盈江县铜壁关乡人民政府2019年预算公开

盈江县铜壁关乡人民政府2019年预算公开

目录

 

第一部分 盈江县铜壁关乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县铜壁关乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

盈江县铜壁关乡人民政府2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  根据   盈发【2011】50号 文件规定，主要职能是：

   ⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

   ⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

   ⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

   ⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

   ⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

   ⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

   盈江县铜壁关乡人民政府（单位全称）内设  11 个职能科室，下辖铜壁关乡人民政府等   1 个预算单位。

（三）重点工作概述

    1、继续抓好精准扶贫及成效巩固，加快推进乡村振兴战略

坚持把打赢脱贫攻坚战作为实施乡村振兴战略的首要任务，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，持续改善广大群众生产生活条件。一是继续做好“挂包帮、转走访”工作。严格落实“政策不变、力度不减、机构不散、干部不撤”的要求，不断健全帮扶工作机制，全面巩固脱贫摘帽成果，严防返贫现象发生。二是继续实施好危房改造工作，督促好剩余4户CD级危房户改造工作，确保群众住房安全有保障。三是高标准完成脱贫任务。坚持人力、物力、财力持续向脱贫攻坚倾斜，按照“六个精准”的要求，高标准完成剩余42户121人建档立卡户脱贫出列工作。

2、继续抓好产业结构调整，积极探索产业发展新路径

一是巩固提升传统产业。切实优化提升“粮、糖、畜”三大传统产业发展水平，在品种改良、播种面积、管理技术等方面上提质增效，让传统产业继续成为产业发展的重要支撑。二是做优特色产业。继续引进诚信企业引领带动，大力扶持姬松茸、羊肚菌、蚕桑产业发展，扩大草果、胡椒、坚果、核桃种植面积，积极探索“互联网+农业”、“旅游+农业”新模式，让产业“进得来出得去”。三是做好劳务输出工作。加大劳务输出培训力度，统筹协调各类培训资源，以就业为导向，提高培训的针对性和有效性；充分利用扶贫、妇联、团委、党建方面金融政策，鼓励支持群众自主创业，完善创业跟踪指导体系众，营造大众创业万众创新氛围。四是大力发展第三产业。对松克、大小浪速进行再改造提升，完善旅游配套设施，提升旅游服务水平；围绕目瑙纵歌节、新米节等民族传统节日，再打造出一批像胭脂果节这样具有特色的乡村旅游活动，不断提升铜壁关乡知名度。

3、继续抓好生态文明建设，大力发展乡村生态旅游

一是严格河长制责任落实，认真开展清河行动，提升主要河流水体质量。二是加大农村环境治理。积极筹措资金购买垃圾车，加快推进垃圾处理厂建设，规范农村垃圾处理，实施好农村环境连片整治项目，深入推进提升人居环境行动，进一步完善村庄保洁常态化长效机制。三是努力完成造林任务，落实生态补偿政策和守林护林责任，严防森林火灾，依法打击乱砍滥伐违法毁林行为。四是全面推进太阳能、节能电器、节能灶等节能项目进农家，巩固省级生态乡创建成果。五是做强文化旅游产业，强化产业支撑，彰显地域特色，健全长效机制，以景颇族民族文化为依托，以凯邦亚湖、观鸟生态旅游为品牌，以环境整治和产业发展为着力点，重点打造精品乡村生态旅游。

