盈江县昔马镇2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县昔马镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县昔马镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共盈江县委 盈江县人民政府关于印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知盈发〔2011〕54号文件规定，主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

第一，狠抓思想建设，建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础；第二，狠抓组织建设，加强阵地建设，镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能；第三，积极发展产业，结合昔马地理气候环境，因地制宜，积极探索新产业，如姬松茸羊肚菌的发展；第四，集中精力坚决打赢脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县昔马镇2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、农村经济经营管理站、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县昔马镇2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人（纳入社保）。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

  

 

                                第二部分  2019年度部门决算表

                                     （详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县昔马镇2019年度收入合计1,038.18万元。其中：财政拨款收入937.86万元，占总收入的90.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入100.32万元，占总收入的9.66%。与上年998.55万元对比增加了39.63万元，增幅3.97%，主要原因分析：1.财政拨款收入减少了60.69万元，因人员调出及部分定额人员补助未能发放，已核减，2.其他收入增加100.32万元，主要县直、州直及三峡集团等相关部门拨款。

 

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县昔马镇2019年度支出合计1,007.83万元。其中：基本支出819.54万元，占总支出的81.32%；项目支出188.29万元，占总支出的18.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度总支出1225.82万元对比减少了217.99万元，减少了17.78%，主要原因分析：1.人员经费减少53万元，因人员调出及部分定额人员补助未能发放，在职人员12月份绩效工资未发放；2.公用经费减少84万元，因严格执行厉行节约，压缩各项公用支出，部分公用经费由职工垫付未能形成支出；3.项目支出减少80.54万元，主要是以前年度一大部分项目在2018年竣工付款，撑大了2018年支出，如：胜利村、保边村、团结村村内道路建设及其他项目为2017年项目，资金在2018年支付161万元。

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县昔马镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出819.54万元。较上年比较减少137.45万元，减少了16.77%，主要原因分析：1.人员经费减少53万元，因人员调出及部分定额人员补助未能发放，在职人员12月份绩效工资未发放；2.公用经费减少84万元，因严格执行厉行节约，压缩各项公用支出，部分公用经费由职工垫付未能形成支出。包括基本工资、津贴补贴、对个人和及家庭补助等人员经费支出共计698.89万元，占基本支出的85.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费120.64万元占基本支出的14.72%。人均公用经费支出1.83万元（含村干部17人）。

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县昔马镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.29万元。与上年268.83万元相比减少了80.54万元，降幅29.96%，主要原因分析：主要是以前年度一大部分项目在2018年竣工付款，撑大了2018年支出，如：胜利村、保边村、团结村村内道路建设等项目为2017年项目，资金在2018年支付。

2019年项目资金具体支出情况：支出统筹整合项目资金145万元、镇政府办公缕修缮项目资金20万元、综治维稳工作经费5万元、其他项目资金18.29万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县昔马镇2019年度一般公共预算财政拨款支出994.51万元,占本年支出合计的98.68%。与上年1222.82万元比较减少278.31万元，减少22.76%，主要原因分析：1.人员经费减少53万元，因人员调出及部分定额人员补助未能发放，在职人员12月份绩效工资未发放；2.公用经费减少84万元，因严格执行厉行节约，压缩各项公用支出，部分公用经费由职工垫付未能形成支出；3.项目支出减少80.54万元，主要是以前年度一大部分项目在2018年竣工付款，撑大了2018年支出，如：胜利村、保边村、团结村村内道路建设等项目为2017年项目，资金在2018年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出409.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.13%。主要用于工资福利支出285.83万元，商品和服务支出91.29万元，对个人和家庭的补助31.91万元。

2.公共安全（类）支出0.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于商品和服务支出0.89万元，其中办公费0.33万元、维修（护）费0.56万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出61.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于工资福利支出20.29万元，商品和服务支出39.96万元，对个人和家庭的补助0.88万元；

4.社会保障和就业（类）支出113.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于工资福利支出61.51万元，商品和服务支出0.6万元、对个人和家庭的补助51.57万元（生活补助51.57万元）；

5.卫生健康（类）支出16.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于工资福利支出10.65万元，商品和服务支出3.19万元、对个人和家庭的补助支出2.68万元

6.节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于对个人和家庭的补助支出中个人农业生产补贴20万元；

 7.城乡社区（类）支出1.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于对个人和家庭的补助支出中生活补助1.9万元；

 8.农林水（类）支出333.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.54%。主要用于工资福利支出175.57万元，商品和服务支出17万元，对个人和家庭的补助141.02万元（其中生活补助18.98万元、个人农业生产补贴122.04万元）。

9.住房保障（类）支出37.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于工资福利支出公积金支出37.78万元。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县昔马镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.92万元，支出决算为10万元，完成预算的47.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.83万元，完成预算的39.19%；公务接待费支出决算为3.17万元，完成预算的90.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数10.91万元，主要原因是：我单位严格落实中央八项规定，倡导厉行节约，严格控制我单位三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.74万元，下降21.46%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.43万元，下降26.22%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降8.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定，倡导厉行节约，严格控制我单位三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.83万元，占68.29%；公务接待费支出3.17万元，占31.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全镇开展脱贫攻坚、产业发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.17万元。其中：

国内接待费支出3.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚相关工作接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县昔马镇2019年机关运行经费支出114万元，比上年205.09万元减少91.09万元，减少了44.4%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制各项经费支出及部分公用支出由职工垫付未形成支出，部门机关运行经费主要用于开展脱贫攻坚、党建工作等工作支出。包括办公费 、水费、邮电费、车辆燃修运行维护费等日常公务开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县昔马镇资产总额749.26万元，其中，流动资产 385.11 万元，固定资产 363.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72.9万元，其中固定资产增加38.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元；实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	749.26	385.11	363.87	261.03	46.17				56.67				0.28
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额87.68万元,其中：政府采购货物支出72.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出14.79万元;授予中小企业合同金额87.68万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

   第五部分  名词解释

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

  [附件: 盈江县昔马镇2019年度部门决算公开表]