盈江县文化和旅游局2019年度部门决算

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目录

第一部分  盈江县文化和旅游局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 盈江县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈办发〔2019〕26号文件规定，主要职能：

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．盈江县傣文化园项目已经完成部分单项工程建设，基本上具备万人泼水广场、美化、亮化、绿化及道路基础设施等综合服务功能并开展一系列民族节庆活动。

2．盈江县新华书店南部新区发行中心已经完成审结工作任务。

3．国家文物保护单位允燕塔设施保护利用已完工正在准备验收送审。

4．盈江县平原镇芒璋村沙坡村民小组、太平镇龙盆村龙盆二组村民小组、弄璋镇新府村弄算村民小组公共体育基础设施建设已经完成审结工作任务并已交付使用。

5．盈江县支那乡支东村达海村民小组、新城乡新龙村芒吊村民小组、苏典乡苏典村帮别村民小组公共体育基础设施建设项目已经完成审结工作任务并已交付使用。

6．盈江县勐弄乡文化站、勐弄麻立坡村文化活动室、苏典乡文化站、苏典乡苏典村文化活动室、苏典乡下勐劈文化活动室已经完成审结工作任务并已交付使用。

7．卡场镇文化站、昔马镇文化站、支那乡文化站、铜壁关乡文化站、盈江县文化馆业务用房修复加固公共基础设施已经完成审结工作任务并已交付使用。

8．盈江县铜壁关乡松克旅游厕所及其附属设施建设项目已经完成审结工作任务并已交付使用。

9．盈江县太平镇黄龙村芒海村民小组旅游公厕、盈江县旧城镇东丙村老麻撒村民小组旅游公厕、盈江县平原镇勐町村民小组旅游公厕建设项目顺利推进和完成，正在准备验收送审。

10. 2019年盈江县公共体育运动中心场地平整工程已完成招投标工作并与施工单位签订合同，工程正在建设。

11.2019年盈江县老年人体育活动中心二期工程已完成招投标工作并与施工单位签订合同，2020年工程项目待竣工验收送审。

12．2019年大盈江莫稍村特色旅游建设项目已完成招投标工作并与施工单位签订合同，2020年工程项目待竣工验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县文化和旅游局2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员18人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县文化和旅游局2019年度收入合计1,966.02万元。其中：财政拨款收入1,964.28万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.75万元，占总收入的0.09%。比上年3384.22万元减少1418.2万元，下降41.91%。主要原因为大盈江莫稍村特色旅游建设项目没有实施，项目资金收入减少。

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县文化和旅游局2019年度支出合计2,290.8万元。其中：基本支出1,250.24万元，占总支出的54.58%；项目支出1,040.55万元，占总支出的45.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年4196.97万元对比减少1906.17万元，下降45.42%。其中：基本支出比上年1707.54万元，减少457.3万元，下降26.78%，主要原因分析：2019年因机构改革，人员调出43人，人员经费减少；项目支出比上年2489.43万元，减少1448.88万元，下降58.2%，主要原因分析：2019年减少了大盈江综合旅游基础设施建设、允燕塔设施保护利用、公共体育场田径跑道和足球场、新华书店南部新区业务用房项目资金及涉农整合资金项目支出。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县文化和旅游局正常运转的日常支出1,250.24万元。与上年对比减少457.3万元，主要原因：一是2019年年末实有人数71人与上年同期相比减少43人，人员经费减少；二是机关运转经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.18%。人均支出0.93万元。

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1040.55万元，与上年项目支出2489.43万元对比减少1448.88万元，下降58.2%，主要原因分析：2019年减少了大盈江综合旅游基础设施建设、允燕塔设施保护利用、公共体育场田径跑道和足球场、新华书店南部新区业务用房项目资金及涉农整合资金项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.公共文化服务体系建设项目支出595.86万元。主要用于傣文化园建设、公厕建设、贫困地区送戏下乡补助、体育场所建设、文化活动室建设、民族传统节日活动、文化文物保护（允燕塔保护利用）等支出。占项目支出的57.26%。