4、继续抓好民生工程，加快绘就幸福美好生活

一是加快农村道路建设。不断完善农村公路网络，提高农村公路管理养护水平和抗灾保通能力，及时推进新刀弄、白石头等村民小组村内道路硬化建设。二是推进农田水利基础设施建设。加强乡内河道、水库治理，加快供水、人畜饮水、农田灌溉设施建设改造，争取实施12个人畜饮水工程和大、小浪速引水沟渠防渗项目。三是深入实施“文化惠民”工程，进一步完善公共文化体系，做好非物质文化遗产保护、传承和开发工作，加快完成乡文化站修缮工作，完善基层文化设施建设，广泛开展基层文化活动，繁荣人民群众精神文化生活。四是继续巩固义务教育基本均衡发展工作成果，加大教育投入力度，继续落实教育帮扶措施，不断改善办学条件，推进中、小学运动场建设；扎实推进教师队伍建设，提高教育现代化水平和教育教学质量，推进教育均衡发展。五是提升卫计服务能力。加强村级卫生室标准化建设力度，切实提升乡村卫生室医疗器械配备水平和服务水平，加强疾病防控，提高突发公共卫生事件应急处置能力；严格按照计生政策，开展好计划生育工作，落实好人口计生惠民政策，促进人口长期均衡发展。六是抓实抓好社会保障。严格执行低保、五保等政策，确保社保群体待遇落实到位，加强资金监管，保证社会保障资金安全运行。七是继续抓好禁毒防艾工作。广泛开展禁毒防艾宣传活动，加大对吸贩毒等违法行为的打击和艾滋病的预防控制力度。八是严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，统筹抓好消防、学校、交通、卫生、食品药品等行业和领域的安全生产工作，持续抓好非洲猪瘟防控工作，着力提高安全生产社会共治水平。九是严格落实“五级联动”信访工作机制，坚持领导包案、定期接访制度，解决群众合理诉求；坚持和完善信访联席会议定期调度机制，充分发挥司法调解重要作用，推动信访积案有序化解。十是加强民族团结建设，巩固民族团结进步示范乡创建工作，争取创建省、州级民族团结示范乡；全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，继续推行“一网两单”制度。十一是强化法制宣传，深入落实“七五”普法规划，多渠道、多途径、多形式开展普法宣传教育，做好法治宣传进单位、进校园、进村寨、进教堂、进企业、进旅游景点，努力提高人民群众法制观念。十二是深入开展扫黑除恶专项斗争，有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱，无乱打吵，无吵防闹，无闹管狂，无狂控跳，维护社会大局安全和谐稳定，提高群众安全感和满意度。

5、继续提升政府效能，加快服务型政府建设

牢固树立为人民服务的宗旨意识，以当好标杆的政治自觉和行动自觉，全力打造人民满意政府。一是强化担当作为。提高抓落实水平和能力，让改革发展稳定任务落下去，惠及群众工作实起来。二是坚持依法行政。严格落实“三重一大”制度，全面推进政务公开，让权力在阳光下运行；自觉接受人大监督，办好办实人大代表意见建议和提案。三是加强廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，保持反腐败斗争压倒性态势；坚决贯彻落实中央八项规定，锲而不舍抓好作风建设，着力打造一支为民务实清廉的干部队伍，努力营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 25人，事业编制26人。在职实有51人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 927.54万元，其中：一般公共预算财政拨款927.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 927.54万元，其中:本年收入927.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款927.54万元（本级财力927.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 927.54万元。财政拨款安排支出 927.54万元，其中，基本支出800.14万元，项目支出127.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组，其中，基本支出800.14万元，项目支出127.4万元，主要用于以下支出：

    一、201类支出460.2万元，其中基本支出353.8万元，项目支出106.4万元，具体明细如下：               

    1、2010101项行政运行支出14.17万元，其中基本支出14.17万元，主要用于人大人员工资支出12.62万元和机构运转经费支出1.55万元，项目支出0万元；

   2、2010104项人大会议支出6万元，其中基本支出0万元，项目支出6万元，主要用于补选1名十七届人大代表经费1万元和两次人代会会议经费5万元；

   3、2010301项行政运行支出218.68万元，其中基本支出218.68万元，主要用于政府人员工资福利支出166.88万元、机构运转经费支出17.72万元及对个人和家庭补助（铜壁关乡村(居)民小组长补助7.44万元、铜壁关乡落选聘用村干部补助2.28万元、铜壁关乡遗属生活补助2.52万元、铜壁关乡村(居)民小组副组长补助14.88万元、临时工工资6.96万元）34.08万元，项目支出0万元；

   4、2011101项行政运行支出44.91万元，其中基本支出44.91万元，主要用于纪检人员工资福利支出34.08万元、机构运转经费支出9.9万元及对个人和家庭补助（铜壁关乡村民小组纪检监督代办员补助）0.93万元，项目支出0万元；

