盈江县盏西镇人民政府2020年部门预算公开

盈江县盏西镇人民政府2020年部门预算公开

目录

第一部分 盈江县盏西镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县盏西镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县盏西镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法治化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

⒈党政办公室、⒉经济发展办公室、⒊社会事务办公室、⒋社会治安综合治理办公室（群众工作站）、5.农业综合服务中心、6. 文化广播电视服务中心、7. 村镇规划建设服务中心、8. 社会保障服务中心、9. 财政所、10.农村经济经营管理站。

（三）重点工作概述

1、巩固拓展脱贫攻坚成果，着力建成小康社会。继续强化主体责任落实，主要领导亲自抓，班子成员带头抓，切实做到“贫困一日不除，干劲一刻不松”，在产业发展、基础设施建设、社会保障等方面继续努力，加快破解贫困地区发展瓶颈制约。针对已脱贫群众，按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”的要求，持续做好巩固提升，确保脱贫成效持续稳固；针对未脱贫群众，按“一户一策”进行精准帮扶。要狠抓产业发展，实施好产业帮扶计划，加快培育农民专业合作社等新型经营主体，提高产业组织化程度。进一步改善基础设施，将脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，提升持续发展后劲。认真落实健康扶贫30条政策，扎实开展技能培训，引导转移一批有条件有能力的群众外出就业。强化扶志教育，统筹解决好村容村貌脏乱差的问题。抓实扶贫与党建“双推进”，切实提升贫困村党组织的组织力，带领群众脱贫致富。

2、推进产业转型升级，着力壮大农村经济。进一步加快产业结构调整步伐，稳定粮食、甘蔗种植面积，大力推广桑蚕、姬松茸、坚果等特色产业发展，提高种植技术，确保粮经作物丰产丰收，开拓农产品销售渠道，努力提高经济效益，促进农民增收。加快畜牧业发展，稳定猪肉市场，不断培育壮大以生猪、牛、羊、小家禽养殖为重点的养殖业，加强疫病防控。加强林地管理，抓好森林防火工作，积极发展林业特色产业。坚持不懈地加强农田、水利等基础设施建设，切实保护耕地，稳定基本农田。积极引导群众实施土地流转及有序外出务工，大力支持群众发展第三产业，积极探索发展电商产业、民族手工业和农产品加工业。

3、加强基础设施建设，着力增强发展后劲。积极争取实施尚未完工的大洋塘公路建设，加大镇村公路管养和配套设施建设力度，认真做好农村公路日常养护任务，积极争取产业道路建设；大兴农田水利建设，全面推进山区五小水利、江河防洪治理，重点争取尽快实施改善提升部分村民小组的缺水问题；加快小城镇建设步伐，提升盏西中心集镇品质；创新招商引资方式，整合全镇招商引资资源，强化重大项目推进服务，确保“一水两污”等重点项目顺利“落地”；不断完善教育、卫生和公共设施建设，改善群众生产生活条件，全面建设美丽新农村。

4、深入推进民生事业，着力提升人民幸福指数。继续把教育放在优先发展的战略位置，向上争取资金支持，尽早完成完善教育基础设施建设，优化教育资源配置，集中力量抓好控辍保学，加大教育投入，办好人民满意的教育。加快公共卫生服务体系建设，加强食品安全工作，提高突发公共卫生事件防控和应急处置能力，扎实做好乡村卫生一体化管理工作；认真落实优生优育，按政策生育，提高生育质量和人口素质。积极开展科技和就业培训，提高农村富余劳动力就业渠道。健全社会保障体系，完善医疗救助、城乡低保等相互衔接配套的社会救助体系，做好孤儿保障、五保供养和残疾人保障工作。全面落实各项强农惠农政策，认真落实好粮食综合补贴、救灾救济发放等惠农政策。

