盈江县盏西镇人民政府2024年度部门决算

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盈江县盏西镇人民政府2024年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.综合保障和技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.盈江县盏西镇人民政府党政综合办公室；

2.盈江县盏西镇人民政府基层党建办公室；

3.盈江县盏西镇人民政府经济发展办公室；

4.盈江县盏西镇人民政府社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）；

5.盈江县盏西镇人民政府平安法治办公室；

6.盈江县盏西镇党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

7.盈江县盏西镇综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

8.盈江县盏西镇综合保障和技术服务中心；

纳入盈江县盏西镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人，包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

2024年，盈江县盏西镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省委“3815”战略，州委“三支柱一标杆”主攻方向，县委“五个行动”工作安排，盏西镇党委、镇政府认真贯彻落实县委、县政府决策部署，紧密团结带领全镇广大党员干部群众，统筹推进经济社会发展，苦干实干，攻坚克难，各项工作取得了一定成效。我们全力以赴巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。始终将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务来抓，采取党委、政府主要领导亲自抓，班子成员带头抓模式，积极在产业发展、转移就业、基础设施建设、社会保障等方面持续发力。盏西镇严格落实“四个不摘”要求，坚持动态监测、动态帮扶、动态清零，目前全镇系统累计识别监测对象292户1017人，风险消除监测对象188户682人。

下一步，盏西镇将准确把握“新发展阶段、新发展格局、新发展理念、高质量发展”的内涵特征与建设要求，统筹抓好经济社会发展各项工作。一是发展村集体经济，让产业带动农民增收致富；二是抓实高质量发展，全面实施乡村振兴战略；三是狠抓基础设施建设，增强发展后劲；四是紧扣增进民生福祉，着力推动社会事业发展；五是把绿色生态放首位，治好两污净好村庄；六是创新社会治理模式，打造共建共治共享格局；七是加强政府自身建设，提升行政履职尽责能力；八夯实党建基础，坚定不移加强党的建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇人民政府2024年度收入合计22563507.08元。其中：财政拨款收入22543507.08元，占总收入的99.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20000.00元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计增加3534316.33元，增长18.57%。其中：财政拨款收入增加3529586.33元，增长18.56%，主要原因是增加盏西镇中心公墓项目、涉农整合项目资金；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加4730.00元，增长30.98%，主要原因是增加盏西镇武装工作经费。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇人民政府2024年度支出合计22590084.83元。其中：基本支出13315613.39元，占总支出的58.94%；项目支出9274471.44元，占总支出的41.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3542841.57元，增长18.60%。其中：基本支出减少428164.27元，下降3.12%，主要原因是工资结构调整，人员经费减少；项目支出增加3971005.84元，增长74.88%，主要原因是增加盏西镇中心公墓项目、涉农整合项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县盏西镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13315613.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12291440.01元，占基本支出的92.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1024173.38元，占基本支出的7.69%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县盏西镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9050700.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金130000.00元，主要用于对各个村的公厕进行维修；

2.2024年第二批人大代表建议办理盏西镇为民服务中心提质改造项目资金100000.00元，主要用于盏西镇为民服务中心附属设施建设；

3.2024年第二批人大代表建议办理盏西镇象鼻岭下寨活动室建设缺口资金50000.00元，主要用于建设象鼻岭下寨活动室；

4.2024年州级安排农村厕所革命建设补助资金140000.00元，主要用于合作村户拉厕所建设；

5.解决盏西镇会议室修缮加固缺口（县人大常委会办公室2024年度县人大代表议案建议办理专项资金）的资金150000.00元，主要用于盏西镇会议室修缮加固；

6.进一步加强盏西镇基层政权建设不断提升服务水平（盈江政协2024年政协提案办理专项资金补助）的经费100000.00元，主要用于盏西镇会议室修缮加固；

7.盈江县盏西镇关上村文化活动室提升改造项目资金100000.00元，主要用于关上村文化活动室提升改造；

8.盈江县住房和城乡建设局解决盈江县乡镇生活垃圾转运资金50000.00元，用途和内容是用于治理盏西镇的生活垃圾。

9.盏西镇“5.24”“5.30”地震松坡村统规自建点公共建设项目资金132200.00元，主要用于完成盏西镇“5.24”“5.30”地震松坡村统规自建点公共建设项目。

10.盏西镇邦朗村农村生活污水处理项目资金400000.00元，主要用于邦朗村生活污水处理。

11.盏西镇合作村农村产业道路维修维护资金100000.00元，主要用于产业道路维修维护工作。

12.盏西镇普关村农村生活污水处理项目资金300000.00元，主要用于普关村生活污水处理。

13.盏西镇提质增效建设项目经费4500000.00元，主要用于建设盏西镇河边寨山葵种植基地；修建盏西镇双龙村荒田甘蔗产业道路3.50公里；修建盏西镇姐罕村景杏蚕桑产业引水灌溉设施；修建盏西镇双龙村荆竹林蚕桑产业道路0.72公里。