   5、2012304项民族工作专项支出80万元，其中基本支出0万元，项目支出80万元，主要用于铜壁关乡目瑙纵歌盛会活动经费（盈恒暂付）；

   6、2012901项行政运行支出2.88万元，其中基本支出2.88万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡村团支部书记1.44万元及妇女主任补助1.44万元）2.88万元，项目支出0万元；

   7、2012902项一般行政管理事务支出1.5万元，其中基本支出0万元，项目支出1.5万元，主要用于铜壁关乡工会妇联工作经费1万元和铜壁关乡团委工作经费0.5万元；

   8、2013101项行政运行支出66.44万元，其中基本支出66.44万元，主要用于党委人员工资福利支出58.69万元和机构运转经费支出7.75万元，项目支出0万元；

   9、2013199项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.5万元，其中基本支出0万元，项目支出10.5万元，主要用于铜壁关乡关工委工作经费0.5万元和铜壁关乡镇党组织建设10万元；

   10、2013699项其他共产党事务支出15.12万元，其中基本支出6.72万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡村(居)民小组党支部书记补助）6.72万元；项目支出8.4万元，主要用于村民小组党组织活动经费。

二、207类支出18.94万元，具体为2070109项群众文化支出18.94万元，其中基本支出18.94万元，主要用于文化站人员工资福利支出17.64万元和机构运转经费支出1.3万元;项目支出为0万元。

三、208类支出150.09万元，其中基本支出129.09万元，项目支出21万元，具体明细如下:

1、2080208项基层政权和社区建设支出63.43万元，其中基本支出43.43万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡村干生活补助）43.43万元；项目支出20万元，主要用于铜壁关各村办公经费；

2、2080299项其他民政管理事务支出11.56万元，其中基本支出11.56万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡村务监督主任生活补助）11.56万元，项目支出0万元；

3、2080501项归口管理的行政单位离退休支出1.54万元，其中基本支出0.54万元，主要用于商和品服务支出（行政退休公用经费）0.54万元，项目支出1万元，主要用于老年大学办学经费；

4、2080502项事业单位离退休支出1.1万元，其中基本支出1.1万元，主要用于商品和服务支出（事业退休公用经费）0.12万元，对个人和家庭补助（铜壁关乡原村公所(为事处)干部补助）0.98万元，项目支出0万元；

5、2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出70.57万元，其中基本支出70.57万元，主要用于工资福利支出（机关事业单位应缴纳20%养老保险）70.57万元，项目支出0万元；

6、2080506项机关事业单位职业年金缴费支出1.89万元，其中基本支出1.89万元，主要用于工资福利支出（铜壁关乡职业年金缴费支出）1.89万元，项目支出0万元。

四、210类支出23.29万元，其中基本支出23.29万元，项目支出0万元，具体明细如下：

1、2100199项其他卫生健康管理事务支出18.49万元，其中基本支出18.49万元，主要用于合管办人员工资福利支出17.19万元和机构运转经费支出1.3万元，项目支出0万元；

2、2100799项其他计划生育事务支出4.8万元，其中基本支出4.8万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡计划生育宣传员补助及计划生育服务员补助）4.8万元。

五、212类支出4.8万元，具体为2120101项行政运行支出4.8万元，其中基本支出4.8万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡村庄土地规划建设专管员补助）支出4.8万元;项目支出为0万元。

六、213类支出215.15万元，其中基本支出215.15万元，项目支出0万元，具体明细如下：

1、2130104项事业运行支出125.06万元，其中基本支出125.06万元，主要用于农业服务中心人员工资福利支出116.61万元和机构运转经费支出8.45万元，项目支出0万元；

2、2130152项对高校毕业生到基层任职补助支出6.72万元，其中基本支出6.72万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡大学生村官生活补助）6.72万元，项目支出0万元；

3、2130204项事业机构支出72.26万元，其中基本支出72.26万元，主要用于林业站人员工资福利支出67.06万元和机构运转经费支出5.2万元，项目支出0万元；