5、不断强化民主法治，着力维护社会稳定。深入开展“七五”普法教育，增强人民法治意识。依法加强宗教事务管理，扎实推进民族团结进步示范区建设。支持群团组织依照各自章程开展工作，扎实做好关心下一代工作，大力发展老年人事业。加强民兵整组训练，提升基层武装部规范化建设。扎实开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力。始终保持禁毒高压态势，巩固扩大艾滋病防治成效。加强和规范外籍人员服务管理，加大“三非”人员遣返力度。健全完善社会治安立体防控体系，妥善处理各种矛盾纠纷，大力推进平安盏西建设，全力维护社会稳定。强化安全生产管理，加强对交通、消防、公共卫生、食品药品安全、地质灾害等公共安全事件易发领域隐患排查和专项治理，有效防范和遏制重特大事故发生。

6、狠抓生态文明建设，着力建成美丽盏西。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，扎实抓好生态治理、森林资源保护，全面落实河湖长制，大力整治河道围垦，严厉打击非法采砂采石采矿，全面提升森林、河流等自然生态系统的保护能力，构建生态安全屏障。坚决制止和惩处破坏生态环境行为，扎实推进人居环境整治工作，依法拆除“两违”，扎实开展盈江县耕地大保护两年行动，严格落实耕地保护红线和生态保护红线。实施好集镇垃圾处理厂建设，重点整治农村环境脏乱差问题，建立完善村规民约，全面落实“门前三包”和“划段管护”长效机制，全面提升农村环境卫生。使盏西的山更青、水更绿、天更蓝、环境更优美。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 30人，事业编制42人。在职实有64人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1213.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1213.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1213.28万元，其中:本年收入1213.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1213.28万元（本级财力1213.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1213.28万元。财政拨款安排支出 1213.28万元，其中，基本支出1151.28万元，项目支出62万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101项行政运行支出13.61万元，其中：基本支出13.61万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出。

2、2010104项人大会议支出5.00万元，其中：项目支出5.00万元，主要用于人大会议支出。

3、2010108项代表工作支出5.70万元，其中：项目支出5.70万元，主要用于代表工作支出。

4、2010301项行政运行支出411.22万元，其中：基本支出411.22万元，主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、落选村干部补助、村民小组长补助。

5、2011101项行政运行支出44.30万元，其中：基本支出44.30万元，主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村民小组纪检监督代办员补助。

6、2012901项行政运行支出5.76万元，其中：基本支出5.76万元，主要用于村妇女主任及团支部书记补助。

7、2012902 项一般行政管理事务支出1.50万元，其中：项目支出1.50万元，主要用于团委、工会及妇联工作经费支出。

8、2013101 项行政运行支出13.66万元，其中：基本支出13.66万元，主要用于党委人员工资、机构运转经费。

9、2013102项一般行政管理事务支出10.50万元，其中：项目支出10.50万元，主要用于开展乡镇党组织建设及关工委工作支出。

10、2013699 项其他共产党事务支出39.78万元，其中：基本支出24.48万元，主要用于村（居）民小组党支部书记补助。项目支出15.30万元，主要用于村民小组党支部活动经费。

11、2070109 项群众文化支出32.27万元，其中：基本支出32.27万元，主要用于文化人员工资、临时工工资、机构运转经费。

12、2070804项广播支出50.49万元，其中：基本支出50.49万元，主要用于广播人员工资、临时工工资、机构运转经费。

13、2080101项行政运行支出38.38万元，其中：基本支出38.38万元，主要用于社保人员工资、机构运转经费。

14、2080208 项基层政权和社区建设支出93.86万元，其中：基本支出69.86万元，主要用于村党组织书记、村委会主任、村委会副主任、村党组织副书记补助。项目支出24.00万元，主要用于村级组织办公经费。

15、2080299 项其他民政管理事务支出23.08万元，其中：基本支出23.08万元，主要用于村监督委员会主任补助。

16、2080501 项行政单位离退休支出1.62万元，其中：基本支出1.62万元，主要用于行政单位离退休运转经费。

17、2080502 项事业单位离退休支出4.93万元，其中：基本支出4.93万元，主要用于事业单位离退休运转经费、原村公所干部补助。

18、2080505 项机关事业单位基本养老保险缴费支出87.80万元，其中：基本支出87.80万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

