盈江县盈江农场管理委员会2019年度部门决算

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盈江县盈江农场管理委员会2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县盈江农场管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县盈江农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据德机编[2010]54号文、盈机编[2012]45号  文件规定，主要职能是：贯彻落实省、州和县市区党委（工委）、政府（管委）、有关农垦工作的方针政策，为县市区党委（工委）、政府（管委）决策服务；经县市区党委（工委）政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县市区党委（工委）、政府（管委）交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强基固本，持续加强党的建设。以“基层党建创新提质年”为统领，强化党的领导核心作用，不断加强党的基层组织建设。一是认真制定方案。研究农场结合实际，认真研究制定了印发了《盈江农场“基层党建创新提质年”实施方案》，列出了重点工作任务项目清单、党委书记抓党建工作责任清单、党委委员抓党建工作责任清单，明确了完成时限。二是加强“两学一做”学习教育。把“两学一做”学习教育与“三会一课”、主题党日、组织活动相结合，突出党内政治文化建设，共开展学习活动180与场次，受教党员2500余人次。三是认真开展在职干部任职资格联审工作。成立盈江农场社区（生产队）在职干部任职联审小组，对全场82名社区（生产队）干部进行联审，共免除队干职务6人，其中党内除名1人，调整职务8人。四是认真开展党员发展工作。严格按照发展党员“十六字”方针和党员发展程序，落实好政治审查制度，认真征求公检法等各方意见，从严从实抓好党员发展各项工作，2019年共转正党员15名、吸收为预备党员20名、列为入党积极分子44名。五是认真开展支部规范化达标创建。以制度建设为抓手，严格党内生活，强化党员队伍管理，着力整顿平原一队软弱涣散党支部，持续推动11个党（总）支部的达标创建工作，确保盈江农场2019年达标创建率达到100%%。六是高度重视意识形态工作。结合“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和庆祝建党98周年活动，新中国成立70周年，大力宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全年共开展党课和宣讲活动37场次，受教党员职工共计3300多人次。七是加强党员队伍管理。认真开展“领头雁”培养工程，抓好“青年人才党支部”建设，做好社区5名党总支书记县级备案，完成了5个社区党总支书记述职评议工作，开展党组织书记和党务工作者业务培训7期，参训100多人次。按照“八个一”活动要求，深入开展扫黑除恶和打击走私违法犯罪专项斗争，认真排查梳理问题线索，确保党员干部队伍干净纯洁。

2.攻坚克难，稳步推进深化改革。深化改革是盈江农场扭亏为盈、发展壮大的关键举措。一是加强政策宣传。盈江农场加强政策宣传，将《中共盈江县委 盈江县人民政府关于深化盈江农场改革发展的实施方案》和《盈江县人民政府办公室关于印发〈盈江农场办社会职能改革实施方案〉的通知》印发到各个社区和生产队，要求社区和生产队以“三会一课”、职工大会、微信公众号等形式进行宣传学习。二是开展新时代深化改革发展解放思想大讨论。根据州农垦局安排部署，认真开展农场改革发展大讨论，让农场改革发展政策人人知晓，最大限度地获得职工群众的理解和支持，并积极参与农场改革发展工作。三是强化农垦土地管理和经营。创新农业经营体制，积极推进农场土地相对规模化经营和土地资源资产化、资本化工作，确定2个生产队作为土地租赁承包和适度规模经营改革试点。四是推进垦区集团化、农场企业化改革。盈江农场于2019年5月29日召开了盈江农场企业化改革专题会，成立了盈江农场企业化改革领导小组，明确了任务分工、责任人和完成时限。认真研究制定了《关于盈江农场公司化改造的实施方案》，目前已得到州农垦局复函同意，待县委、县政府审议通过，力争12月底前挂牌运营。

3.开拓思路，加快产业转型发展。产业发展是促进广大职工增收致富，持续巩固脱贫成果的主要路径。一是持续巩固胶茶产业。抓好橡胶林地更新，完成老林地更新胶园400亩。加强茶园采摘管理，规范采摘标准，做好春末夏初茶园根外追肥及病虫害绿色防控技术，适时开展统防统治工作，2019年完成干毛茶产量167.95吨。二是大力发展特色产业。新植甘蔗1249亩，宿根甘蔗3500亩。三是新兴产业蓬勃发展。整合投入资金150万元，建设芒允四队千亩云南大叶种群体品种园，挖掘打造盈峰茶文化，盈峰茶产业庄园初见成效；引进建设平原二队高优沃柑健康生态产业园项目，预计种植1000亩，前期建设完成600亩，种植6万株，投资1400万元；石斛种植规模不断扩大，在平原六队、岸罕三队推广新种68亩。

