盈江县盏西镇人民政府2021年度部门决算

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盈江县盏西镇人民政府2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县盏西镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  盈江县盏西镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，盏西镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.盏西镇党委的主要职责：

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

(2)根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

(3)制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

(4)抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(5)领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。

(6)研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

(7)完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

⒉盏西镇人大主席团的主要职责：

(1)检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

(2)听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

(3)对镇的重大事项，镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

(4)检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

(5)组织各级人大代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

(6)联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

(7)受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

(8)监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

(9)受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

(10)决定召集本届人民代表大会会议和下届人民代表大会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

(11)办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它工作。  

3.盏西镇人民政府的主要职责:

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

(2)在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

(4)切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

(5)有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

(6)围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.调产业优结构，区域经济发展态势良好。一年来，盏西镇始终秉持新发展理念，适应把握经济发展新常态，坚持疫情防控与经济发展“两手抓、两手硬”，实现经济平稳较快发展和社会和谐稳定。

2.重规划助提升，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一年来，聚焦易地搬迁后续帮扶等措施，盏西镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库主要从“产业发展、就业项目、乡村建设行动、易地搬迁后扶、巩固三保障成果、乡村治理和精神文明建设”六个方面进行规划，总投资99871.54万元，子项247个，通过项目的支撑，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

3.促治理护和谐，扎实推进民族团结进步示范创建。为有效开展年度民族团结进步活动，年初研究部署了民族团结进步工作，成立了工作领导小组，制定了实施方案，为全镇民族团结进步工作深入开展奠定了良好基础。

4.防输入控反弹，着力打好疫情防控持久战。把疫情防控放在压倒一切的位置，坚决打赢“外防输入、内防反弹”阻击战。累计投入疫情防控经费134余万元，严格执行疫情防控资金使用制度，积极对疫情资金使用及疫情物资管理进行自检自查。

5.强防护抓转移，有序推进复工复产。一是注重资源整合有力推进。为减少疫情对经济发展的影响，盏西镇整合乡村振兴和疫情防控力量，发动镇村组干部、驻村工队和党员组成先锋队，积极入户开展疫情防控宣传，发动和引导群众有序开展农间生产工作，分散干活，戴好口罩，减少聚集。二是有序输出劳动力。

6.强党建筑基础，为乡村振兴提供坚强的组织保障。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

7.抓项目强基础，着力破解制约发展瓶颈。坚持把项目建设作为经济社会发展的总抓手和转型发展的重要载体，完成一大批“打基础、利长远、惠民生”的基础设施建设项目。认真编报云南省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划。

8.强保障惠民生，着力保障和改善民生。始终坚持以人民为中心的发展思想，一大批惠民举措落地实施。坚持教育优先发展地位，教育基础设施不断完善，校园安全稳定有序，学前教育稳步发展，中小学教育教学质量稳步提升。

9.保稳定促和谐，着力加强社会综合治理。深入学习贯彻习近平法治思想，坚持把法治贯穿基层治理始终，加快推进依法治镇进程，维护社会大局和谐稳定。

10.重保护治乱象，着力构建美丽宜居环境。坚持把生态保护融入经济、政治、文化、社会建设全过程，严格按照业务精神开展农村宅基地审批工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县盏西镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.社会保障服务中心

2.农村经济经营管理站

3.农业综合服务中心

4.文化广播电视服务中心

5.林业站

6.财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇人民政府2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县盏西镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇人民政府2021年度收入合计2,542.61万元。其中：财政拨款收入2,246.96万元，占总收入的88.37%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入295.64万元，占总收入的11.63%。与上年2864.30万元对比减少321.69万元，下降11.23%，主要原因分析：本年统筹涉农整合项目资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇人民政府2021年度支出合计2,675.25万元。其中：基本支出1,307.06万元，占总支出的48.86%；项目支出1,368.19万元，占总支出的51.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年2893.38万元对比减少218.13万元，下降7.54%，主要原因分析：本年统筹涉农整合项目资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县盏西镇人民政府机构正常运转的日常支出1,307.06万元。与上年1318.73万元对比减少11.67万元，下降0.88%，主要原因分析：部分财政供养人员补助较上年支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,121.93万元，占基本支出的85.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185.13万元，占基本支出的14.16%。人均公务支出1.78 万元（包含村干部 40人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县盏西镇人民政府机关，事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,368.19万元。与上年1574.65万元对比减少206.46万元，下降13.11%，主要原因分析：本年统筹涉农整合项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2021年共竣工付款43个项目，支付资金1368.19万元：

