盈江县退役军人事务局2019年度部门决算

监督索引号53312300576301000

目录

   第一部分  盈江县退役军人事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  盈江县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施。

（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（8）组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

（9）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是建立完善退役军人服务体系建设。县委、县政府高度重视退役军人事务局组建工作，人员、办公场所、办公设备基本到位。全县15个乡镇1个农场管委会和108个村委会社区都已挂牌成立退役军人服务站，已基本构建横向到边、纵向到底、覆盖全员、专业规范的退役军人服务保障体系，崇军氛围初步形成。

二是广泛开展丰富多彩的拥军优属活动。春节、八一期间向驻军、重点优抚对象、军队离退休老干部、复员干部、义务兵家庭进行走访慰问。

三是完成退役军人信息采集工作。2019年盈江县退役军人信息采集系统共采集信息3925条，信息采集动态数据省级审核通过3776条。待省级审核83条，待地市审核13条，28条信息因资料不全未审核通过，25条信息待乡镇街道上报区县。

四是完成悬挂“光荣牌”工作。我县悬挂光荣牌工作于2019年2月2日启动，启动会由盈江县政府组织召开，武装部及本地驻军部队积极参与。截至目前，我县已悬挂光荣牌3975块，完成应悬挂数的100%。全县有244人因各种原因资料不全，不能录入系统，未进行悬挂。

五是涉军维稳工作。截至目前，接待来人来访130多批次、500余人；办结上级转办信访件八件；协助组织好战友见面会1次。新中国成立70周年庆祝活动成立了退役军人信访保障工作领导小组和应急处置劝返小组，负责退役军人信访保障工作的部署安排、落实督办和处置突发性事件劝返维稳。

六是退役军人就业创业稳步推进。组织2018年自主择业军转干部省外个性化培训1次，符合条件1人，培训1人，10月份组织2018年自谋职业退役士兵16人到州上进行职业教育和技能培训。

七是解决部分退役士兵社会保险接续工作。对以政府安置的退役士兵进行电话问询和通知，做到应通知尽通知，对来访问询退役士兵，做到应登记尽登记，应录入尽录入。截止到2019年12月30日，我县共计录入73人，通过初审59人，缺少相关资料14人。

八是扎实推进双拥模范工作。为争创全国双拥模范县，巩固省级双拥模范城，提升我县双拥工作水平，确保实现国家级双拥模范县的创建目标。根据相关要求，结合我县实际，制定了《盈江县关于创建全国双拥模范县工作的实施计划》（盈拥办发〔2019〕1号）。明确了相关工作的目标、步骤，对该项工作提出了符合我县情况的工作要求。

九是2019年退役士兵接收安置工作。我县2019年共接收退役军人66人（其中自主就业的退役士兵57人，自主择业军转干部1人，军队退（病）休干部1人，符合政府安排工作转业士官7人）。截至目前，自主择业军转干部、军队退（病）休干部各1人于11月底全部接收安置到位；12月初完成安置符合政府安排工作转业士官6人，另1人转州局进行异地安置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县退役军人事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县退役军人事务局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县退役军人事务局部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县退役军人事务局2019年度收入合计1,262.41万元。其中：财政拨款收入1,083.39万元，占总收入的85.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入179.02万元，占总收入的14.18%。本单位为2019年度新设立单位，无上年部门决算收入数据。

二、支出决算情况说明

盈江县退役军人事务局2019年度支出合计1,088.95万元。其中：基本支出397.92万元，占总支出的36.54%；项目支出691.03万元，占总支出的63.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位为2019年度新设立单位，无上年部门决算支出数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县退役军人事务局机关机构正常运转的日常支出397.92万元。因机构改革为新成立的单位，无上年部门决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的18.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的81.66%。人均日常公用经费支出0.82万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县退役军人事务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出691.04万元。新成立单位，无上年部门决算数据。具体项目开支及开展工作情况，主要是用在死亡抚恤45.25万元、伤残抚恤53.39万元、在乡复员退伍军人生活补助34.36万元、农村籍退役士兵老年生活补助57.8万元、其他优抚支出354.42万元、退役士兵安置22.86万元、军队移交政府的离退休人员安置61.87万元、军队移交政府离退休干部管理机构14.77万元、军队转业干部安置23.52万元、退役军人管理事务-行政运行4.36万元、拥军优属1.56万元、优抚对象医疗补助18.44万元等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,083.39万元,占本年支出合计的99.48%。新成立单位，无上年部门决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出1,060.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费退役士兵抚恤补助、退役安置补助、退役军人管理事务支出；

 2.卫生健康（类）支出18.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于职工工伤保险支出；

 3.住房保障（类）支出4.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.05万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.05万元。2019年3月新成立单位，无年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.05万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.05万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.05万元的主要原因分析：2019年3月新成立单位，无上年决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县退役军人事务局2019年机关运行经费支出8.2万元。主要原因分析：2019年3月新成立单位，无上年决算数。机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县退役军人事务局部门资产总额340.58万元，其中，流动资产182.59万元，固定资产85.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产72.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加340.58万元，其中;流动资产增加182.59万元，固定资产增加85.69万元、无形资产增加72.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                           单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	340.58	182.59	85.69				85.99			72.3

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额23.57万元,其中：政府采购货物支出19.53万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出4.04万元;授予中小企业合同金额23.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）,本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

盈江县退役军人事务局为2019年新设立单位，无上年预算、决算数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

监督索引号53312300576301111

   [附件: 盈江县退役军人事务局2019年决算公开表20201012044238712]