19、2080506项机关事业单位职业年金缴费支出0.49万元，其中：基本支出0.49万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

20、2089901 项其他社会保障和就业支出0.79万元，其中：基本支出0.79万元，主要用于机关事业单位工伤保险。

21、2100199项其他卫生健康管理事务支出18.96万元，其中：基本支出18.96万元，主要用于医保中心人员工资、机构运转经费。

22、2100799 项其他计划生育事务支出10.12万元，其中：基本支出10.12万元，主要用于计划生育宣传员及信息员补助。

23、2120101 项行政运行支出9.60万元，其中：基本支出9.60万元，主要用于村庄土地规划建设专管员补助。

24、2130104 项事业运行支出128.74万元，其中：基本支出128.74万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费、临时工人员工资。

25、2130204 项事业机构支出56.72万元，其中：基本支出56.72万元，主要用于林业人员工资、临时工工资、机构运转经费。

26、2130399 项其他水利支出32.21万元，其中：基本支出32.21万元，主要用于水利人员工资、临时工工资、机构运转经费。

27、2210201 项住房公积金支出72.19万元，其中：基本支出72.19万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出818.01万元，全部为基本支出，其中：基本工资207.56万元、津贴补贴299.2万元、资金17.3万元、绩效工资132.68万元、机关事业单位养老保险缴费87.8万元、职业年金缴费0.49万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金72.19万元。

2.302类商品服务支出119.52万元，其中：基本支出57.52万元，具体为办公费10.32万元、电费1.51万元、邮电费2.5万元、差旅费9.37万元、维修（护）费0.5万元、公车运行维护费5万元、其他交通费28.32万元。项目支出62万元，具体为办公费35.5万元、印刷费0.4万元、会议费26.1万元。

3.303类个人和家庭补助支出275.75万元，全部为基本支出，具体为生活补助支出275.75万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单:

1.项目为：两次人代会会议经费，金额5万元，科目为：2010104主要用于2019年年初及年终两次人代会会议支出及农村代表参会人员误工补助。

2. 项目为：乡人大代表工作经费，金额5.7万元，科目为：2010108主要用于开展2020年人大代表工作。

3.项目为：工会妇联工作经费，金额1万元，科目为：2012902主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

4.项目为：关工委工作经费，金额0.50万元，科目为：2013102主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等。

5.项目为：团委工作经费，金额0.5万元，科目为：2012902主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出。

6.项目为：党组织建设经费，金额10万元，科目为：2013102主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及有效共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出。

7.项目为：村民小组党支部活动经费，金额15.3万元，科目为：2013699主要用于各村民小组党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

8.项目为：村组织办公经费，金额15万元，科目为：2080208主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

（二）与上级配套事项

本部门2020年无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1.根据盈人办发［2019］３号文件，安排盏西镇人代会经费5万元，科目为2010104，主要用于2020年年初及年终两次人代会会议支出及农村代表参会人员误工补助，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

2. 根据盈人办发［2019］３号文件，安排盏西镇人大代表工作经费5.7万元，科目为2010108，用于开展2020年人大代表工作，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

3.根据盈发［2014］13号文件，安排盏西镇工会妇联工作会经费1万元，科目为2012902，主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

4.根据盈发［2011］39号文件，安排盏西镇关工委经费0.50万元，科目为2013102，主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

5.根据盈发［2014］13号文件，安排盏西镇团委工作经费0.50万元，科目为2012902，主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

6.根据盈办发［2017］28号文件，安排盏西镇党组织建设经费10万元，科目为2013102，主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及优秀共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

7.根据盈办发［2017］28号文件，安排盏西镇村民小组党支部活动经费15.3万元，科目为2013699，主要用于各村民小组党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

8.根据盈办发［2017］28号文件，安排盏西镇村组织办公经费24万元，科目为2080208，主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等.

