盈江县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算

监督索引号53312300632801000

 

目录

   第一部分  盈江县人民政府扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻中央、省、州扶贫工作方针、政策，围绕全省实施新时期扶贫开发“63686”行动计划、 实施“36313”易地扶贫搬迁三年行动计划，按照“目标、任务、资金、权责”四到县的要求，结合盈江实际，拟订盈江县农村扶贫开发规划、政策措施及年度计划，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2、组织立项申报扶贫项目，开展整乡推进、整村推进、劳动力转移培训、产业扶贫、易地开发扶贫、安居工程、信贷扶贫等扶贫开发建设项目，重点扶持建档立卡贫困乡、村、组、贫困人口，实现精准扶贫、精准脱贫。

3、按照国家、省、州扶贫资金管理办法，对扶贫项目资金进行管理、检查、监督；配合审计、纪检监察、财政等部门对扶贫项目资金进行审计和检查。

4、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调各单位、各部门开展挂钩帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

5、深入基层调查研究，指导帮助重点扶持村选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

6、根据国家和省扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年2月盈江县通过了省级第三方评估检查，7月完成国家抽检，围绕“两不愁三保障”，精准落实扶贫各项措施。一是扎实开展贫困对象动态管理工作。按照省、州、县贫困对象动态管理工作会议精神，对照工作标准，按照工作流程，精准识别贫困对象。2019年以来，开展了1轮动态管理，全县新识别建档立卡户3户10人、剔除11户60人、返贫2户11人，家庭成员自然增加1300人、自然减少972人，家庭成员整户减少（死亡、判刑收监）导致整户消亡15户。二是着力抓好扶贫项目资金管理工作。2019年县扶贫办财政专项扶贫资金共计到位4927.34万元，组织实施项目57个，已建设完工44个，正在实施12个；到位财政涉农资金整合共计3563.71万元，组织实施项目51个，已建设完工18个，正在实施33个。三是全力做好三峡集团对口帮扶工作。深入实施了三峡集团对口帮扶提升素质能力、劳务输出、安居工程、培育特色产业、改善基础设施、生态环境保护六大工程。全县1893户景颇族安居工程全部完工并入住新居，4个特色旅游乡镇和11个特色旅游村寨建设项目已经全部建设完工。四是深入推进东西部扶贫协作工作。2019年，盈江县与上海青浦区共开展交流25批223人次，县内15家企业分2次到上海参加对口帮扶地区特色商品展销会和青浦区产品推介会。上海市对口支援盈江县的资金共计3995.05万元，带动预脱贫贫困人口360人。五是精准编制项目库。积极开展村级“施工图”、乡级“路线图”和县级项目库建设工作。2019年，盈江县共开展两次脱贫攻坚项目库动态调整，共涉及项目10大项，总投资213120.66万元。其中：2018年84806.07万元、2019年83611.56万元、2020年44703.03万元。六是抓实小额信贷工作。按照“5万元以下，3年期以内，免抵押免担保，基准利率放贷、财政贴息，县建风险补偿金”的政策，大力推进扶贫小额信贷工作。2019年以来，盈江县共发放小额信贷7200万元，项目涵盖全县15个乡镇，受益农户1755户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民政府扶贫开发办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计13,281.4万元。其中：财政拨款收入12,685.52万元，占总收入的95.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入595.88万元，占总收入的4.49%。与上年收入合计8033.05万元对比增加5248.35万元，增长65.33%。其中：财政拨款收入增加4652.47万元，增长57.92%，其他收入增加595.88万元，增长主要原因是2019年财政拨款收入增加统筹整合涉农资金2658.42万元，建档立卡户建房补助资金1348.92万元,三峡集团帮扶整改资金1380万元等项目资金；其他收入增加上海市帮扶项目资金591万元，贵州师范大学科技园管理有限公司租车费4.88万元。

 

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计13,334.14万元。其中：基本支出156.52万元，占总支出的1.17%；项目支出13,177.61万元，占总支出的98.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计6657.81万元对比增加6676.33万元，增长100.28%。增长主要原因是人员经费和日常工作经费支出增加，统筹整合涉农资金支出3604.06万元，上海市对口帮扶财政拨款支出2573.97万元，上海市对口帮扶支出374.75万元等项目支出增加。

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县人民政府扶贫开发办公室机构正常运转的日常支出156.52万元。与上年141.49万元对比增加15.04万元，增长10.63%，增长主要原因是因人员变动及增加2名挂职干部津补贴和日常工作经费，导致基本支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.40%。人均支出10.43万元。

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,177.61万元。与上年6,516.32万元对比增加6,661.29万元，增长102.22%，增长主要原因是增加统筹整合涉农资资金支出3,604.06万元，上海市对口帮扶财政拨款支出2,573.97万元，上海市对口帮扶其他资金支出374.75万元等项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.商品和服务支出242.90万元，占项目支出的1.84%，其中日常办公费22.13万元，扶贫政策、文件汇编等印刷费115.37万元，水费0.24万元，电费0.49万元，网络通讯服务等邮电费3.51万元，下乡开展脱贫工作、县外参加会议、对接项目等差旅费25.44万元，会议费0.29万元，公务接待费9.57万元，劳务费5.34万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费1.64万元，公务公车租赁等其他交通费12.66万元，其他商品和服务支出43.22万元。