4.强化保障，不断加强民生改善。一是加强教育和妇女儿童工作。农场共有义务教育阶段在校学生463人，入学率达100%；与芒允小学共度“六一”，发放价值3000元的学习用品。共表彰10位先进妇女代表，帮助解决妇女活动经费2.8万元，共扶持5位妇女创业，发放贷款42万元，促进12位人员就业。二是落实惠民政策。认真抓实低保动态管理工作，享受低保户数161户、278人，年内新增3人，退出6人，发放资金790547元；认真抓好农业支持保护补贴工作，粮食补贴面积3510.4亩，补贴资金31.66万元，受益326户。三是认真开展走访慰问和社会救助。发放各类困难补助、慰问金、残疾人补助等资金15.7余万元，发放大米2吨、食用油50桶；下拨中央自然灾害资金80000元，救助因灾造成的特困户275户1081人。完成1774名退休人员的生存认证工作；办理退休人员死亡及丧葬费手续28人次。四是大力开展“活人墓”治理工作，共排查出“活人墓”153冢，共拆除127冢。

5.内引外联，加强项目建设和招商引资。一是大力实施项目建设。加大场区道路、饮水工程、危房改造、人居环境提升等基础设施建设力度，实施建设了平原生产队人饮工程，岸罕一队、芒允一队职工活动钢架大棚建设项目，芒允一队贫困地区“百县万村”综合文化示范点建设项目，县人大提案资金项目——平原六队职工活动钢架棚建设，全面完成了447万元的存量资金调整投资建设项目，以及税费改革转移支付资金项目。二是积极开展招商引资工作。认真做好盈江农副产品商贸物流综合市场项目、茶叶深加工集散观光基地项目、盈江农场橡胶加工厂项目、盈湘社区六队高产生态蔬菜种植基地建设项目前期工作，预计签约资金达3.5亿元。

6.精准发力，全面推进脱贫出列。盈江农场认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发脱贫攻坚思想，高度重视脱贫攻坚工作，将其纳入农场中心工作。一是建强组织保障。成立了以党委书记、管委会主任为双组长，党委副书记为副组长，其他领导班子成员和各办公室、社区负责人为成员的脱贫攻坚工作领导小组，并下设办公室在农场综合办，先后抽调6名工作人员具体负责日常事务。二是科学制定规划。认真制定了《盈江农场扶贫开发规划》，明确了目标任务、完成时限和具体负责人。农场党委专题听取、研究3次以上脱贫攻坚工作，全面落实脱贫攻坚主体责任，确保脱贫攻坚工作稳步有序推进。三是精准识别帮扶。认真对照“两不愁三保障”要求，在全场开展困难职工精准识别工作，摸清底数，规范程序，及时为困难职工建档立卡，确保没有错评、漏评情况发生。结合困难职工实际，认真制定帮扶措施，做到“因户施策”、“ 一户一策”。严格落实“挂包帮”工作机制，做到“3个100%”，即领导班子成员100%挂联社区、机关全体干部100%挂联生产队、机关全体干部100%挂钩帮扶2-4户困难职工。广泛发动社会各界力量参与，多渠道、全方位帮助困难职工解困脱困。三年来，盈江农场解困脱困职工共323户、1154人。目前还有建档立卡困难职工21户、72人（其中在职职工25人），占全场人口的0.96%。四是加强教育培训。大力开展“自强诚信感恩”主题实践活动，挖掘先进典型，不断激发困难职工内生动力，增强他们脱贫致富的信心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县盈江农场管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盈江农场管理委员会2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制22人(含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员5人），事业人员28人（含参公管理事业编制人员0人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县盈江农场管理委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

盈江县盈江农场管理委员会2019年度收入合计961.19万元。其中：财政拨款收入961.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1666.01万元对比减少704.82万元，下降42.31%，主要原因分析：东南宾馆补偿金减少、企业部分养老保险、医疗保险减少、退休人员工资划归社保发放。