六、政府采购预算情况

本部门2020年无采购项目预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算三公经费支出预算数为22.80万元，与上年预算数33.00万元对比，减少10.2万元，降幅30.91%，其中：拟安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；拟安排公务接待费10万元，与上年预算数20万元对比减少10万元，降幅50%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待；拟安排公务用车购置及运行费12.8万元，与上年预算13万元对比减少0.2万元，降幅1.54%，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费12.8万元，与上年预算13万元对比减少0.2万元，降幅1.54%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务费支出。

（二）预算收入增减变化情况

本部门预算收入1213.28万元，与上年预算1268.01万元对比减少54.73万元。降幅4.32%，其中：基本支出预算数1151.28万元，与上年预算数1133.71万元，增加17.57万元，增幅1.55%，主要原因：一部分定额补助人员标准提高；项目支出预算数62万元，与上年预算134.3万元对比减少72.3万元，降幅53.83%，主要原因是：村级组织办公经费减少16万元、目瑙纵歌节活动经费减少50万元、双龙村白石头搬迁点项目经费减少10万元。

（三）预算支出增减变化情况

本部门预算支出1213.28万元，与上年预算数1268.01万元对比减少54.73万元。降幅4.32%，其中：基本支出预算数1151.28万元，与上年预算数1133.71万元，增加17.57万元，增幅1.55%，主要原因：一部分定额补助人员标准提高；项目支出预算数62万元，与上年预算134.3万元对比减少72.3万元，降幅53.83%，主要原因是：村级组织办公经费减少16万元、目瑙纵歌节活动经费减少50万元、双龙村白石头搬迁点项目经费减少10万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县盏西镇人民政府2020年机关运行经费支出预算数57.52万元，与上年预算数69.65万元对比减少12.13万元,降幅17.42%，主要原因：1.全县压缩公用经费支出，在上年基础 上统一下调10% 。 2.单位在职人员减少，机单位公用经费比上年减少7.64万元。部门机关运行经费主要用于党委、政府为保障机构正常运转所产生的公用支出。具体安排为：办公费10.32万元、电费1.51万元、邮电费2.5万元、差旅费9.37万元、维修（护）费0.5万元、公车运行维护费5万元、其他交通费28.32万元。

国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

2019年盏西镇部门预算1213.28万元， 其中，基本支出1151.28万元，主要用于政府、党委、人大及下辖的站所机关运行经费、人员工资等支出。项目支出62万元，绩效目标主要为:1、盏西团委工作经费和工会妇联工作经费，工青妇组织服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，助推经济发展和参与社会治理创新的水平不断提高，维护职工、青年和妇女儿童合法权益的成效不断提升，组织和工作的有效覆盖面不断扩大，党委领导、政府支持、工青妇各负其责、各方积极参与的长效机制进一步健全，社会化工作格局进一步完善。2、盏西镇关工委工作经费，为全面提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，进一步加强和改进关心下一代工作，促进全县经济社会协调持续发展。3、盏西镇村级组织办公经费，开展脱贫工作，大力发展甘蔗烟叶等产业，实施基层党建与脱贫攻坚“双推进”，使贫困户真正享受到基础设施、产业等帮扶政策，按期脱贫。4、盏西乡镇党组织建设经费，盏西镇开展党建相关工作，包含政治、思想、作风、制度、纪律建设等内容，建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民主生活制度，做好党员发展工作，评选表彰先进等。全面加强勐弄乡党的基层组织建设，全面提升党建工作水平，全面夯实党的执政根基。5、盏西镇村民小组党支部活动经费，盏西镇开展党建相关工作，包含政治、思想、作风、制度、纪律建设等内容，建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民主生活制度，做好党员发展工作，评选表彰先进等。全面加强盏西镇党的基层组织建设，全面提升党建工作水平，全面夯实党的执政根基。6、乡镇人大代表工作经费和两次人代会会议经费，保障人大代表开展人代会会议经费，确保盏西镇工作正常进行。

 [附件: 盈江县盏西镇人民政府2020年部门预算公开表)]