盈江县盈江农场管理委员会2021年部门 预算公开

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 盈江县盈江农场管理委员会2021年部门

预算公开目录

 

第一部分 盈江县盈江农场管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县盈江农场管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县盈江农场管理委员会2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据德机编[2010]54号、盈机编[2012]45号文件规定，主要职能是：贯彻落实省、州和县党委、政府、有关农垦工作的方针政策，为县党委、政府决策服务；经县党委政府授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据德机编[2010]54号、盈机编[2012]45号文件规定，机构设置参照乡镇公共服务机构设置：财政所、统计所、劳动和社会保障所、规划建设土地所、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心6个农场所属事业机构。四个综合性办公室：综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维稳办。

（三）重点工作概述

以党的十九大精神为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕“发展、改革、稳定、服务”的中心任务，继续进一步深化农场改革，认真研究和解决新形势下农场工作中存在的问题，突出生产发展、综治维稳、基础设施、党的建设、制度建设为工作重点，大力发展各项社会事业，进一步解放思想，转变工作作风，苦干实干，努力增加职工收入，推动全场经济社会稳步发展。1.加快推进产业转型发展；2.加快深化农场改革步伐；3.加强社会综合治理；4.加强社会民生事业发展；5.加强党的基层组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 22人，事业编制28人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 939.99万元，其中：一般公共预算939.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入与上年对比，增加16.99万元，增长1.84％。主要原因分析:人员经费及公用经费增加，2021年在职人员较2020年人数增加2人（调离3人，退休1人，调入6人）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 939.99万元，其中:本年收入939.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款939.99万元（本级财力939.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入与上年对比，增加16.99万元，增长1.84％。主要原因分析:人员经费及公用经费增加，2021年在职人员较2020年人数增加2人（调离3人，退休1人，调入6人）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 939.99万元。财政拨款安排支出 939.99万元，其中：基本支出904.99万元，与上年对比，增加15.09万元，增长1.70％，主要原因分析：2021年在职人员较2020年人数增加2人（调离3人，退休1人，调入6人），人员经费及公用经费随之增加，）；项目支出35万元，与上年对比增加1.9万元，增长5.74％，主要原因分析：增加党组织建设经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行（2011101）1.08万元，其中：基本支出1.08万元，主要用于纪检监督工作人员工资、机构运转经费支出；

2.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行（2012901)1.80万元，其中：基本支出1.80万元，主要用于村（社区）团支部书记、妇女主任补助支出；

3.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出（2013299）10万元，其中：项目支出10万元，主要用于2021年农场管委会党组织建设经费；

4.公共安全支出—司法—行政运行（2040601）项支出12万元，其中：基本支出12万元，主要用于农场管委会戒毒康复专职人员补助支出；

5.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权和社区治理（2080208）251.04万元，其中：基本支出251.04万元，主要用于农场管委会队干人员工资支出；

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）18.36万元，其中：基本支出18.36万元，主要用于行政单位离退休人员工资、机构运转经费支出；

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）13.53万元，其中：基本支出13.53万元，主要用于事业单位离退休人员工资、机构运转经费支出；

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险支出（2080505）60.15万元，其中：基本支出60.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，其中：基本支出0.75万元，主要用于缴纳机关事业单位社会保险缴费；

10.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出（2100799）6万元，其中：基本支出6万元，主要用于计划生育服务员、计划生育宣传员补助支出；

11.城乡社区—城乡社区管理服务—行政运行2120101）5.40万元。其中：基本支出5.40万元，主要用于村庄土地规划建设专员补助；

12.农林水支出—农业农村—农垦运行（2130105）517.14万元，其中：基本支出492.14万元，主要用于在职在岗干部工资支出、运转经费支出，项目支出25万元，主要用于五个社区组织办公经费、30个生产队党建及运转经费等；

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）42.74万元，其中：基本支出42.74万元，主要用于缴纳住房公积金；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

盈江县盈江农场管理委员会2021年无政府采购项目预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县盈江农场管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.55万元，较上年减少0.45万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县盈江农场管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县盈江农场管理委员会2021年公务接待费预算为5.55万元，较上年减少0.45万元，下降7.5%，国内公务接待批次为65次，共计接待800人次。

公务接待费下降原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县盈江农场管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费9万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县盈江农场管理委员会2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县盈江农场管理委员会2021年机关运行经费安排40.98万元，较上年增加0.76万元，增长1.9%，主要原因分析：2021年在职人员较2020年人数增加2人，机关运行经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312300643300111

 [附件:   [附件: 盈江县盈江农场管理委员会2021年部门预算公开表]