4、2130399项其他水利支出11.11万元，其中基本支出11.11万元，主要用于水管所人员工资福利支出10.46万元和机构运转经费支出0.65万元，项目支出0万元。

   七、221类支出55.07万元，具体为2210201住房公积金支出55.07万元，其中基本支出55.07万元，主要用于工资福利支出(住房公积金支出)55.07万元;项目支出为0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出800.14万元，项目支出127.4万元），具体明细如下:

    1、2010101项行政运行支出14.17万元，基本支出14.17万元，其中301工资福利支出12.62万元，302商品和服务支出1.55万元（30201办公费0.3万元、30211差旅费0.35万元、30239其他交通费0.9万元），项目支出0万元。

   2、2010104项人大会议支出6万元，基本支出0万元，项目支出6万元，其中302商品和服务支出6万元（30201办公费1万元、30215会议费5万元），主要用于补选1名十七届人大代表开支和两次人代会会议开支。

   3、2010301项行政运行支出218.68万元，基本支出218.68万元，其中301工资福利支出166.88万元，302商品和服务支出17.72万元（30206电费1万元、30211差旅费1万元、30213维修（护）费0.44万元、30217公务接待费1万元、30239其他交通费用14.28万元），303对个人和家庭补助34.08万元，主要用于铜壁关乡村(居)民小组长补助7.44万元、铜壁关乡落选聘用村干部补助2.28万元、铜壁关乡遗属生活补助2.52万元、铜壁关乡村(居)民小组副组长补助14.88万元、临时工工资6.96万元，项目支出0万元。

   4、2011101项行政运行支出44.91万元，基本支出44.91万元，其中301工资福利支出34.08万元、302商品和服务支出9.9万（30201办公费2万元、30206电费0.5万元、30211差旅费1.5万元、30213维修（护）费0.2万元、30215会议费1万元、30217公务接待费0.5万元、30231公务用车运行维护费1.5万元、30239其他交通费2.7万元）、303对个人和家庭补助0.93万元，主要用于铜壁关乡村民小组纪检监督代办员补助，项目支出0万元。

   5、2012304项民族工作专项支出80万元，基本支出0万元，项目支出80万元，其中302商品和服务支出80万元（30201办公费80万元），主要用于铜壁关乡目瑙纵歌盛会活动经费（盈恒暂付）；

    6、2012901项行政运行支出2.88万元，基本支出2.88万元，其中303对个人和家庭补助2.88万元，主要用于铜壁关乡村团支部书记1.44万元及妇女主任补助1.44万元，项目支出0万元；

    7、2012902项一般行政管理事务支出1.5万元，基本支出0万元，项目支出1.5万元，其中302商品和服务支出1.5万元（30201办公费1.5万元），主要用于铜壁关乡工会妇联工作和铜壁关乡团委工作开支；

    8、2013101项行政运行支出66.44万元，基本支出66.44万元，其中301工资福利支出58.69万元，302商品和服务支出7.75万元（30201办公费0.5万元、30211差旅费0.25万元、30213维修（护）费0.5万元、30215会议费0.5万元、30216培训费0.5万元、30217公务接待费1万元、30239其他交通费4.5万元），项目支出0万元；

    9、2013199项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.5万元，基本支出0万元，项目支出10.5万元，其中302商品和服务支出0.5万元（30201办公费0.5万元），主要用于铜壁关乡关工委工作开支，310资本性支出10万元，主要用于铜壁关乡镇党组织建设；

   10、2013699项其他共产党事务支出15.12万元，基本支出6.72万元，其中303对个人和家庭补助6.72万元，主要用于铜壁关乡村(居)民小组党支部书记补助，项目支出8.4万元，其中302商品和服务支出8.4万元（30201办公费8.4万元），主要用于村民小组党组织活动开支。

11、2070109项群众文化支出18.94万元，基本支出18.94万元，其中301工资福利支出17.64万元、302商品和服务支出1.3万元（30201办公费0.3万元、30211差旅费0.3万元、30217公务接待费0.3万元、30231公务用车运行维护费0.4万元），项目支出为0万元。