1.统筹涉农整合项目支出847.51万元，实施了盏西镇红木岭干老寨村民小组道路硬化项目、盏西镇嘎老村民小组村内道路硬化及挡墙建设项目、盏西镇荒田白石头安置点进村道路建设项目、盏西镇双龙村姐坎片区道路硬化项目、盏西镇邦朗村蛮另一组村内道路硬化项目、盏西镇姐坎村蛮练村内道路硬化建设项目、盏西镇普关村一碗水村内道路硬化项目、盈江县盏西镇河边上寨新村道路团坡硬化项目、盈江县盏西镇普关村片区开发项目、盏西镇邦朗村蛮另一、二组产业道路建设项目、2019年、2020年“厕所革命”农村公厕改造提升项目；

2.疫情防控项目资金支出81.55万元,主要用于购买口罩、免洗消毒凝胶等疫情防控物资、发放卡点执勤民兵伙食补助及务工补助等支出。

3.文化活动室建设资金支出33.84万元，实施了盏西普关村委会帕撒村小组文化活动室提升改造项目及盏西镇团坡村下小关老年文化活动室建设。

4.人民代表大会议费支出4.01万元，主要用于盏西镇开展人民代表大会的伙食费及办公费支出。

5.中央一次性实际种粮补贴、耕地地力补贴支出279.83万元，主要用于发放农民种粮补贴及耕地地力补贴。

6.盏西镇开展乡村振兴及疫情防控等各项工作经费支出86.22万元，主要用于扫黑除恶专项斗争工作经费、禁毒防艾群防群治体系建设工作经费、国土整治前期工作经费、脱贫攻坚工作经费、村级组织办公经费等各项工作支出。

7.盏西镇2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力提升改造专项资金支出10万元，主要用于乡镇财政所提升改造等各项支出。

8.盏西镇党组织建设经费、村民小组党支部活动经费支出10万元，主要用于盏西镇开展基层党建工作等支出。

9.盏西镇合作村扒欠护等坝坚果基地基础设施建设支出7万元，主要用于坚果基地蓄水池等建设。

10.盏西镇双龙村红木岭干搬迁点脱贫攻坚巩固提升建设项目支出8.23万元，主要用于红木岭干客栈内设施购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2,246.41万元，占本年支出合计的83.97%。与上年2820.85万元对比减少574.44万元，下降20.36%。主要原因分析：本年涉农项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出479.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.33%。主要用于工资福利支出325.06万元，商品服务支出122.87万元，对个人和家庭补助支出25.55万元，资本性支出5.6万元；

2.公共安全（类）支出47.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于商品服务支出5.25万元，对个人和家庭补助支出42.16万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出81.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于工资福利支出65.85万元，商品服务支出4.03万元，资本性支出12万元；

4.社会保障和就业（类）支出377.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.79%。主要用于工资福利支出98.31万元，商品服务支出11.37万元，对个人和家庭补助支出267.51万元，；

5.卫生健康（类）支出148.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于工资福利支出25.41万元，商品服务支出4.68万元，对个人和家庭补助支出113.18万元，资本性支出5万元；

6.城乡社区（类）支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于对个人和家庭补助支出9.6万元；

7.农林水（类）支出1,053.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.92%。主要用于工资福利支出172.90万元，商品服务支出28.53万元，资本性支出852.51万元；

8.住房保障（类）支出49.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于工资福利支出49.04万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.1万元，支出决算为2.81万元，完成预算的12.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元，完成预算的22.48%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约，反对浪费，压缩公用经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.01万元，下降58.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4.01万元，下降58.86%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行厉行节约，反对浪费，压缩公用经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于盏西镇政府开展疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇人民政府2021年机关运行经费支出42.94万元，与上年112.84万元对比减少69.9万元，下降61.95%。主要原因分析：我单位严格遵守厉行节约制度，严格控制会议次数及标准，压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县盏西镇人民政府资产总额2173.24万元，其中，流动资产501.28万元，固定资产414.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1238.19万元，无形资产19.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2045.68万元相比，本年资产总额增加127.56万元，其中固定资产减少55.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.72万元；报废报损资产70项，账面原值25.19万元，实现资产处置收入3.8万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、盈江县盏西镇人民政府采购支出情况

2021年度，盈江县盏西镇政府采购支出总额739.18万元，其中：政府采购货物支出3.54万元；政府采购工程支出735.5万元；政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额739.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盏西镇无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

监督索引号53312303000601111

 [附件: 盈江县盏西镇人民政府2021年度部门决算公开表]