14.盏西镇中心公墓建设项目经费2798500.00元，主要用于盏西镇中心公墓建设项目土地征收、附着物补偿款和行政事业性费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出19711027.08元，占本年支出合计的87.26%。与上年相比增加710365.33元，增长3.74%，完成年初预算的151.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4638314.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.53%,完成年初预算的106.28%。主要用于单位人员工资发放、社会保障缴费、住房公积金缴费、机关运转经费开支；造成预决算差异的主要原因是增加新招录人员，导致人员类经费增加。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于盏西镇开展缉私工作；造成预决算差异的主要原因是项目未纳入年度预算计划，后期按程序增加项目指标。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出393691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%，完成年初预算的138.72%。主要用于发放事业人员工资、绩效以及盏西镇关上村文化活动室提升改造项目资金；造成预决算差异的主要原因是盏西镇关上村文化活动室提升改造项目资金未纳入年度预算计划，后期按程序增加项目指标。

8.社会保障和就业（类）支出5377061.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.28%，完成年初预算的97.28%。主要用于发放村“两委”以及其他村干部的生活补助、社会保障缴费、2024年政协提案办理专项资金；造成预决算差异的主要原因是村干部生活补助实际发放的金额少于预算指标金额。

9.卫生健康（类）支出510400.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%，完成年初预算的109.68%。主要用于社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加导致年度预算执行中追加社会保障金额指标。

10.节能环保（类）支出750000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，年初无此项预算。主要用于乡镇生活垃圾转运资金、普关村与邦朗村农村生活污水处理项目资金；造成预决算差异的主要原因是项目未纳入年度预算计划，后期按程序增加项目指标。

11.城乡社区（类）支出370120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%，完成年初预算的101.49%。主要用于事业人员工资、绩效奖励；造成预决算差异的主要原因是事业人员增加，工资、绩效增加。

12.农林水（类）支出6995951.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.49%，完成年初预算的414.95%。主要用于盈江县2024/2025年度蔗糖和烟叶产业发展资金、2024年省级农村综合改革转移支付资金、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金；造成预决算差异的主要原因是项目资金未纳入年度预算计划，后期按程序增加项目指标。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出77366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算。主要用于2024年产粮大县奖励资金、邦朗村耕地流出问题整改工作经费；造成预决算差异的主要原因是项目资金未纳入年度预算计划，后期按程序增加项目指标。

19.住房保障（类）支出437882.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，完成年初预算的126.06%。主要用于发放单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加，住房公积金基数调增。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出132240.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，年初无此项预算。主要用于盏西镇“5.24”“5.30”地震松坡村统规自建点公共建设项目缺口资金；造成预决算差异的主要原因是项目资金未纳入年度预算计划，后期按程序增加项目指标。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为178000.00元，决算为56497.00元，完成年初预算的31.74%；支出决算较上年减少31823.08元，下降36.03%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为56497.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.50%；公务接待费支出年初预算为78000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31823.08元，下降36.03%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178000.00元，支出决算为56497.00元，完成年初预算的31.74%，支出决算较上年减少28823.08元，下降33.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为56497.00元，完成年初预算的56.50%；公务接待费支出年初预算为78000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位实行厉行节约，削减公务用车使用，减少公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28823.08元，下降33.78%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位实行厉行节约，削减公务用车使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展全镇乡村振兴产业发展、项目发展、城镇规划、进村入户、耕地流出图斑整改及排查等全年重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇人民政府2024年机关运行经费支出871462.94元，比上年增加299919.30元，增长52.48%,主要原因是本年新增工会经费支出及耕地流出问题整改等工作开支。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县盏西镇人民政府资产总额25685672.63元，其中，流动资产5080446.18元，固定资产4159849.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16265700.00元，无形资产179676.87元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加778911.98元，其中固定资产减少194044.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1969167.18元，其中：政府采购货物支出12860.00元；政府采购工程支出1920000.00元；政府采购服务支出36307.18元。授予中小企业合同金额32329.03元，其中：授予小微企业合同金额32329.03元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县盏西镇人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000601111

 [附件: 盈江县盏西镇人民政府2024年度部门决算公开表20151011110016391] 

 [附件: 盈江县盏西镇人民政府2024年度国有资产使用情况表20251011110016391] 

 [附件: 盈江县盏西镇人民政府2024年度绩效自评表20251011110016391]