2.对个人和家庭的补助2,854.61万元，占项目支出的21.66%，其中个人农业生产补贴1,423.01万元，主要是建档立卡贫困户发展生产补助资金；其他个人和家庭的补助支出1,431.6万元，主要用于发放志愿者、聘用人员工资及脱贫攻坚建档立卡贫困户建房补助。

3.其他资本性支出10,080.10万元，占项目支出的76.50%，其中苏典乡、旧城镇、支那乡、新城乡、弄璋镇等乡镇村组道路硬化等基础设施建设10,075.48万元，鸡圈建设等其他资本性支出4.62万元。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出12,959.39万元，占本年支出合计的97.19%。与上年6657.81万元对比增加6301.58万元，增长94.65%，增长主要原因一是人员经费和日常工作经费支出增加，二是增加统筹整合涉农资金等支出3604.06万元，上海市对口帮扶财政拨款支出2573.97万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2019999项—其他一般公共服务支出1.50万元，其中工资福利支出1.50万元，分别为奖金1.50万元，用于发放综合绩效考核奖；

2.社会保障和就业（类）支出31.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2080501项—归口管理的行政单位离退休支出19.83万元，其中商品和服务支出0.36万元，分别为其他商品和服务支出0.36万元，对个人和家庭的补助19.47万元，分别为抚恤金19.47万元；2080502项—事业单位离退休0.12万元，分别为其他商品和服务支出0.12万元；2080505项—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.45万元，其中工资福利支出11.45万元，分别为机关事业单位基本养老保险缴费11.45万元；

3.卫生健康（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于2101101项—行政单位医疗支出0.03万元，其中对个人和家庭的补助支出0.03万元，分别为医疗费补助0.03万元；

4.农林水（类）支出12,918.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.69%。主要用于21300142项—农村道路建设支出662.12万元，其中资本性支出662.12万元（基础设施建设662.12万元）；2130501项—行政运行171.95万元，其中工资福利支出98.34万元（基本工资34.62万元，津贴补贴60.20万元，奖金3.52万元），商品和服务支出73.61万元（办公费4.03万元，水费0.05万元，电费0.10万元，邮电费3.65万元，差旅费15.21万元，会议费0.17万元，公务接待费3.61万元，劳务费9.48万元，工会经费3.00万元，公务用车运行维护费0.32万元，其他交通费10.86万元，其他商品和服务支出23.13万元）；2130502项—一般行政管理事务,186.66万元，其中商品和服务支出186.66万元（办公费19.24万元，印刷费115.37万元，水费0.19万元，电费0.38万元，邮电费1.90万元，差旅费10.61万元，会议费0.12万元，公务接待费5.96万元，公务用车运行维护费1.62万元，其他交通费10.77万元，其他商品和服务支出20.5万元）；2130504项—农村基础设施建设9255.96万元，对个人和家庭的补助1348.92万元（其他对个人和家庭的补助1348.92万元）；资本性支出7907.04万元（基础设施建7907.04万元）；2130505项—生产发展1272.87万元，其中资本性支出172.87万元（基础设施建1272.87万元）；2130507项—扶贫贷款奖补和贴息1369.01万元，其中对个人和家庭的补助1369.01万元（个人农业生产补贴1369.01万元）。

5.住房保障（类）支出7.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2210201项—住房公积金7.88万元，其中工资福利支出7.88万元（住房公积金7.88万元）。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.20万元，支出决算为11.51万元，完成预算的274.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成预算的64.67%；公务接待费支出决算为9.57万元，完成预算的797.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年开展贫困县退出考核工作，各级检查多，接待费增加，导致“三公”经费比预算数增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.91万元，增长74.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.76万元，下降47.54%；公务接待费支出决算增加6.67万元，增长229.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年开展贫困县退出考核工作，各级检查多，接待费增加，导致“三公”经费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占16.83%；公务接待费支出9.57万元，占83.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各股室开展日常工作、脱贫攻坚指挥部开展脱贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.57万元。其中：

国内接待费支出9.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作检查、督查产生的接待45批次及1257人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出17.85万元，与上年11.67万元对比增加6.18万元，增长52.96%，增长主要原因分析是2019年贫困县退出考核，工作量加大，日常工作经费支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费1.14万元，邮电费2.04万元，差旅费0.38万元，劳务费4.13万元，公务用车运行维护费0.30万元，其他交通费8.97万元，其他商品和服务支出0.89万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县人民政府扶贫开发办公室资产总额7944.22万元，其中，流动资产6732.59万元，固定资产38.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1172.87万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年6194.16万元相比，本年资产总额增加1750.06万元，其中;流动资产增加583.28万元，固定资产减少6.1万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1172.87万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	7944.22	6732.59	38.76	0	6.65		0		32.11		0	1172.87	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7001.19万元，其中：政府采购货物支出1882.18万元;政府采购工程支出5085.60万元;政府采购服务支出33.41万元;授予中小企业合同金额7001.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

盈江县人民政府扶贫开发办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

 

监督索引号53312300632801111

  [附件: 盈江县扶贫开发办公室2019年度部门决算公开20201010081207834]