12、2080208项基层政权和社区建设支出63.43万元，基本支出43.43万元，其中303对个人和家庭补助43.43万元，主要用于铜壁关乡村干生活补助，项目支出20万元，其中302商品和服务支出20万元（30201办公费7.5万元、30202印刷费1.2万元、30215会议费11.3万元、）；

13、2080299项其他民政管理事务支出11.56万元，基本支出11.56万元，其中303对个人和家庭补助11.56万元，主要用于铜壁关乡村务监督主任生活补助，项目支出0万元；

14、2080501项归口管理的行政单位离退休支出1.54万元，基本支出0.54万元，其中302商品和服务支出（行政退休公用经费）0.54万元，项目支出1万元，其中302商品和服务支出1万元（30201办公费1万元），主要用于老年大学办学开支；

15、2080502项事业单位离退休支出1.1万元，基本支出1.1万元，其中302商品和服务支出（事业退休公用经费）0.12万元，303对个人和家庭补助0.98万元，主要用于铜壁关乡原村公所(为事处)干部补助，项目支出0万元；

16、2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出70.57万元，基本支出70.57万元，其中301工资福利支出70.57万元主要用于机关事业单位应缴纳20%养老保险，项目支出0万元；

17、2080506项机关事业单位职业年金缴费支出1.89万元，基本支出1.89万元，其中301工资福利支出1.89万元，主要用于铜壁关乡职业年金缴费支出，项目支出0万元。

18、2100199项其他卫生健康管理事务支出18.49万元，基本支出18.49万元，其中301工资福利支出17.19万元、302商品和服务支出1.3万元（30201办公费0.5万元、30211差旅费0.5万元、30231公务接待费0.3万元），项目支出0万元；

19、2100799项其他计划生育事务支出4.8万元，基本支出4.8万元，其中303对个人和家庭补助4.8万元，主要用于铜壁关乡计划生育宣传员补助及计划生育服务员补助;项目支出为0万元。

20、2120101项行政运行支出4.8万元，基本支出4.8万元，其中303对个人和家庭补助支出4.8万元，主要用于铜壁关乡村庄土地规划建设专管员补助;项目支出为0万元。

    21、2130104项事业运行支出125.06万元，基本支出125.06万元，其中301工资福利支出116.61万元、商品和服务支出8.45万元（30201办公费2万元、30206电费0.45万元、30211差旅费2.5万元、30215会议费1.5万元、30217公务接待费2万元），项目支出0万元；

22、2130152项对高校毕业生到基层任职补助支出6.72万元，基本支出6.72万元，其中对个人和家庭补助6.72万元，主要用于铜壁关乡大学生村官生活补助，项目支出0万元；

23、2130204项事业机构支出72.26万元，基本支出72.26万元，其中301工资福利支出67.06万元、302商品和服务支出5.2万元（30201办公费1万元、30211差旅费1万元、30215会议费1万元、30217公务接待费1万元、30226劳务费0.2万元、30231公务用车运行维护费1万元），项目支出0万元；

24、2130399项其他水利支出11.11万元，基本支出11.11万元，其中301工资福利支出10.46万元、302商品服务支出0.65万元（30201办公费0.3万元、30211差旅费0.35万元），项目支出0万元。

   25、2210201住房公积金支出55.07万元，基本支出55.07万元，其中301工资福利支出55.07万元，主要用于单位职工住房公积金支出;项目支出为0万元。

   五、县对下专项转移支付情况

 （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单:项目为：

1、补选1名十七届人大代表经费，金额1万元，科目为：2010104人大会议，主要用于补选1名十七届人大代表工作开支。

2、两次人代会会议经费，金额5万元，科目为2010104人大会议，主要用于铜壁关乡2019年开展两次人代会会议开支。

3、铜壁关乡目瑙纵歌盛会活动经费（盈恒暂付），金额80万元，科目为：2012304民族工作专项，主要用于铜壁关乡2018年目瑙纵歌盛会活动开支。

4、铜壁关乡工会妇联工作经费，金额1万元，科目为：2012902一般行政管理事务，主要用于铜壁关乡2019年开展工会和妇联工作的各项开支。

5、铜壁关乡团委工作经费，金额0.5万元，科目为：2012902一般行政管理事务，主要用于铜壁关乡2019年开展团委工作的各项开支。

6、铜壁关乡关工委工作经费，金额0.5万元，科目为：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，主要用于铜壁关乡2019年开展关工委工作的各项开支。