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县盈江农场管理委员会2019年度支出合计1,058.92万元。其中：基本支出853.78万元，占总支出的80.63%；项目支出205.14万元，占总支出的19.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少714.38万元，下降67.46%，主要原因分析：农管委企业职工医疗保险、养老金等支出减少；部分定额人员补助未发放；在职人员12月份绩效未发放；厉行节约公用经费支出减少。

 

 

(一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县盈江农场管理委员会机关、事业单位等机构正常运转的日常支出853.78万元。与上年对比减少816.07万元，下降48.87%，主要原因分析：一是农管委企业部分职工医疗保险、养老金等未支出，部分定额人员补助未发放，在职人员12月份绩效未发放；二是厉行节约减少公务支出及部分公用经费未报账。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.96%。人均公用经费支出0.36万元。

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县盈江农场管理委员会机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205.14万元。比上年增加101.71万元，增长98.33%，主要原因分析：2019年新增涉农整合项目—芒允四队、五队无公害生态茶园建设资金支出128万元、危房改造资金配套基础设施工程—盈江农场六队机耕路道路硬化67万元。具体项目开支及开展工作情况：1.芒允四队、五队无公害生态茶园建设涉农整合项目为扶贫项目，主要建设内容为茶园机耕路建设，该项目现已完工，大大提高了茶园生产效率，目前该款项已支付完毕。2.盈江农场六队机耕路、道路硬化项目为危房改造资金配套基础设施工程，该项目现已完工，款项兑付完毕。3.危房改造补助5.7万元，已兑付完毕。通过道路硬化、危房改造大大提高了农场四、五、六队的人居环境，大幅度改善了群众生产生活质量。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盈江农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,058.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少714.38万元，下降40.29%，主要原因分析：农管委职工医疗保险、养老金等597万2019年未开支，部分定额人员补助未发放，在职人员12月份绩效未发放；2019年很多工作已开展但未完成报账手续，未形成支出，导致本年度日常公用支出也比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于党建工作开支。

2 .社会保障和就业（类）支出213.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.2%。主要用于支付队干工资124.12万元、退休职工工资26.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.58万元。

  3.卫生健康（类）支出4.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于发放计生宣传员补助及缴纳工伤保险和老年人活动开支。

  4.城乡社区（类）支出76.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于支付村庄土地规划建设专管员工资9.45万元、危房改造项目工程款67.00万元。

  5.农林水（类）支出709.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.98%。主要用于工资福利支出559.88万元、商品服务支出13.6万元、个人和家庭补助支出7.76万元、资本性支出（基本建设）67万元、资本性支出128万元。 

 6.住房保障（类）支出51.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。用于支付在职职工住房公积金缴费。

  

     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盈江农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.50万元，支出决算为1.39万元，完成预算的8.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元，完成预算的11.47%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的4.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支，缩减支出、部分开支未报账等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.01万元，增长266%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.71万元，增长187%；公务接待费支出决算增加0.3万元，去年为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因新成立五个社区，工作量加大，经费支出比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占78.42%；公务接待费支出0.3万元，占21.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农场开展产业发展、脱贫攻坚、党建、纠纷调解等各项工作中所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州农垦局调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盈江农场管理委员会2019年机关运行经费支出16.73万元，与上年294.39万元对比减少277.66万元，下降94.32%,主要原因分析：是厉行节约，减少公务支出，及部分公用支出未报账。部门机关运行经费主要用于开展农场产业发展、脱贫攻坚、党建工作、纠纷调解等各项工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、等及其他一般公用支出。

 

二、国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，盈江县盈江农场管理委员会资产总额2047.79万元，其中，流动资产2023.50万元，固定资产24.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128.85万元，其中固定资产减少7.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表               单位：万元   项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产   小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产     栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   合计 1 2047.79  2023.50  24.29    9.27    15.02                    填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额404.33万元,其中：政府采购货物支出4.22万元;政府采购工程支出375.50万元;政府采购服务支出24.61万元;授予中小企业合同金额404.33万元，占政府采购支出总额的100%。

     

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

监督索引号53312300643301111

 [附件: 盈江县盈江农场管理委员会2019年度部门决算公开表.XLS20201015114113687]