2.公共文化场馆免费开放支出26.93万元。主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）及博物馆、纪念馆逐步免费开放补助。占项目支出的2.59%。

3.旅游发展建设项目支出200.2万元。主要用于大盈江景区（湿地公园）建设、大盈江综合旅游建设及环州旅游线路景观建设等。占项目支出的19.24%。

4.体育彩票公益金项目支出58.48万元。主要用于体育场地修缮、体育器材购置等。占项目支出的5.62%。

5.老年人体育事业支出29.5万元。主要用于老年体协活动、老年体育文艺活动等。占项目支出的2.83%。

6.人员经费支出69.98万元。主要用于艺术表演团人员工资、非物质文化遗产传承人补助。占项目支出的6.73%。

7.广播电视事业发展支出12.04万元。主要用于广播电视发射台的电费及运行维护费。占项目支出的1.16%。

8.“三区”人才支持计划文化工作者选派工作支出9.56万元。占项目支出的0.92%。

9.“一部手机游云南”上线支出38万元。占项目支出的3.65%。

通过以上项目的实施完善了旅游基础设施建设、公共活动场所、美丽乡村等基础设施，有效改善群众生产生活条件，夯实新农村建设基础，提高了农村公共服务水平，进一步加快城乡一体化进程，有效推进经济社会协调发展，促进了文旅产业发展,巩固党在边疆的执政地位，实现稳边安边兴边目标，营造优美舒适的宜居、宜业、宜游环境。

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,195.11万元，占本年支出合计的95.82%。与上年4091.12万元对比减少1896.01万元,下降46.34%。减少的主要原因为大盈江莫稍村特色旅游建设，大盈江综合旅游基础设施建设等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于局办公运转2万元，支付盈江公共体育运动场建设监理费4万元；

2.公共安全（类）支出2.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于扫黑除恶专项斗争，办公支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出1,692.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.12%。主要用于在职干部基本工资、津补贴、单位公务运行、艺术团人员临时工工资、大盈江综合旅游项目二期建设、公共体育场田径跑道和足球场建设、傣文化园建设项目工程监理费、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等支出；

4.社会保障和就业（类）支出152.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于机关事业单位养老保险支出及退休人员经费支出；

5.卫生健康（类）支出0.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于单位工伤保险缴费支出；

6.城乡社区（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于盈江县傣文化园建设项目打桩工程进度支出；

7.农林水（类）支出64.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于第三批省级统筹整合涉农资金（公厕建设）支出；

8.住房保障（类）支出77.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于住房公积金支出。

 

 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为1.2万元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.2万元比2018年1.87万元减少0.67万元，下降35.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算1.2万元，比上年1.17万元减少0.03万元，下降2.57%；公务接待费支出决算0万元，比上年0.7万元减少0.7万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡检查项目施工进度及送戏下乡和送书下乡，参加会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县文化和旅游局2019年机关运行经费支出66.23万元，与上年106.11万元对比减少39.88万元,下降37.58%。主要原因为：因机构改革2019年年末实有人数71人与2018年同期相比减少43人，机关运行经费相应减少。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县文化和旅游局资产总额18265.12万元，其中，流动资产9125.59万元，固定资产5663.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2144.07万元，无形资产25.78万元，其他资产1305.95万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5482.66万元，其中;流动资产增加5657.93万元，固定资产减少856.03万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加680.76万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产211项，账面原值324.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                            单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18265.12	9125.59	5663.73	4846.72	77.89		739.12		2144.07	25.78	1305.95

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

         2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1081.15万元,其中：政府采购货物支出174.31万元;政府采购工程支出433.28万元;政府采购服务支出473.56万元;授予中小企业合同金额1081.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

 

监督索引号53312300342001111

 [附件: 盈江县文化和旅游局2019年度部门决算公开表.XLS20201012032535784]