7、铜壁关乡镇党组织建设，金额10万元，科目为：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，主要用于铜壁关乡2019年铜壁关乡党组织建设支出。

8、村民小组党组织活动经费，金额8.4万元，科目为：2013699 其他共产党事务支出，主要用于铜壁关乡2019年28个村民小组开展党组织活动开支。

9、村级组织办公经费，金额20万元，科目为：2080208基层政权和社区建设，主要用于铜壁关乡2019年四个村委会日常办公开支。

10、老年大学办学经费，金额1万元，科目为：2080501        归口管理的行政单位离退休，主要用于铜壁关乡2019年老年大学办学开支。

   （二）与上级配套事项

本部门2019年无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、根据盈人办发［2019］３号文件，安排铜壁关乡补选1名十七届人大代表经费1万元，科目为2010104人大会议，主要用于补选1名十七届人大代表工作开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

2、根据盈人办发［2019］３号文件，安排铜壁关乡两次人代会会议经费5万元，科目为2010104人大会议，主要用于铜壁关乡2019年开展两次人代会会议开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

    3、根据铜政发［2018］11号文件，安排铜壁关乡目瑙纵歌盛会活动经费（盈恒暂付）80万元，科目为2012304民族工作专项，主要用于铜壁关乡2018年目瑙纵歌盛会活动开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

   4、根据盈发［2014］13号文件，安排铜壁关乡工会妇联工作经费1万元，科目为2012902一般行政管理事务，主要用于铜壁关乡2019年开展工会和妇联工作的各项开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

    5、根据盈发［2014］13号文件，安排铜壁关乡团委工作经费0.5万元，科目为2012902一般行政管理事务，主要用于铜壁关乡2019年开展团委工作的各项开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

    6、根据盈发［2011］39号文件，安排铜壁关乡关工委工作经费0.5万元，科目为2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，主要用于铜壁关乡2019年开展关工委工作的各项开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

    7、根据盈办发［2017］28号文件，安排铜壁关乡镇党组织建设10万元，科目为2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，主要用于铜壁关乡2019年铜壁关乡党组织建设支出，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

    8、根据盈办发［2017］28号文件，安排铜壁关村民小组党组织活动经费8.4万元，科目为2013699 其他共产党事务支出，主要用于铜壁关乡2019年28个村民小组开展党组织活动开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

    9、根据盈办发［2017］28号文件，安排铜壁关村级组织办公经费20万元，科目为2080208基层政权和社区建设，主要用于铜壁关乡2019年四个村委会日常办公开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

    10、根据盈老请字［2018］14号文件，安排铜壁关老年大学办学经费1万元，科目为2080501归口管理的行政单位离退休，主要用于铜壁关乡2019年老年大学办学开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金30万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2019年部门“三公”经费预算数25.6万元，比上年26.4万元下降0.8万元，降幅3.03%。下降原因：严格执行中央八项规定，实行厉行节约。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费10万元，比上年10.4万元下降0.4万元，降幅3.85%，下降原因为严格执行中央八项规定，实行厉行节约。公务用车购置及运行费15.6万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费15.6万元，比上年16万元下降0.4万元，降幅2.5%，下降原因：严格执行中央八项规定，实行厉行节约。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2019年收入预算总额为927.54万元，比上年预算数653.82万元增加273.72万元，增幅41.86%，主要是因为工资福利支出的绩效工资增加了，今年较去年工资福利支出预算数增加了在编人员的月发绩效工资，人员增加，致使人员工资和机构运转经费增加，工作任务加重，项目增加，增加了人大会议经费、补选人大代表工作经费、村民小组党组织活动经费、老年大学办学经费和铜壁关乡目瑙纵歌盛会活动经费等项目。其中：基本支出数为800.14万元，比上年预算数621.82万元增加178.32万元，增幅28.68%，增加原因：2019年预算人员工资福利支出的绩效工资较去年绩效工资预算数增加了在编人员的月发绩效工资，导致2019年工资福利支出预算数较去年增幅较大，加之人员2019年比上年增加，工资福利及公务运转经费、住房公积金等相应增加;项目支出预算数127.4万元，比上年预算数32万元增加95.4万元，增长298.13%，增加原因：工作任务加重，项目增加，增加了人大会议经费、补选人大代表工作经费、村民小组党组织活动经费、老年大学办学经费和铜壁关乡目瑙纵歌盛会活动经费等项目95.4万元。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

