年结转结余减少14.45万元。与上年对比增加支出89.62万元。原因：编制人员增加，支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

    ㈠一般公共服务支出244.85万元，主要用于：

    1.工资福利支出：107.52万元。

    2.商品服务支出：93.35万元。

    3.对个人和家庭的补助：34.9万元。

    4.住房公积金：8.08万元。

    5.其他一般公共服务：1.00万元

    ㈡项目支出21.03万元，主要用于：

    办公设备购置20.68万元，大型修缮0.35万元。

    四、“三公”经费决算情况说明

    政务局2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.87万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，公务接待费支出0.08万元。

     2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.34万元，减少的主要原因：严格执行公务用车之规定，运行维护费减少。公务来访接待减少，费用开支也减少。

具体情况如下：

     ㈠因公出国（境）费    

     2016年政务局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

    ㈡公务用车购置及运行维护费

    2016年政务局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆（11月公务用车划转县公车平台）,公务用车购置及运行维护费1.79万元。其中：购置费0万元，运行维护费1.79万元（1至10月公务用车维护费）。2016比2015年决算减少0.1万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    ㈢公务接待费

    2016年政务局共执行国内公务接待2批次，10人，接待费开支0.08万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.24万元，主要用于接待本系统交流学习产生的费用

    五、机关运行经费执行情况说明

    2016年机关运行经费支出93.35万元，比2015年机关运行经费支出58.21万元，增加35.14万元。增长60.37%，增加原因：单位本年度增编增人、进驻政务大厅工作窗口增加，经费支出增加。

    六、政府采购执行情况说明

    ㈠政府采购执行情况

    2016年采购计划2468.48万元，实际采购2109.51万元，节约358.97万元（其中：1、⑴交易中心代理的全县各单位采购情况：财政性资金计划2355.52万元，实际采购2055.34万元，节约300.18万元；⑵非财政性资金计划90.00万元，实际采购32.00万元，节约58.00万元；2、本单位采购情况：⑴财政性资金计划22.96万元，实际采购22.17万元，节约0.79万元；⑵非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元）；2016年本单位采购计划比上年11.47万元，增加11.49万元，增长100.17%。实际采购22.17万元比上年10.98万元增加11.19万元，增长101.91%。增长原因：采购需求计划增加，实际采购增加。

    ㈡、政府采购项目分类完成情况

    货物类完成1683.11万元，其中：1、交易中心代理的全县各单位采购完成情况：财政性资金实际完成采购1630.26万元；非财政性资金完成采购32.00万元。2、本单位采购完成情况：财政性资金实际完成采购20.85万元，比2015年10.98万元，增长9.87万元，增长89.89%。；非财政性资金实际采购0万元，比2015年非财政性资金实际采购0万元，增长0%。增长原因：货物类采购计划增加，实际采购增加。

    工程类完成政府性资金采购52.4万元，其中：1、交易中心代理的全县各单位采购完成情况：财政性资金实际完成采购52.4万元；非财政性资金完成采购0万元。2、本单位采购完成情况：财政性资金实际完成采购0万元，比2015年0万元，增长0万元，增长0%。；非财政性资金实际采购0万元，比2015年0万元增长0万元，增长0%。增长原因：工程类采购计划增加，实际采购增加。

    服务类完成政府性资金采购374.00万元，其中：1、交易中心代理的全县各单位采购完成情况：财政性资金实际完成采购372.68万元；非财政性资金完成采购0万元。2、本单位采购完成情况：财政性资金实际完成采购1.32万元，比2015年0万元，增长1.32万元，增长100%。；非财政性资金实际采购0万元，比2015年0万元增长0万元，增长0%。增长原因：服务类采购计划增加，实际采购增加。

    

七、名词解释：

    财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 

 

盈江县政务服务管理局

2016年10月25 

附件: 政务管理局2016年决算公开附表]