2018年部门预算编制说明

目录

 

 

 

第一部分 盈江县政务服务管理局2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县政务服务管理局部2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

盈江县政务服务管理局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县政务服务管理局于2008年6月19日全州首家揭牌运行，前称先后为“盈江县行政便民服务中心”、“ 盈江县政务服务中心”，2011年12月正式更名为“盈江县政务服务管理局”，下设县政务服务中心、县投资项目审批服务中心。2015年3月加挂“盈江县公共资源交易管理局”，下设县公共资源交易中心、政府采购和出让中心，为挂靠县政府办的正科级行政机构，两块牌子一个领导班子。主要负责政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目并联审批体系和网上服务大厅等工作，并对政务服务中心、投资项目审批服务中心、公共资源交易中心及政府采购和出让中心进行管理。为服务对象提供“优质、规范、便捷”的政务服务平台和“公开、公正、公平”的公共资源交易平台。同时，开展乡镇为民服务体系和公共资源交易的业务指导工作。

（二）机构设置情况

全局下设办公室、督查室、财务股、交易监督股、投资项目审批服务股、交易综合服务股、采购出让股和信息技术股8个股室。核定编制17名，其中：政务局机关核定编制6名（公务员5名，机关工勤1名），公共资源交易中心核定编制6名（事业编制5名，事业工勤1名）；政府采购和出让中心核定事业编制3名（其中1名从县公共资源交易中心连人带编划入）；投资项目审批服务中心核定事业编制3人。现有干部职工17名，其中：公务员3名，事业干部10名，机关工勤4名；实际在岗干部职工15名，其中：公务员3名，事业干部8名，机关工勤4名。未在岗2名，其中：1人长期借调政府办；1人借调州委组织部。现有23个行政事业单位52名窗口工作人员和8家中介服务机构12名工作人员进驻县政务服务中心。

（三）重点工作概述

1、加快推进政务服务中心标准化建设。按县委、县政府部署要求，主动与设计公司和相关单位对接，积极做好新建政务服务中心前期各项准备工作，加快推进政务服务中心标准化建设。

2、全力推进行政审批高效化。一是以建设规范、便捷、廉洁、高效的政务平台为目标，积极与各部门协调，进一步推进行政审批事项的集中与清理，推动有关单位落实行政许可、审批职权的相对集中，整合行政审批事项，做到行政审批项目应进俱进，加强窗口效能建设，采用网上申报审批办理与窗口实体办理相结合的方式，拓宽申报渠道，提高审批质量和效率。二是加快推进“放管服”改革走向深入。大力推行“互联网＋政务服务”工作，不断简化行政审批环节，缩短办理时限，提高行政审批效率，保障政务服务平台畅通，最大程度利企便民，积极筹备好成立行政审批局各项前期准备工作，进一步激发市场活力和社会创造力。

3、严格管理，规范公共资源交易行为。一是不断完善公共资源交易、产权交易、政府采购的集中统一交易机制，规范交易市场秩序，全面推进公共资源交易项目全流程电子化交易。二是充实完善评标专家库建设。在现有6类86名专家的基础上，不断把符合相应资格条件的人员充实完善到评标专家库内，不断健全完善评标专家库建设、管理和使用。

4、不断加强党的建设，推动全面从严治党向纵深发展。严格执行中央八项规定精神，严格执行各项管理规章制度，坚持不懈地抓好干部作风建设、效能政府四项制度和党风廉政教育等工作，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真开展好即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，树立良好的政务服务形象。