 2019年支出预算总额为927.54万元，比上年预算数653.82万元增加273.72万元，增幅41.86%，主要是因：工资福利支出的绩效工资增加了，今年较去年工资福利支出预算数增加了在编人员的月发绩效工资，人员增加，致使人员工资和机构运转经费增加，工作任务加重，项目增加，增加了人大会议经费、补选人大代表工作经费、村民小组党组织活动经费、老年大学办学经费和铜壁关乡目瑙纵歌盛会活动经费等项目。其中：2019年基本支出预算数为800.14万元，比上年预算数621.82万元增加178.32万元，增幅28.68%，原因为2019年预算人员工资福利支出的绩效工资较去年绩效工资预算数增加了在编人员的月发绩效工资，导致2019年工资福利支出预算数较去年增幅较大，加之人员2019年比上年增加，工资福利及公务运转经费、住房公积金等相应增加;项目支出预算数为127.4万元，比上年预算数32万元增加95.4万元，增长298.13%，增加原因：工作任务加重，项目增加，增加了人大会议经费、补选人大代表工作经费、村民小组党组织活动经费、老年大学办学经费和铜壁关乡目瑙纵歌盛会活动经费等项目资金95.4万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

     盈江县铜壁关乡人民政府2019年部门预算机关运行经费支出54.48万元。为了维护机关的正常运转，2019年部门预算机关运行经费支出安排54.48万元，分别为办公费7.56万元、电费1.95万元、差旅费7.75万元、维修（护）费1.14万元、会议费4万元、培训费0.5万元、公务用车运行维护费2.9万元、公务接待费6.1万元、劳务费0.2万元、其他交通费用22.38万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门预算时一并公开部门借支2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我乡收入预算数为927.54万元，其中本级财力安排927.54万元。支出预算数为927.54万元，其中：本级财力安排927.14万元（其中：基本支出800.14万元，项目支出127.4万元。）

基本支出绩效说明：1、保障我乡2019年人大、政府、纪检、党委、文化站、合管办、农业服务中心、林业站、水管所等人员工资，保障我乡单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金支出。2、保障我乡各机构部门的正常运转，保障各部门的日常工作开支，圆满完成各项工作任务，建设好铜壁关乡美丽家园。3、保障我乡村(居)民小组长及副组长补助、落选聘用村干部补助、遗属补助、计生宣传员及服务员补助、纪检监督代办员补助、村(居)民小组党支部书记补助、村三委工作人员补助、村团支部书记及妇代会主任补助等，更加关怀我乡最基层的工作人员，让我乡各部门工作人员站好自己的岗位，负其职责，让我乡得到更好更长远的发展。

项目支出绩效说明：1、保障我乡补选人大代表工作圆满完成及两次人代会会议顺利召开；2、保障我乡工会妇联工作、关工委工作、团委工作、老年大学办学工作正常展开；3、保障我乡目瑙纵歌盛会活动圆满举行，更好地推广我乡民族文化精神，弘扬民族文化传统，做好我乡文化工作；4、保障我乡党组织、党支部得到更好地建设，抓好我乡党建工作；5、保障我乡各村日常工作的顺利展开，为抓好各村各项工作做准备，使我乡村委会得到较好发展，进而保障乡党委政府的建设和长远发展。

 

2019年4月28日

 

1.  [附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2019年预算公开] 

2.  [附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2019年预算公开目录]