5、加强学习，进一步提高干部职工的整体素质。组织干部职工深入学习贯彻党的十九大精神，自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想、党纪国法和行政审批法、政府采购法、招标投标法等相关法律法规、业务知识作为学习重点，坚持既定的学习制度，努力创建“学习型、创新型、服务型”机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制17人，其中：行政编制 6人，事业编制11人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 258.6万元，其中：一般公共预算财政拨款258.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入258.6万元，其中：本年收入258.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.6万元（本级财力258.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 258.6万元。财政拨款安排支出258.6万元，其中，基本支出174.2万元，项目支出84.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一、201一般公共服务支出222.5万元，其中：1、基本支出：2010301行政运行138.1万元（行政人员支出工资127.9万元、商品和服务支出10.2万元）；2、项目2012010302一般行政管理事务84.4万元。

二、208社会保障和就业支出23.24万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.24万元（人员支出其他23.24万元）。

三、221住房保障支出12.86万元，其中：2210201住房公积金12.86万元（人员支出其他12.86万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

一、基本支出174.2万元，主要用于：

1、301工资福利支出164万元。其中：30101工资49.04万元、30102津贴补贴63.53万元、30103奖金4.09万元、30107绩效工资11.24万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费23.24万元、30113住房公积金12.86万。

二、302商品服务支出10.2万元，其中：30201办公费0.7万元、30202印刷费0.7万元、30203咨询费0.7万元、30204手续费0.7万元、30205水费0.8万元、30206电费0.8万元、30207邮电费0.8万元、30211差旅费1.5万元、30213维修护费0.7万元、30215会议费0.7万元、30216培训费0.7万元、30217公务接待费0.7万元、30226劳务费0.7万元。

三、项目支出84.4万元，主要用于：

1、302商品服务支出54.9万元。其中：30201办公费9.5万元、30205水费0.3万元、30206电费4.62万元、30209物业管理费0.2万元、30213维修护费7万元、30216培训费8万元、30224被装购置费20万元、30226劳务费5.28万元。

2、303对个人和家庭的补助19万元，其中：30305生活补助14万元、30309奖励金5万元。

3、310资本性支出10.5万元，其中：31002办公设备购置10.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年本单位无省对下专项转移支付情况

六、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三公经费支出预算增（减）原因

一般公共预算三公经费支出预算数比上年下降2万元，降幅50%。因公出国（境）经费、公务接待费预算数与上年持平，公务用车购置及运行维护费预算数比上年下降2万元，下降原因：公务用车收归县公车平台使用，单位公务用购置及运行维护费预算减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金29.7万元。政府采购预算主要用于政务服务中心购买计算机使用。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年预算总收入258.6万元比上年增加76.81万元，增长率42.25% 增加原因：增加事业编制3人。行政事业收费全免，增加预算收入。

（二）2018年预算基本支出174.2万元比上年增加42.41万元，增长率32.18% 原因：增加工资福利支出51.81万元、增加商品服务支出1.2万元、减少对个人和家庭补助10.6万元。（三）2018年预算项目支出84.4万元比上年增加34.4万元，增长率68.8% 原因：增加商品服务支出4.9万元、增加对个人和家庭的补助19万元、增加资本性支出10.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

15.劳务费是反映支付给外单位和个人的劳务费用，右临时聘用人员、钟点工资，稿费、翻译费，评审费等。

（二）机关运行经费安排

 

县政务服务管理局2018年部门预算机关运行经费支出10.2万元，与上年对比增加1.2万元，主要原因：事业编制增加3人。部门机关运行经费主要用于维护和保障机关正常运行。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额2058.2万元，其中，流动资产1585.37万元、固定资产472.83万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产472.83万元，其中：房屋317.87万元、车辆0万元、单价50万（含）以上的通用设备0万元、单位100万元以上的专用设备0万元、其他固定资产154.96万元。

当年度资产变动情况：年末固定资产472.83万元，年初固定资产461万元，当年增加固定资产11.83万元。其中：增加大型修缮4.5万元、增加房屋（铁皮房）1.66万元、车辆0万元、单价50万（含）以上的通用设备0万元、单位100万元以上的专用设备0万元、其他固定资产（办公设备）5.67万元。

 

 

 

 

 

 

 

                           盈江县政务服务管理局

2018年2月13日